X房地产公司销售市场部职责

篇2：市场部销售管理制度范本

市场部销售管理制度

第一章基本准则

一、为了公司能得以更好的发展,便于公司对市场部合理化的管理,明确销售活动中事务处理的基准及手续,使公司经营得以合理进行,特制订本制度(对本公司业务人员的管理,除按照公司管理制度规程办理外,悉依本制度进行管理):、

二、根据公司经营范围及实际情况,特对销售部进行小组划分,具体分为:机械设备小组、电器控制小组、喷图小组三个小组。

三、业务人员经公司正式聘用后,试用期为三个月,试用期满后,经公司有关领导对试用人员工作认可,再转为公司正式员工。并签订正式员工劳动合同。

四、业务人员在试用期内的基本工资为元/月,每月手机补助元,交通费补助每月元,试用期满后基本工资为元,其他补助不变;区域经理适用期内基本工资为元/月,每月手机补助为元,交通费为每月元,适用期满后基本工资为元,其他补助不变。

五、市场部人员必须24小时开机,以便公司联络,发现未开机一次,扣除当月手机补助50元,并给予口头警告,两次未开机,当月手机补助全部扣除,因关机而使公司无法与其联系,所造成的后果均由本人承担。

六、市场部人员的基本销售额为万元/年(包括的销售额)。如未完成公司指定的销售额,公司不对其做销售业绩提成,并有权对其做辞退处理。相关的提成管理办法详细见《销售提成管理办法》。

七、业务人员必须爱护公司财物,对公司的办公设施和配发的办公用品应小心保管,如有损坏,应按原价赔偿。

八、市场内部应加强团结,经常交流沟通、互相帮助,以保证业务的实效性;同时应当保持适当的良性竞争,激励工作热情。

第二章行为规范

九、业务人员应遵守仪态仪表、态度谦恭、以礼待人、热情周到等相关礼仪。

十、严守公司经营政策、产品销售底价、销售成本与奖励规定等商业秘密。

十一、公司客户来访、来电话、来传真等销售信息应及时汇报总经理后交行政部经理汇总。任何人不得泄露信息,违者开除。

十二、客人来访,业务人员带客人参观成品库,应热情接待,并详细介绍公司产品的特点、性能、工艺等,若客户要求参观车间需针得总经理或行政经理同意方可带入车间,未经许可擅自带入者罚款30-200元/次。

十三、客户的信息、图纸及其询价、还价、定价、技术、质量、进度、跟单、出货、售后服务等的销售全过程要及时进行处理答复,没有及时处理、答复每耽搁3小时口5-50元/次(除每日23:00-7:30时段)。

十四、业务人员除一般销售工作外,业务人员具体职责还应包括:

1、向客户讲明产品用途、设计使用说明及注意事项。

2、向客户说明产品性能、规格及特征。

3、处理有关产品质量问题。

4、会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:

(1)客户对产品质量的反映。

(2)客户对价格的反映。

(3)用户用量及市场需求量。

(4)对其它品牌的反映和销量。

(5)同行竞争对手的动态信息。

(6)新产品的调查。

5、督促客户订货的进展情况。

6、提出改进质量、营销方法和价格等方面问题。

7、退货处理。

8、整理经销商和客户的销售资料。

第三章业务报告及培训

十五、市场部人员应合理的安排自己的工作时间,对自己每日工作计划和工作完成情况应做一详细的记录,市场部经理不定时的对业务人员的工作日记进行检查。

十六、市场部人员应在每周的星期五填写周工作报表,在下班之前上交到销售内勤处。如因工在外,回公司一天后应立即补交周工作报表。否则,每次罚款20元,罚款金额在每月工资中扣除。

十七、市场部人员还应认真填写月工作报表和年度工作总结和明年工作计划。

十八、每天早上8:20是市场部的例会时间,市场部人员不得以任何理由缺席,如确有特殊原因,须征得市场部经理同意,否则以旷工天次处理。开会的主要目的是针对当天工作的具体安排和工作中遇到的问题讨论出解决办法,便于更好的与客户进行沟通。

十九、市场部会在每月不定时的举办一至两次的培训活动,主讲人员由培训内容的相关人员和市场部人员轮流担任。

二十、为调动业务人员的工作积极性和团队合作力,公司每月发放300元作为市场部的娱乐经费,由经理负责组织安排,超出部分由市场部人员自行承担。

二十一、公司对业务人员的市场实行分区制,任何人不得以任何理由跨越,如有特殊原因,需征得片区负责人和总经理的同意方可跨区。否则签订的合同不在业绩统计之内。也无权领取提成。若是无人管辖区域内开展业务,须报请总经理同意后方可接洽。

二十二、若因业务人员自身原因而没有及时的去了解自己所负责的辖区的业务信息,但由其他人员了解此辖区的业务信息,此信息还是由负责此辖区的销售人员继续负责跟进,在业务谈成后,公司将从负责此辖区的销售人员的提成比率中扣出%作为提供信息者的奖励。

二十三、因销售人员失职而连续三次在自己负责的辖区内没有及时的了解信息而由其他人员提供信息者,公司有权收回所负责的辖区,并给予一定的处罚。

二十四、如因公司领导决定,经原片区负责人同意,需对市场做调整时,原片区负责人应详细填写市场交接单,交由现片区负责人签字认可后交接方算完成。原则上公司每年会根据实际情况对市场划分做相应的调整。

二十五、市场部人员针对每一个客户,应填写客户档案表,一式两份,一份交由销售内勤存档,一份由业务人员自己存档。

二十六、业务人员针对老客户应每季不定时的进行回访,对回访所了解到的信息做一详细的记录并返回技术部。特殊情况上报于总经理。

二十七、市场部人员因工作需要出差办事,需填写出差申请表和借款申请单,交由总经理签字认可后方可出差,否则视为旷工,出

差申请表交由销售内勤作为考核依据;出差返回公司后应详细写填写出差报告并对出差的有关事项上报总经理。出差报告交由销售内勤统一存档。

二十八、市场部人员出差返回公司后,应在一个星期内填写报销单,否则财务部将不予报销。相关的报销费用详见《差旅费报销制度管理办法》。

第四章合同签订及货款收取

二十九、与客户谈判合同细则时,要明确范围(包括名称、规格、图纸、数量、单价、总价等)和双方的责任范围(交货期、付款方式、包装方式及其费用、运输方式及其费用),每笔定单需由经理或总经理审核(5000元以上必须总经理审核),若由于业务人员在办理合同过程中因自身原因而给公司造成一定的经济、信誉损失,由业务人员承担整个经济损失的60%以上,审核人承担20%以上。

三十、签订定货合同时须由经理或总经理的签订,如由业务人员自行签订的合同视为无效合同,所有责任和后果均与公司无关。

三十一、合同签订时一式三份,客户一份,销售内勤、财务部各一份,业务人员复印一份留底。

三十二、在合同签订后,应及时收取预付款,如果预付款未按时收取,生产车间将不予生产,合同的交货日期从收到预付款后算起。

三十三、业务人员不得自行收取货款,应协助财务人员收取货款。特殊情况需抱总经理批准,不得收取现金和现金支票。

三十四、财务部门须将应收帐款落实到各销售人员,销售人员必须严格把握销售回款,充分了解客户资金状况,掌握客户的信誉度。

三十五、销售人员应对商约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现任何与合同有关的问题需及时与相关部门协调至问题解决。

第五章生产定单

三十六、市场部人员在定单确认时,必须详细的填写品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、箱体颜色、决裁条件、交货地点、捆绑运送方式及其他必要事项,若因业务人员下单不明确或下单出错造成一定的经济损失,由业务人员承担经济损失的60%以上。

三十七、销售人员在填写《定单确认表》后,由经理签字认可后再方可交由生产部生产,《定单确认表》一式三份,销售内勤、生产部、业务人员各一份。

三十八、在生产过程中,市场部人员必须经常与生产部保持联络,以掌握其生产状况。若因公司特殊原因而无法达成合同条款,市场部人员有责任与客户沟通,以求理解。

第六章送货及售后服务

三十九、在交货配送时,应开具送货通知单,经客户签收后将送货单回执联交回公司存档。

四十、关于客户拒绝收货或因为特殊原因要求退货等其他问题时,应及时上报总经理,以设法寻求处理渠道。

四十一、市场部人员应按销售合同中的约定方式向客户收取剩余的部分货款,并对货款收取的全过程负责。

四十二、货款无法收回时,查明原因,由责任人负责因货款无法收回造成的全部责任。

四十三、公司产品在运行过程中,如果遇到客户投诉,市场部人员应详细的记录客户投诉的原因,及时上报并拿出解决方案,通知相关工作人员进行处理,最后记录存档。

四十四、针对市场部人员的销售业绩和全方位的考核,公司将会在每年的年底评出一位销售之星,给予一定的奖励。

四十五、销售结算方式详见《市场部销售提成管理办法》。

此制度于公布之日起实施。

篇3：公司市场部（销售部）工作流程制度

某公司市场(销售)部工作流程与制度

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

4、发货流程

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4)库管办理出库手续

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1)销售员催款

2)销售员填写收款申请单

3)销售部和财务部确认

4)反馈给客户

5)客户回款

6、开票流程

1)销售员填写开票申请单

2)销售部审核

3)财务部开票

4)交客户签收

7、售后服务流程

1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3)技术部和客户沟通

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货(换货)流程

1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6)库管办理退货(换货)手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担

责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部。

14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。

15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度,视情节罚款10―100元。

篇4：市场部客服中心销售员职责

1.严格遵守公司各项规章制度和服务标准。

2.负责燃器具的市场销售工作,完成公司产品年度销售计划。

3.与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

4.动态把握市场价格,定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

5.收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、售后服务等提出参考意见。

6.负责对营业场所环境卫生的清洁与保持。

7.做好销售记录,收取销售金额,并妥善保管。

8.每月按照要求制作燃器具销售报表。

9.负责每月向燃器具经销商支付销售款。