高级业务业务更单职位说明书

篇2：保险业务经理工作职责范本

岗位描述:

1、负责维护客户合作关系,达成公司业务目标;

2、负责跟踪、分析业务状况,及时解决相关问题;

3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。

任职资格:

1、专科及以上学历,营销、金融等相关专业;

2、具有1年以上营销工作经验,熟悉客户服务流程;

3、具有搜集分析市场数据,策划组织销售活动能力;

4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;

6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

7、能够胜任挑战性工作,在压力环境下完成任务。

篇3：幼儿园业务副园长工作职责说明

幼儿园业务副园长职责说明

幼儿园业务副园长职责版本一

1.协助园长实施有关教育方面的法律法规、方针、政策及上级主管部门的规定。做好教师的政治思想工作,调动其积极性,做好教师工作绩效和学期评定。

2.负责制定全园教学业务计划(包括教研、科研、业务、学习、日常教学管理等)并组织实施,做好阶段工作小结与期末工作总结。

3.负责组织、指导和审查教师制定的班级学期、月、日教育计划的完成情况、用词用句规范情况并检查督促执行情况。

4.负责组织教师进行业务学习,学习《规程》、《纲要》,以新精神、新观念指导教育实践,指导年段教研组长,认真组织教师集体备课,设计最佳教育方案,不断提高教师业务水平。

5.有计划地深入教学第一线,检查督促指导保教工作,并能分析、反馈问题,及时解决问题。

6.负责指导,安排园内外教学观摩活动和实习、见习工作。

7.负责召开园教研组会议,专门研究教育、教学、改革的问题,抓好科研计划的实施,及时总结经验、交流、推广。

8.负责日常教育教学常规管理(如制作作息时间表、课程表以及各种活动检查表等)并重视资料积累和业务档案的管理。

9.每学期末检查了解各班幼儿发展观察评估情况,及时统计、汇报、分析,为调整和制定下学期教育目标提供依据。

10.每学期初应提出合理的教学活动设施教玩具的添置调配等使用意见。

11.主动向园长汇报工作,园长外出或病休时要行使园长的职责,负责全面工作,解决和处理园内重大的事件。

12.分管园内教学、课改、家长工作。

幼儿园业务副园长职责版本二

1.在园长领导下,协助园长做好全园工作。

2.根据国家规定的幼儿园教育纲要,制订教育工作计划并组织实施。

3.对教师的工作进行指导,检查、评估、考核并调配安排他们的工作。

4.定期深入各班,看活动、看教学计划,有计划地指导、培养教师提高业务水平,抓好全园的业务管理、业务资料积累并归档等行政事务工作。

5.组织教师业务学习和幼儿教育的研究活动。

6.努力学习业务知识,及时了解吸收幼教工作信息、经验,推动促进幼儿园各项工作的开展。

7.园长不在时,行使园长岗位职责。

篇4：业务员收款守则(格式)

第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单,定期汇集编制帐单清表一式三份,将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。

第二条业务人员收到帐单清表时,一份自行留存,另一份应尽速签还财务部帐款组,如发现有不属本身的帐单,应立即以挂号寄回。

第三条客户要求寄存帐单时,应填写“寄存帐单证明单”一份,详列笔数金额等交由客户签认,收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时,由业务人员负责赔偿。

第四条收到公司寄来的帐单后,于访问时如未能立即收款,则应取得客户于帐单上的签认,若未能取得客户的签认,则应尽速于发货日起三个月内,向总务部申请取得邮局包裹追踪执据,执凭收款。逾期不办致无法收取货款时,由业务人员负责赔偿。□收款处理程序

第五条业务人员于每日收到货款后,应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留,三份寄交公司财务部出纳组)。

第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。

第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单,存入附近××银行分行或邮局。次日上午将支票,××银行送款单存根或邮政划拨单存根,用回纹针别于收款日报表第一、二、三联,以挂号寄交财务部出纳组。业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。

第八条依客户的区别规定如下:(一)直接客户:以货到收款为条件者,由送货员收取现金。签收的客户,则为销货日起一个月内的支票或现金。(二)一般商店:自销货日期起三个月内的票期。

第九条收款票期超过公司的规定时,依下列方式计算收款成绩。(一)超过1~30时,扣该票金额20%的成绩。(二)超过31~60天时,扣该票金额40%的金额。(三)超过61~90天时,扣该票金额60%的成绩。(四)超过91~120天时,扣该票金额80%的成绩。(五)超过121天以上时,扣该票金额100%的成绩。

第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地,均应齐全,大写金额绝对不可更改,否则盖章仍属无效,其他有更改之处,务必加盖负责人印章。

第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。

第十二条跨年度时,日期易生笔误,应特别注意。

第十三条字迹模糊不清时,应予退回重新开立。

第十四条收取客票时,应请客户背书,并且写上“背书人××股份有限公司”,千万不可代客户签名背书。

第十五条“禁止背书转让”字样的客票,一律不予收取。

第十六条收取客户客票大于应收帐款时,不应以现金或其他客户的款项找钱,应依下列方式处理。(一)支票到期后,由公司以现金找还。(二)另行订购抵帐,或抵交未付帐款中的一部分。

第十七条本公司无销货折让的办法,如因发票金额误开,需将原开统一发票收回,寄交公司更改或重新开立发票。如无法收回而不得已需抵扣时,则于下次向公司订货时,以备忘录说明,经业务经理核准后扣除,不得于收款时,扣除货款或以销货折让方式处理,否则尾数由业务人员负责。

篇5：工程监理公司业务招待管理规定

工程监理公司业务招待管理办法

为加强监理公司业务招待管理工作,规范办理业务招待程序,根据高路工监办[2000]58号《关于严格控制使用招待费的通知》的要求,结合本公司实际情况,在维护公司形象和利益的前提下,本着“热情接待,节省开支、对内从严、对外有度”的原则,特作如下补充规定:

一、监理公司的业务招待工作,均由机关办公室统一安排,各科室未征得办公室同意,不得擅自办理。各科室不得以科室为单位开展各种活动安排就餐。

二、各科室因业务关系需要招待的,应提前填写业务招待申请单,由分管领导批准后,交办公室按接待标准办理招待工作。

三、接待来公司办事人员,原则上按职责对口接待,特殊情况必须补办手续。

四、陪同就餐的人员应严格控制,应由接待部室负责人及相关的业务经办人陪同。

五、接待标准:

1、中央各部委、境外机构等,接待标准由公司领导视情决定。

2、省内、外有关单位,接待标准控制在每人每餐50-80元以内。

3、总公司管辖范围内各直属单位负责人,接待标准控制在每人每餐40-60元以内。

4、监理公司管辖范围内各单位一般工作人员就餐安排工作餐,工作用餐标准每人每餐15元以内。

六、公司管辖范围内召开的各种会议,以及办事人员就餐,午餐不准喝酒。

七、一般工作人员中午就餐原则上安排在食堂就餐。

八、业务招待申请单上应由办公室负责人签字,并写清接待对象。未经办公室负责人签字的,一律不得报销,财务部核报招待费单据应确认招待申请单。特殊情况,办公室负责人可委托他人签字。

九、接待中办公室应按标准酌情掌握,如有特殊情况,应报请公司领导视情决定。

十、本规定自发布之日起执行。