XX置业公司会计人员职业道德

篇2：XX置业公司会计人员招聘办法

**置业集团公司会计人员招聘办法

第1条各分(子、孙)公司因工作需要确需增加会计人员时,须按照下列程序办理:

1、各公司财务负责人向所在公司总经理提出书面申请;

2、各公司以公司文件形式报告集团财务部,经集团公司财务总监审核后按下列程序办理;

3、经集团公司财务总监同意招聘的会计人员分下述情况办理招聘等事宜:

⑴招聘会计主管以下的会计人员时,由各公司财务负责人协助所在公司人资部门按照下列程序进行招聘:

①各公司就地刊登招聘广告→②各公司人资部门会同财务部门初选、复试、录用(决定录用前应将有关资料报集团公司财务部审批)并与录用人员商定上班时间→③报集团公司人资部备案。

⑵招聘会计主管时,由各公司财务负责人协助所在公司人资部门按照下列程序进行招聘:

①各公司(集团公司)人资部在当地刊登招聘广告→②各公司(集团公司)人资部门初选→③集团人资部会同财务部负责对入围的求职人员进行面试→④集团公司财务总监复试、录用(录用人员有关资料留存集团财务部一份)→⑤集团公司人资部与被录用人员商定上班时间。

第2条集团公司本部因工作需要需招聘会计人员时,招聘程序按照现行规定办理。

篇3：XX置业公司会计人员岗位职责

**置业集团公司会计人员岗位职责

第1条财务总监的岗位职责详见《江苏**集团财务总监管理暂行规定》。

第2条财务主管(或主办会计、总账会计):

1、根据国家财税法规和企业会计制度规定,结合公司具体情况,负责协助其直接上级拟订所在公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经集团公司财务部批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划;审核、分析、监督财务预算和财务计划的执行情况。

3、在直接上级的领导下,准确、及时地做好账务处理和结算工作;正确进行会计核算,填制和审核会计凭证;对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,进行相关核算。

4、正确核算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果;负责具体编制公司的月度、季度、年度会计报表及编报说明。

5、在未单独设立税务会计的情况下,负责公司税金的计算、申报和解缴工作;积极开展税务筹划工作。

6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的真实性、合法性及合理性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

7、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

8、主动进行财会信息的分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

9、根据银行对账单,在月初编制上月的银行存款余额调节表(以自然月为前提),使本公司银日记账余额经调节后与银行对账单相符。

10、每周盘点一次库存现金(其中:二周定期盘点、二周不定期抽盘),并填写规定的表格。

11、协助有关部门开展财务审计和年检;协助公司财务负责人做好本公司的财务电算化工作,并利用电算化资料做好有关财务管理分析。

12、协助公司财务负责人做好部门内务工作;完成公司总经理及财务负责人临时交办的其他任务。

第3条资产会计(含固定资产、在建工程、材料核算等):

1、在部门直接上级的领导下,按照公司财务制度的有关规定,负责公司材料物资的账务核算工作。

2、及时了解、审核公司原材料、设备、产品等的进出和结存情况,并对仓库进行考核、管理。

3、负责固定资产的管理,按月正确计提折旧,定期(至少每半年一次)或不定期地组织清产核资工作。

4、对资产的变动情况进行监督、检查,保证公司资产的完整性和有效性,对出现帐实不符的及时查找原因,提出解决措施。

5、建立固定资产卡片,及时登记资产的变动情况。

6、对外购材料的价格进行考核、控制。

7、分部门统计物资使用金额,为各部门控制物资成本提供依据。

8、定期核对物资账目;对各部门的资产盘点进行抽查(抽查面应不小于30%)。

9、协助部门领导等做好成本管理工作,就职责范围问题提出工作建议。

10、积极地、主动地进行资产与税收的关系的工作研究,合理、合法地减少现金流出。

11、完成领导交办的其他任务。

第4条成本(含预算会计、管理会计)会计:

1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定,协助财务负责人拟订所在公司的成本核算实施细则,经集团公司财务部批准后组织实施。

2、协助财务负责人制定成本费用控制制度,并对制度的执行进行考核。

3、对公司费用预算的执行情况进行考核、分析并提出分析报告。

4、分部门核算、考核管理费用。

5、确定各类成本费用的定额(或标准)。

6、不断监督、检查各部门成本(或费用预算)计划的执行情况,并就出现的问题及时上报,同时提出解决办法。

7、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新等工作

8、协助财务负责人做好财务月例会(或财务计划会)的有关工作。

9、利用所掌握的有关资料,完成或协助财务负责人进行"管理会计"的设置、账务处理流程、分析比较等工作,并提交分析报告。

10、完成财务负责人或总经理临时交办的其他任务。

第5条票据审核:

1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定,严格审核报销票据的合法性、合理性、合规性;禁止发票做假行为。

2、详细登记审核过程中的核减情况。

3、在审核票据的过程中促使各部门的票据报销逐步走向规范化(票据粘贴、票据项目的填写等)。

4、定期向财务负责人汇报票据审核中发现的问题并提出相应的解决办法

5、协助财务负责人做好绩效考核工作。

6、完成财务负责人或公司总经理临时交办的其他任务。

第6条出纳:

1、在直接上级的领导下,按照国家财会法规、集团公司财务制度的有关规定,认真办理现金的提取和保管,办理现金收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的凭证,办理银行存款的存取款和转账结算业务。

3、及时(当天审核完毕的收付凭证,当天应登记完毕)登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。

4、认真审查借支款项的用途、金额和批准手续,严格执行市内采购领用支票的规定,控制使用限额和报销期限。

5、根据审核无误的有关资料,及时、正确的编制资金收付的记账凭证,及时交有关人员进行凭证审核。

6、配合应收款项的清收工作;每月对公司员工个人借款进行清收,减少资金占用。

7、在付款时应严格审核付款事项的审批手续是否完备。

8、按照发票报销的有关规定,办理现金和银行存款收付款业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

9、复核工资计算表(或计算工资);按时发放员工的工资、奖金;严格保守公司薪资秘密。

10、负责及时、准确地根据有关依据解缴各种社会统筹保险、公积金等款项。

11、负责妥善保管现金、有价证券、银行预留印鉴(其中一枚由财务负责人或公司领导委托的其他部门负责人保管)、空白支票和收据。

12、负责掌管公司财务保险柜并保守密码,保证资金安全。

13、负责财务部的行政文员工作。

14、完成财务负责人临时交办的其他工作。

第6条各分(子)公司财务负责人应根据本公司的具体情况及管理需要进行会计人员的岗位设置并明确各岗位的工作职责,以加强财

务管理和进行会计人员的绩效考核。

篇4：置业公司权证管理办法

置业集团公司权证管理暂行办法

第一章总则

第一条为加强江苏**实业集团有限公司(以下简称**集团)资产的权证管理,规范权证的取得、收集、保管、使用、外借等,现根据**集团有关规定,结合**集团的具体情况,特制订本暂行办法。

第二条本办法适用于**集团本部及其所属各分(子)公司、控股公司。

第三条权证是指标明资产的所有者对某项长期资产的所有权(占有权、处置权、收益权)和一定时间内的使用权的一种证明文件,分为有限期的使用权(如土地使用权)和无限期的所有权(如购入的机器设备等固定资产)。

第二章权证适用对象

第四条下列资产在取得时,必须从有关渠道取得相应的权证:

1、土地

2、房屋、建筑物

3、机器设备

4、运输工具

5、电子设备

6、其他固定资产

第三章具体规定

第五条通过征用方式取得土地使用权时,应具备如下权证:

1、建设用地预审报告

2、建设用地规划许可证

3、征地事务办理协议(简称交地协议)--与土地局和街道(或村委会)签订

4、劳动力安置补偿协议--与被征劳动力签订

5、征地相关规费、税费缴付凭证。

6、土地出让合同及出让金缴付凭证

7、土地契税凭证

8、国有土地使用权证

第六条通过挂牌方式取得土地时,应具备如下权证:

1、土地挂牌成交确认书

2、土地出让合同及土地出让金支付凭证

3、建设用地规划许可证

4、拆迁委托协议及房屋拆迁补偿协议及支付凭证(毛地)

5、交地确认书

6、土地契税支付凭证

7、国有土地使用权证。

第七条房屋、建筑物应具备如下权证:

开工批复、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、竣工验收报告、竣工决算、竣工审计报告、房产证。

第八条机器设备、运输工具、电子设备、其他固定资产应具备如下权证:

采购合同、付款记录、购物发票、验收报告等(运输工具应同时包括行驶证)。

第四章权证归口管理

第九条各种权证的管理实行归口负责制,由相关部门负责相应权证的管理,具体规定如下:

1、土地、房屋建筑物类:

与土地有关的所有权证由各公司的有关前期部门(如发展部、工程部等)负责办理;各公司的国有土地使用权证原件、房产证原件须上交**集团,由**集团行政部统一保管,各公司可留复印件;若各公司需要调用、借用原件可按照规定程序办理;财务部留存一份完整的权证复印件并建立相应的电子档案。

各公司每月应向江苏**行政部书面报告土地、房屋建筑类权证的办理及取得情况。江苏**行政部将对相关情况进行抽查。

2、机器设备、运输工具、电子设备及其他固定资产等

合同由签订部门提供,其中一份由财务部保管;发票由采购部门提供,全部发票交财务部报销、保管,财务部应制做电子档案对有关权证进行详细记载。

第五章资产管理

第十条上述各种固定资产(含土地、无形资产)的会计核算按照《江苏**房地产发展有限公司固定资产管理办法》的有关规定执行。

第十一条公司应对上述各种资产按类别进行编号,并与具体使用人、保管人签订《资产保管责任书》,确保每项固定资产与低值易耗品均有明确的保管责任人,使每项资产的保管责任具有可追溯性。

第十二条各分(子)公司财务部应有专人负责资产管理,其他各部门应设兼职资产管理员,每月根据本部门管理的资产明细表对各项资产进行仔细检查,并形成检查报告同时报送财务部一份,财务部资产管理员应定期抽查。

第十三条各分(子)公司财务部应定期(每季度)向**集团财务部报送《权证和资产管理报表》(具体格式详见附件)。

第十四条**集团财务部应定期(每季度)编制《**集团权证和资产管理报表》。

第十五条**集团财务部应定期对各分(子)公司的权证和资产管理情况进行检查,并将检查情况在财务月例会上进行公布。如在检查中发现存在有资产而无具体保管责任人的情形,按100元/项的标准扣罚相关公司总经理当月奖金或工资。

第六章附则

第十六条本办法自下发之日起执行。

第十七条各公司应根据本办法,结合本公司的具体情况制订实施细则并报**集团财务部批准后执行。

篇5：置业顾问岗位职责（10）

置业顾问岗位职责(十)

(一)做好客户接待工作,认真服务好每一个客户,尊重客户。

(二)做好介绍楼盘甚至片区配套、环境、交通等工作,让客户充分了解到本项目的优势了,加深他们对楼盘、公司的认识。

(三)做好销售工作,运用各种销售技巧,把握好每一个客户,尽最大可能促成销售,提高成交率。

(四)做好对客户的跟进、服务工作,保持和客户的联系和沟通,使客户长久地关注本项目。

(五)签订《临时认购书》、《认购书》,并向客户详细说明购房手续和办理按揭、入伙、办房产证等一切手续,协助客户签订合同并办理按揭

(六)认真接听每一条进线电话,热情回答好客户的提问,做好相关记录,并积极邀请客户到现场看楼。

(七)负责登记客户信息,对客户的资料进行分类整理,以便更好地跟进客户,使沟通更为有效。

(八)向经理汇报每日、每周、每月销售情况和客户情况,便于营销部制定更为合理的销售策略。

(九)向经理建议调整销售策略,积极参加项目各类研讨会、策略拟定会,提供优良建议。

(十)做好市场调研工作,了解竞争楼盘动向和市场情况。在与客户的交流中能适当地指出竞争楼盘的不足之处,使客户下定决心购买本公司楼盘。

(十一)催促客户按时来签订合同、交纳房款和办理按揭手续,加快公司现金流入。

(十二)做好每周销售总结工作,总结成功的经验,发现工作中存在的问题,积极改进,不断完善。

(十三)主动接受部门和公司组织的培训及相关活动,接受部门的绩效考核并及时做好工作改良。

(十四)做好营销总监和销售经理交给的其他工作。