置业公司材料请购周期管理制度

篇2：置业公司采购合同管理规定

置业集团公司采购合同管理规定

第一章总则

第一条为确保合同谈判、签订、评审、档案管理、分析评估的严肃性、有效性及规范性,特制订本规定。

第二条本规定适用于采购管理中心。

第二章各业务阶段的合同管理

第三条合同谈判:

(一)谈判人员必须通过公司组织的正规商务谈判和合同知识培训;

(二)在和客户谈判之前,主谈人员必须用规范的表格做好详尽的谈判计划;

(三)所谈物资为固定资产时,必须按公司相关文件的要求向请购部门索要董事长的批文;

(四)所谈物资含有较强的专业性、技术性时,必须邀请相关技术人员参与谈判,并对相关技术参数签字确认;

(五)大型安装项目合同,除商务谈判外,还必须连同总经办、工程项目人员一起到供应商处实地考察,以全面了解其实力、资质和以往的工程业绩等。

(六)无论何种物资,原则上杜绝独家供货,必须找至少三家以上的客户进行投标、洽谈

(七)工程部等其他部门配合谈判的合同,采购人员须严格遵守公司的前后台管理,做好各方人员的协调工作。

(八)所谈供应商为新客户时,则其必须提供相关的证件(税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书);

(九)物资涨价时,必须有确凿的信息来源,并经部门经理批示后方有权涨价。

第四条合同签订

(一)所有进行洽谈的合同必须有需求部门正规的物资申购单,并经过本部门领导审核后方可进入采购程序;

(二)属于招标采购的,必须严格按照部门的《招标手册》开展工作,开标、议标、谈判增值表等各项资料必须齐备。

(三)所用合同文本必须是我司法务人员颁布的标准版本,不得随意更改。

(四)在签订合同前,须要求供应商提供各项有效的证件,作为合同附件一起评审、存档。

(五)买卖双方单位名称要做到"四一致"(抬头、落尾、图章与营业执照),不可相差一厘一毫。

(六)若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时,要单独以合同附件的形式签订,附件号可按签订合同时的日期编号,如:2006年12月2日签订合同的附件可编号为2006-12-02号附件。

(七)合同上所有栏目都必须认真填写,若有些栏目不需填写时可用"/"代替。

(八)"标的"中单位栏的填写应符合现行国家计量标准,不能以"捆、扎、堆、斤"等模糊或不规范词语填写;合计金额栏应用规范的大写文字填写。

(九)我方签约人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款,特别是保密、商品生产、变更、商业贿赂之禁止等。

(十)合同条款中原则上不允许出现笔误或删改,特殊情况出现笔误或删改,应由双方当事人签字认可,并在笔误或删改处加盖双方的公章。(不准在合同文本上涂改任何文字)

(十一)所谈对方是个体户时,则必须填写对方家庭住址,并附有身份证复印件。

(十二)除合同外,还须和供应商签订单独的《廉政协议》,作为合同附件一起评审、存档。

第五条合同评审

(一)合同签订后,首先由供应商签字盖章,之后由我司的合同签订人员认真填写合同评审表进行合同评审,合同评审表上各项内容必须完备、真实、准确。

(二)合同评审表上除中标单位外,还必须认真填写各竞标单位的信息。原则上只找一家供应商洽谈合作的合同,拒绝评审。若是特殊情况,须认真在评审表上详尽说明。

(三)合同原件要求一式五份,并要求供应商在每份合同上盖骑缝章。一份档案室存档,一份财务部保存,一份部门留存,一份供应商,一份备用。

(四)合同签订人在填写好的合同评审表上签字确认后,按照如下流程进入评审程序:合同签订人

篇3：置业公司装饰材料采购管理制度

置业集团公司装饰材料采购管理制度

第一章总则

第一条为规范装饰材料的采购工作,提高采购效率,特制订本制度。

第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

第二章物资请购流程

第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资,常规物资指市场正常生产销售的标准产品,如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品(非标准产品、定制产品)或公司规定需要特殊审批的物资项目,包括:部分灯具、家具等。

(一)装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划,并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等,并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核,如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

(二)对于有图片、样品的材料,计划人须将样品提交到采购管理中心,接收人员须签字确认。对于特殊情况(如大型设备或正在使用等)无法提供样品的,可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

(三)若对材料的到货时间有特殊的要求,如:需要分批到货或特定时间到货等,务必要在请购单上标注清楚。

(四)对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料(如:中央空调等),若需要我司确定主机位置或其他技术参数等,则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接,由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复,否则因此延误工期由装饰公司承担。

第四条相关物资采购周期规定

(一)在整个项目施工前30个工作日,装饰公司须把该项目的施工图、材料

计划书和材料样板提交给采购管理中心,以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时,还须提交整个项目设计的光盘等。

(二)在一般的情况下,相关装饰材料的采购周期为:

1、木材类、饰面板、木地板类:可现货采购的,第一次周期为7个工作日,以后按合同执行,若需特殊订货则周期为15个工作日。

2、木线条:定制周期视复杂情况而定,一般采购周期为10个工作日,特殊情况除外。

3、油漆材料:现货采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行,定货的除外。

4、钢材、钢板类:采购周期为7个工作日。

5、黄沙、水泥、石子等:第一次采购周期为7个工作日,以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

6、瓷砖类:可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日,非现货采购的周期为40个工作日。

7、电线电缆:采购周期为7个工作日,以后按合同执行;

8、PVC穿线管、UPVC排水管、PPR给水管:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

10、成品洁具、五金类:常规型号,现货采购周期为15个工作日。

11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日,进口墙纸等进口类物资视情况而定,一般不低于60个工作日。

(三)对于需要寻找替代物资的材料有如下要求:

1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货,则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见,经大家共同协商确认寻找替代品。

2、确认需要寻找替代品后,采购管理中心人员再次调查市场,并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

第五条采购材料的检验流程

(一)材料验收

1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。

2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。

3、验收合格的材料,要及时缴库。

4、对所有检验不合格的材料,采购人员要及时退货。

5、材料数量由材料保管员负责,质量由项目部材料验收人员负责,如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字,之后项目负责人签字确认。

(二)材料复检

1、对在质保期内有疑问的材料,合同双方应进行抽检,并共同送法定检测单位复检,供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

2、复检合格的材料,可以继续使用;经复检不合格的材料,拿到复检报告后按不合格品处置。

第六条发票批报流程

(一)发票由采购管理中心相关采购人员进行报销,并随发票提供如下材料:

1、缴库单:必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字,最后项目负责人签字确认;

2、发票:必须有采购材料的清单,金额要和实际到位的材料相符。

3、评审盖章的有效合同;

(二)采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核,之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后,若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款,若是供应商垫付资金则自动进入账期,期满后进行付款。如发票不合格,退回采购员重新处理。

(三)帐期满后若该笔业务无任何遗留问题,则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

第三章附则

第七条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

第八条本制度经相关领导审批后生效,执行监督权归采购管理中心和总经办。

采购管理中心

颁发日期:二零零七年一月八日

篇4：置业公司招标采购管理制度

置业集团公司招标采购管理制度

第一章总则

第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。

第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。

第二章供应商资料收集

第三条项目部提供材料需求计划

(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到"以需定购",才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。

(二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。

(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。

(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。

第四条搜寻并联系供应商

(一)可通过Internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。

(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。

(三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。

第五条供应商资格预审

(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。

(二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。

(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

第六条建档及封样工作

(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。

(二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。

第三章招标和投标

第七条编制招标文件

(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。

(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。

(三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。

第八条法务部审核招标文件

按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。

第九条发出招标邀请

我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。

第十条发售招标文件

(一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。

(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。

第十一条勘测现场

供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。

第十二条答疑

对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。

第十三条收取投标文件

(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。

(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。

(三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。

第十四条开标和评标

(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。

(二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。

(三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。

(四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。

(五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。

第四章商务谈判

第十五条要求供应商第二次报价

和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

第十六条要求供应商第三次报价

和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。

第十七条第一轮谈判

经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。

第十八条第二轮谈判

在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。

第十九条第三轮谈判

由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。

第二十条商务谈判原则

(一)"毛巾挤水":要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为"毛巾挤水"过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。

(二)"毛巾烘干":在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过"三轮七次"不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。

(三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。

(四)轮谈判都应体现增值过程。

第五章合同签订

第二十一条合同签字

由我

方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。

第二十二条成本降低的机会

作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。

第二十三条合同签订

合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。

第二十四条资料存档

招标采购必须做到"一材一档",存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。

第六章附则

第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。

采购管理中心

颁发日期:二零零七年一月八日

篇5：置业公司员工福利制度

置业有限公司员工福利制度

第一章总则

第一条为增强公司凝聚力,创造良好的工作和生活条件,努力完善员工的福利待遇,特制订本制度。

第二条本制度适用于江苏**置业集团有限公司,下属分(子)公司可参照执行。

第二章社会保险、体检

第三条公司依照国家和省市有关规定,为员工办理各项社会保险:养老、工伤、生育、失业、医疗,并为员工缴纳住房公积金。

第四条员工发生生育、工伤、医疗费用时,可根据国家社会保险条例,享受有关费用报销。

第五条公司为每位员工办理意外伤害保险,为总经理助理级(含)以上员工及服务年限在三年以上的员工,办理补充医疗保险。

第六条公司每年统一组织员工体检一次,标准为150元/人。

第三章节假日福利

第七条在中国传统节日,公司以实物形式向员工发放礼品或组织庆祝活动,以表达公司对员工的节日祝愿。

节日发放对象标准

元旦全体员工150元/人

春节全体员工300元/人

"三?八"节公司女职工50元/人

端午节全体员工100元/人

中秋节全体员工300元/人

第四章贺仪与奠仪

第八条婚礼贺仪

员工结婚,将结婚证呈报人力资源部,公司将致新婚贺仪表达公司对新人的真诚祝福,标准为500元。

第九条生日贺仪

每年员工生日,公司致员工生日贺卡一张,并为在同一月过生日的员工举行生日聚会或赠送员工一份生日礼物,标准为100元/人。

第十条奠仪

员工直系亲属(配偶、子女、父母或配偶之父母)不幸去世,一个月内通知人力资源部,公司将致以奠仪表示哀悼,标准为500元。

第五章带薪休假与探亲补贴

第十一条公司鼓励员工爱岗敬业,无私奉献的同时,也关注员工的身心健康。实行年度休假制度就是让员工适时地调整自己,以最好的状态投入工作。进公司工作满一年的员工可自第二年起实行带薪休假。

第十二条带薪休假按工作年限分以下三种:

工龄Y(年)年休假时间

1≤Y<35天

3≤Y<67天

6≤Y<1010天

10≤Y15天

第十三条年休假在一般情况下需在年度内一次性休完,不得拆零休假,也不得累计使用;年休假中含公休假日,不另补假。

第十四条员工休年休假需提前十五天以上请示部门负责人,经批准后方可休假;在未得公司事先同意的情况下,员工不得以休年休假为由,擅离岗位,否则以旷工论。

第十五条凡符合以下情况之一的,不享受当年年休假:

(一)一年内一次性病假超过20天或累计病假超过30天;

(二)一年内一次性事假超过15天或累计事假超过20天;

(三)一年内病、事假相加超过40天;

(四)一年内休产假超过30天。

如在年休假或探亲假后再请病假、事假超过上述规定时间的,则在下一年度取消年休假。

第十六条员工回家探亲(探亲仅限父母与配偶),公司每年报销一次探亲路费,探亲的员工,公司按以下标准报销费用,员工凭有效票据报销。

省内探亲省外探亲

300元/年500元/年

第六章交通、小车补贴

第十七条公司员工上下班,可享受交通补贴。

(一)交通补贴的标准,按每季度200元核报,在每季度的最后一月,凭IC卡发票以部门为单位报销。

(二)特殊情况需增加交通补贴的,由本人申请,部门负责人确认,报人力资源部核准。

(三)公司鼓励中层以上员工购买私车。在公司工作满二年,经理级(含)以上人员,购15万元以上私家轿车,公司给予一次性补贴6万元,但须继续为公司服务三年,每少一年退还2万,不满一年按一年计。

(四)公司中层以上人员使用私车,根据级别予以适当补贴,标准范围内实报实销。具体标准如下:

行政级别标准(元/月)

总裁助理级(含)以上3000

总经理2000

副总经理1500

总经理助理1200

经理1000

第七章工作餐补贴

第十八条凡在公司出勤的员工,由公司提供标准为5元/餐的工作午餐。

(一)公司员工加班需要就餐的,应事先提出加班申请,部门负责人签署意见,报行政部备案。

(二)长期在工地现场工作的员工,由部门负责人提出,人力资源部核准确认,每天就餐补贴为8元。

(三)出差人员另有伙食补贴标准,不重复执行。

第八章培训、文娱及旅游

第十九条地华是一所学校,力求使员工的能力得到更大的提升,潜能得到最大的开发,公司提倡学习,每周组织培训一次,并鼓励员工自我学习,员工培训费用标准为每年1000元/人。

第二十条为了加强员工之间的交流,塑造团队精神,公司每月组织一次集体文娱活动,标准为50元/人o月。

第二十一条为奖励优秀员工,也为陶冶员工情操,开拓员工视野,公司每年组织优秀员工一次外出旅游,标准为1000元/人。

第九章附则

第二十二条本细则经董事长签发生效,解释权归人力资源部,未尽事宜另行补充。

颁发日期:二OO五年月日