房地产销售柜台作业执行制度

篇2：房地产销售客户追踪执行制度

销售执行制度:客户追踪

1.繁忙间隙,依客户等级与之联系,并随时向现场经理口头报告。

2.对于A、B等级的客户,销售人员应列为重点对象,保持密切联系,尽一切可能,努力说服。

3.将每一次追踪情况详细记录在案,便于日后分析判断。

4.无论最后是否成交,都要婉转要求客户帮忙介绍客户。

5.追踪客户要注意切入话题的选择,勿给客户造成销售不畅、死硬推销的印象。

6.追踪客户要注意时间的间隔,一般以二、三天为宜。

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篇3：房地产销售签约执行制度

销售执行制度:签约

(一)签订认购书

1.基本动作

(1)看房客户决定签定认购书并下定金时,利用销控对答来告诉现场经理或主管。

(2)恭喜客户房子能转定或签约。

(3)收回客户在上海展厅的意向金收据及意向金单子。

(4)解释定单填写的各项条款和内容。

(5)客户填写完认购书,带领客户去开发商财务转定或补足认购金。

(6)把开发商开好的认购金收据和敲好章的认购书交客户收执。

(7)书面填写客户打款日期、数额及签约时所需带的各类证件,交予购房客户

(8)再次恭喜客户。

2.注意事项

(1)与现场经理和其他销售人员密切配合气氛。制造并维持现场。

(2)认购金为签约的一部分,若双方任一方无故毁约都将按定金予以赔偿。

(3)认购金收取金额为1-2万元,最低不能少于5千元。目的是确保客户最终签约成交。

(4)定金保留日期一般以4-7天为限,超过时期,定金没收,如客户有困难可适当放宽。

(5)定金与签约日之间的时间间隔应尽可能短,以方各种节外生枝的情况发生。

(6)折扣及其他条件,应报现场经理同意备案。

(7)认购书填写完后,再仔细检查户别、面积、总价、定金等是否正确,再报案场主管和经理审核。

(二)签订合约

5.基本动作

(1)喜客户选择我们的房屋。

(2)验对身份证原件,审核其购房资格。

(3)出示商品房预售示范合同文本,逐条解释合同的主要条款:

a.久转让当事人的姓名或名称、住所;

b.房地产的坐落、面积、四周范围;

c.土地所有权性质;

d.土地使用权获得方式和使用期限;

e.房地产规划使用性质;

f.房屋的平面布局、结构、建筑质量、装饰标准以及附属设施、配套设施等状况;

g.房地产转让的价格、支付方式和期限;

h.房地产支付日期;

i.违约责任;

j.争议的解决方式。

(4)与客户商讨并确定所有内容,在职权范围内作适当让步。

(5)签约成交,并按合同规定收取第一期房款,同时相应抵:付定金。

(6)将定单收回,交现场经理备案。

(7)帮助客户理登记备案和银行贷款事宜。

(8)登记备案且办好银行贷款后,合同的一份应交给客户。

6.注意事项

1.第一时间通知开发商派人来现场,在合同签订过程中如遇问题,开发商能及时给予解决。

2.范合同文本应事先准备好。

3.事先分析签约时可能发生的问题,向现场经理报告,研究解决的办法。

4.签约时,如客户有问题无法说服,汇报案场主管或经理。

5.签合同最好由购房户主自己填写具体条款,并一定要其本人签名盖章。

6.解释合同条款时,在情感上应侧重于客户的立场,让其有认同感。

7.对签约后的合同,应迅速交予开发商,让其去房地产交易管理机构审核,并报房地产登记机构登记备案。

8.签约后的客户,应始终与其保持接触,帮助解决各种问题并让其介绍客户。

9.案场经理和主管应及时检查签约情况,若有问题,应采取相应的应对措施。

篇4：房地产出纳作业处理准则规范

房地产出纳作业处理准则

第一条此准则包括现金及银行存款收入与支出等作业内容。

第二条为便于公司日常使用资金,可设备用现金,采用定额制,其额度由总经理核定,其备用金由出纳管理。

第三条出纳办理现金,票据的支出,登记及移转等业

物时,要严格遵守公司的付款审批程序。

第四条除提取各用金外,支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符,领款人的印鉴是否相符,如有疑问应先查询后出纳方能支付。

第五条出纳人员对各款项及费用的支付,应将本票或现金直接交付受款人,本公司人员不得代领,如有因需经财务负责人批准后再执行。

第六条公司一切支付,应以处理合法,合规的发票或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。

第七条支付款项应在票据上签署领款人印鉴,付后加盖付章及经手人戳记。

第八条本公司支付款项的付款程序,需依照下列步骤办理:

1、原始凭证的审核。

(1)采购、工程发包款:应根据统一发票,普通凭证,一级收到货物,设备的验收单并附请购单位有关部门经理签章证明及核准,公司财务经理,总经理,董事长批准后,送交财务部门开具支票或汇票。

(2)预付,转付款项:应根据合同或相关协议文件,由经办人员填写借款单,注明合同文件字号,呈报核准后送交财务部门开具支款。

(3)一般费用:应根据发票,收据或内部凭证,由经办人员填写付款凭证,经有关部门主管签章证明及公司核准,送交财务部门开具付款。

2、会计凭证的核准:

(1)会计应负责审核原始凭证的各项经济内容,对不能确定的各项报财务经理审核。会计审核船票时,应先审核原始凭证是否符合税收及公司规定的手续。

(2)船票经财务经理,及总经理核准后,送交会计转出纳办理支付工作。

第九条有关货物运费及外汇汇款,发样,及各项费用等支出款,应填写"借款单"或支款凭证,附发票,许可证影印件,送交会计部门以"预付"或"暂付"方式制票转出纳办理支付。

前述款项可由经办人员直接向出纳签收,但必须于支付后7日内向会计办理冲转手续。

第十条本公司各项支出的付款日期如下:

1、国内采购货品的付款,每月25日集中付款一次(星期日及例假日顺延),但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达财务部门者为限。

2、一般费用的付款:经常发生的费用,仍以前项期限办理,内部员工费用,每天支付的,以原始凭证齐全并经核准者为限。

3、薪金工资的支付:

(1)全体员工的工资定于每月10日支付;

(2)过节费和补贴。

第十一条出纳支付款项若有扣缴事项时,应将代扣款项于次月10日前填写有关机构规定的报缴书,并以影本一份并附于传票后。凡有扣缴税款及免扣缴应申报事项者,出纳应于次年元月底前填写有关机构规定的凭单稽征机关申报,并将正、副本交各纳税义务人。

第十二条薪金工资的支付,应由行政部门根据考勤表合同财务部门编制"工资表",于付款期限前一周内送交出纳。

第十三条业务部门收到货款后,应将所收货款如数缴出纳,出纳应将缴凭证送交会计,并据以编制传票。

篇5：置业公司员工入职作业指导书

入职手续的办理

一、员工

1、到公司人事部报到,向人事部相关工作人员递交证件正本、证件复印件(身份证复印件三份,毕业证、职称证、上岗证等复印件各一份)及彩色小一寸照片四张。

2、认真阅读新员工入职须知,了解公司基本情况。

3、详细填写员工信息资料表,登记身份证号码;

4、签订薪酬确认书及劳动合同。

5、持人事部开具的"人员到位通知单"按以下顺序办理入职手续:

1)到所属财务部交纳制服押金(有制服之部门),

2)持"人员到位单"和体检证明到行政办后勤办理饭卡及宿舍入住登记;

3)返回人事部领取考勤卡、工作证及《员工手册》;行政级另加领《人力资源管理指南》。

4)持"人员到位单"到入职部门找直属上司报到。

5)"人员到位单"所列项目全部办理完毕后,交回人事部存档。

二、临时工

1、出具相关证件正本,递交身份证复印件一份,照片两张。

2、在"临时工登记表"上加盖指纹(右手大拇指)。

3、到所属财务交纳工作证工本费5元。

4、返回人事部领取工作证、考勤卡。

5、到入职部门报到。

员工/临时工档案管理

一、员工档案

1、将员工入职后的档案每隔10天集中输入人事系统,后装入员工档案袋,档案袋封面制作档案索引。

2、登记员工档案号码,按部门整理归档并登记入各相关部门档案查询索表中,后入档案柜。

二、临时工档案

1、临时工入职后,将其"临时工登记表"每隔10天集中输入人事系统,后按部门归入临时工档案文件夹。

劳动合同的签订

一、新签订

1、新员工入职时,在办理入职手续时即签订劳动合同。

二、续签

1、将空白劳动合同加盖公司及法定代表人印章。

2、提前一个月将各部门劳动合同到期人员的合同签订情况明细表发到部门负责人处,由各部门确定是否与该员工续签劳动合同。当月十五日前须将此单返回人事部。

3、确定是否续签后,在当月10号前由人事部将各部门到期人员之劳动合同及签收表发放到各部门负责人处分发下去给员工签订。

4、签好后员工自留一份,在签收表上签收确认后将签收表及另一份劳动合同返回人事部归档。

人事报表的作成

1、根据本月所有的入职/离职/转正/晋升/奖罚等各类人事文件于下月一号输入人事报表明细表中。

2、明细表完成后汇总入人事报表各类汇总表中。

3、按报表明细表中的所项内容在五大中心报表处更改原有资料。

4、全部完毕后逐层上报审批。

5、报批完后将报表复印六份,一份发给集团行政中心,另五份分发项目五个财务部。

人事系统的维护

1、新员工入职后10天集中将员工档案信息录入人事系统

2、转正、奖罚、晋升、离职等相关人事变动信息集中,10天一次录入人事系统。

3、下月一号集中由系统出报表,然后与手工报表核对。

人事文件的审批

1、部门上交的人事文件,由人事部文员统一收集整理,于每天上午呈送上报部门经理处。

2、审批后的文件由人事文员统一处理分发至各相关人员处。

人事调动手续的办理

一、项目内调动

1、调动单经审批后通知调动人来人事部办理调动,更换工牌。去新部门找直属上司报到。

二、项目之间调动

1、调入

外项目调入本项目的员工,人事部在接到相关调动手续后按调动单通知调动人来人事部办理调动,更换工牌,发放考勤卡、饭卡及宿舍入住手续。完毕后到新部门找直属上司报到。

2、调出

由本项目调入外项目的员工,调动单审批后按调动单上的日期通知调动人在人事部办理调动,退饭卡、宿舍、办公用品及交通工具等相关用品。办理完毕后持工作证到新项目人事部报到。

工作证办理

一、新办:

1、新员工入职即办理工作证

二、补办

1、逢每周三即为办理工作证日,属工作证破损者,持旧工作证到人事部更换即可。属遗失者,须到所属财务部交纳工作证工本费10元,并填写遗失工作证补办申请表,将工作证补办申请表连同财务所开收据及彩色小一寸照片一张交到人事部办理即可。

公文类的归档

1、公司公文类

人事部相关人员在收到公司公文类文件10天左右按集团行政中心、本部门、项目其它部门等进行分类归档。