某会所自助餐厅服务工作流程

篇2：酒店餐厅结账工作流程（2）

酒店餐厅结账工作流程(二)

1.餐厅结账单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2.客人要求结账时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将账单核对后签上姓名,然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

3.客人结账现付的,厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后,将第二联结账单交回客人,第一联结账单则留存收银员。

4.客人结账是挂账的,则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后,两联账单都交收银员处理。

5.结账时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联账单交收银员,收银员可以不给予办理。

6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,再由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7.由于种种原因,客人需要滞后结账的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收账款。

8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部账单,账单请领导签字后转入财务部审计审核。

9.收银员在本班次营业结束,后应做单班结账;在本日营业工作结束后,应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“某厅核对表”。

10.在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结账。直接点击“单、总班结账”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。

篇3：江九酒店餐厅收银工作流程

九江酒店餐厅收银工作流程

规定:

Policy:

1、为客人提供优质、高效的服务,及时准确、不错、不漏地为客人为理结算。

2、与该餐厅服务员协调配合。

程序:

Procedures:

一、帐单编制程序一:

1、餐厅服务员依照客人所点菜式清楚地写在食品卡上,点菜完毕回收银台写水单,一般为一式三联单,由收银盖餐厅章后留一联于收银台,以入帐(食品卡卡头交收银员);

2、若客人稍后再次点菜,服务员则用另一份新的水单按上述程序处理;在任何情况下,如客人要求更改或取消菜式、酒水,服务员必须要得到楼面或酒吧人员同意才可以更改、取消,并且必须由楼面主任级或以上人员在点菜单连同出品联签名更改、取消,否则收银员不予将该菜式价格更改或取消;

3、及时将水单入电脑,在空暇时应核查水单与帐单项目是否符合,有无错入、漏入情况。

二、帐单编制程序二:

1、如果客人所点的菜式餐牌上没有,应迅速询问厅面经理,厅面经理以书面形式或在菜单上签署确认。

2、如果点菜单由营业部开大单时,收银员按大单金额入帐。

三、现金结帐程序:

1、服务员将食品卡交收银员,收银员打出预结帐单,交服务员收款。

2、收银员将现金点验清楚,并验明真伪,打出帐单(含结算方式)。

3、服务员点清楚,收银员找付的差额,将差额及帐单第二联送交客人。

4、收银员把帐单第一联连同附件用订书机订好,然后将帐单放在相应的地方。

四、支票结帐:

1、只接受境内的、当地的人民币支票。

2、人民币支票分现金支票和转帐支票两种,支票使用最低起点100元。

3、票面要求:必须有单位公章及出纳或指定法人代表私章、对方银行帐号、印鉴清晰无涂改,票面无折叠的痕迹及缺损。

4、填票的要求:收银员提供收款单位名称,即"丽江官房大酒店股份有限公司"(只限转帐支票)、消费金额给客人,由客人自已填写,若客人要求收银员填写,收银员应小心填写,须注意填写支票只能用黑色水笔。

5、在交班本或帐单上抄下客人工作证号码或身份证号码、联系人姓名、使用单位电话号码。

6、填妥支票后,将支票号码打印在帐单上,并打出帐单的结算方式,将一联送交客人。

7、不得使用支票套取现金。

五、信用卡签帐

1、服务员将信用卡、身份证或军官证、居留证送交收银员;

2、收银员核对该信用卡是否是本酒店可接受的其中一款;

3、收银员检查信用卡的有效期;

4、收银员核对核信用卡公司的最新止付名单;

5、收银员核对总消费数是否超过该信用卡的使用限额,若超过,即打电话到该信用卡公司索取授权号码(手工的威萨卡及万事达卡,无论金额大小每笔均须授权);

6、确定了客人的信用卡是有效可使用时,收银员继续下列程序;

7、把信用卡辘在签购帐单上;

8、把客人消费合计数填写在信用卡签购单上;

9、将证件号码填写在签购单上,外卡不须客人出示护照;经手人在签购单右下角签名;

10、将帐单、信用卡签购单交服务员;(彩照卡客人须到收银台办理结帐)

11、服务员请客人在信用卡签购单上签名;

12、服务员将签署的信用卡签购单交收银员;

13、收银员核对签署式样无误后,把身份证、信用卡及信用卡持卡人联交服务员给客人;

14、把帐单放入收银机印单位置,打出结算方式。

六、签单挂帐

1、签单挂帐必须依照酒店既定的信用记帐制度办理,手续不完备地不论任何人士,一律不得给予签单挂帐。

2、客人结帐要求签单挂帐,收银员请有权签单的客人在帐单上签署。

3、不予开发票。

七、相关厅面服务员应积极配合收银员的工作,尽早将食品及酒水的水单送交收银,并用统一、规范的名称、数量,以免歧意,若属签单挂帐,积极与签单人联系并请客人签单。

八、每班次工作结束,须编制班次报表,并就有关事宜记录在交班本上。

篇4：酒店餐厅收款工作流程

酒店餐厅收款工作流程

(一)岗位工作

1、开市前,后搞好收款岗内、外的环境卫生。

2、上班前查看当天所需的零钱。

3、上、下班做好交接班工作,若在结帐高峰时,应主动协助当班收款做好收款工作。

4、根据财务部制定的工作程序进行工作,按标准规定开列帐单收费。

5、不得擅自取长补短,长短款应按规定如实反映,结算款项及营业收入不拖欠,客离帐清。

6、工作时间不带私人款项上岗,不擅自套换外币。

7、不向无关人员泄漏有关餐厅营业收入情况、资料及收据。

8、爱护公物,妥善使用和保管收款员的财物,做好收款员的防盗防火安全。

9、投款时填写好投款报告(姓名、部门、袋数)投款须交稽核,并在报告上签名。

(二)房间输单

1、客人凭信用卡或房匙卡签单,核对姓名、房号等程序由服务员完成后收款员根据客人已签的帐单在收银机直接入数或报输单。

2、如输单系统出现故障不能输单时,收款员应报总台收款员抄记,以免造成走单,待输单系统恢复正常运作时,应将未输的单及时补输。

3、输单时如发现客人新签的名与电脑不符时,需问清服务员有否核清房号,原则上散客按客人实住房号输单。

4、输单的费用超过壹仟元以上的需报总台收款。

5、凡费用属长包房帐单的费用需按规定给予优惠。

(一)稽核岗位责任:

负责对酒店各部门的收入进行稽核,向上级提供准确的经营信息,不放过任何错数或漏收数,保证每一笔的营业收入能准确无误,并对酒店各环节的收入进行控制、审核。

(二)操作规程:

1、房租的核查

*1打印房租报表,检查每间房是否有房租,是否重房租,是否有疑问房租;

*2检查更改房租报表;

*3每天会同客房中心核对并抽查五间房。

2、检查当天入住客人的房租情况

*1打印当天入住情况报告,用登记卡检查报表所显示的客人姓名是否已入电脑,如有登记卡,而报表上没有显示,就要检查电脑是否已入,如报表有显示而没有登记卡,则要前台补登记卡。同时检查客人入住日期,离店日期,房价是否正确。

*2检查凭旅行社订房单入住的客人,用订房单对报表是否开了房租帐号,外结帐是否正确,订单上应写酒店名称,入住天数,入住日期,房间种类加床、人数、订餐结算方式,旅行社印章。该订房单是否可报帐,特别要检查是否有持其他酒店的订房单入住我店。

*3检查批条:按"接待有关人员房租、餐费规定"检查批条,凡有折头的房租都应有批条。批条上应写明客人姓名、房号、入住日期、折扣、申请人、批准人。稽核核查时应注意批准人是否符合权限范围。

3、核对团体资料:

*1核对旅行社的订房资料与酒店开房资料是否一致,订房的资料包括团名、房数、日期、加床人数、订餐、结算方式、房号名单、国内单位的团应有房价批条。

*2按合同标准检查接待处所计的房租,订餐是否准确,转帐代号是否准确。

*3按合同标准检查接待处所计的房租、订餐是否准确、转帐号是否准确。

4、核对加床并打印加床报告:

*1用加床单核对报表,客房服务中心每天在凌晨1:00前交楼层加床报表;

*2对交了加床通知单,但无入电脑的,收款应立即给予补入电脑。要注意三方一致,即客人入住日期、住宿情况、入住人数是否一致,如不一致则应查清后改正。

5、核查收款员报表:

(一)餐厅收款

1、营业日报表:应有餐厅名称、日期、班次、收入项目、分类、人数、餐价、各类收入单数,起止帐单号码、收款员签名。

2、收款报告的查核:

*1收款报表应与电脑纸带内容一致;

*2检查报表的每一种结算方式与帐单的结算方式一致,另将房间签单,转帐数分开一联插单。

*3帐单(发票):要盖上餐厅收款章,收银员签名,三联发票附在帐单上帐单齐全盖到本印,发票金额不能大于帐单金额。

*4欠单:报总经理室帐和其他报帐如未有有效人签名,要求在欠单上将日期、餐厅、帐单号码、金额,记录在欠单本上。

*5收预付款,收预付款要检查是否已入机,并在预付金记录簿上签名。

*6冲预付款:冲预付款要检查做报表的收款员是否有写明退款及签名,并检查收预付当天记录,交齐预付单。

*7报帐、报帐单要抄在转帐本上,并核对资料可否报帐及签名。

(二)前台收款

1、营业日报表,营业日报表应包括收款日期,各项收入分类、牌价、各类收入单数,起止号码及收款员签名,凡插袋的帐单一定要主管签名确认,并在报表上反映。

2、收款报表:将收款单累加一个总数与收款报表的总数核对,然后用收款报表与电脑报表的数核对,平数即可。

3、帐单:每一张打印的帐单都应有收款员签名及盖上相应的印章,附件单应盖副本印。

4、退款单:退款单应有客人交还的预付款帐单和客人签名,还应有主管签名和收款员签名,如客人无预付单,要由客人在退款单上注明遗失预付单。

5、调数(AD)单,调数单要有大堂副理或收款主管确认。

*6、陪同退款:所有陪同退款的单要有总经理的批条;

7、转帐单:核对每份转帐单的金额是否按合同或规定计算并附上报帐资料,各收款员在报表"√"单后,在报表内签名与帐单夹在一起置于转帐夹内。

8、帐单的管理,检查各收款员的帐单是否连号。

(三)平数

1、入数:每天开机后应先做备份,将所有收款点的报表输入在中文机里,然后改日期,改牌价,入数完后要做批处理。

2、批处理:在电脑做批处理,然后打出每日报表。

3、平现金:使出纳日报表与每日报表的现金数,卡数相对。

4、平杂项:用收款报表与每日报表的各项核对。

5、文件处理:以上各数准确后即可进行文件处理。

6、平转帐数:看各收款员报表累计是否等于文件处理前平数的报表,平数后交主管。

会计科目名称

(1)资产类

流动资产:*1存货*2备用金*3银行存款*4应收帐*5委托银行收款*6购货定金*7待摊费用*8预提费用

固定资产:*1固定资产(开业前)(开业后)*2累计

折旧:在建工程,无形资产及其他资产:*1开办费

(2)负债类

流动负债:*1应付帐*2应付工资*3应付税金*4应计费用*5已收订金*6待退订金*7准备金*8预算大维修

长期负债:*1长期负债

短期负债:*1短期负债

资本类:本年利润末分配利润

(3)损益类

营业损益:*1营业收入*2营业税金*3营业费用*4末分配费用*5非营业费用*6营业外收支

篇5：茶餐厅经理详细工作流程

茶餐厅经理的详细工作流程

茶餐厅经理每天、每周、每旬、每月、每季度、每半年、每年都有必须要做的事。只要抓住重点,有的放矢,就能把工作的每一个细节处理得更好。

一、每天必须做

08∶25准时整理仪容仪表整齐上岗,以每一天第一个微笑面对每一位员工。

08∶30从酒店的前后门开始走一圈,检查店容、店貌,员工到岗情况,整体出品情况,节约和使用物品情况。做笔记,及时纠正、指出并抽查验收情况。

08∶40查看前一天报表和销售表,一天的整营业额,其中厨房、吧台等各营业收入多少,招待多少,工作餐多少,做到心中有数,拿一天的销售产品作对比,为第二天的工作做好准备。

09∶00-10∶00到营业口跟踪早餐的出品、推销、服务情况,巡台与客人沟通交流,处理客人投诉等。

10∶00-10∶30检查早餐出品剩下情况,吃早餐(一般选各种出品种试)找问题,发现问题,及时纠正,落实到人。

10∶30-11∶00作为一天与员工沟通时间,对一些做得好或差的员工都及时鼓励和教导,对每位员工的思想和性格都了如指掌。

11∶00-11∶30检查各部门领料单,签名,合理领料,有效使用,并检查明档早餐收尾工作,中午饭市熟品和各种小炒、煲仔的摆出情况和整体卫生,厨房做好中午市的全面准备工作。(有时间到员工食堂了解员工伙食情况,关心员工生活、沟通)

11∶30-11∶45走向楼面,检查楼面灯光、餐具、物品是否摆放整齐、到位,人员定岗情况,吧台饭市的准备工作等。

11∶45-13∶30参与到服务推销中去,巡台与客人沟通,掌握第一线信息,对客人的消费导向心中有数,并用相机及时拍下剩余产品,及时调整分析产品结构和改进服务质量,在高峰期做好楼面、吧台、厨房的协调工作,及时调配人员,并检查绩效考核效果。

13∶30-14∶00中午跟厨师一起用餐,检查、抽查各种菜的味道、质量,并及时向各营业口反馈饭市存在的问题。

14∶00-14∶30饭市收尾工作,走动检查楼面、厨房、仓库、后勤,吧台的卫生、灯光、用水电情况,员工下班交班情况,值班人员的在岗情况等。

14∶30-16∶30下班休息2个半小时。

16∶30-17∶10检查下午茶经营情况,并参加楼面、厨房例会,检查例会效果、员工士气等。

17∶10-17∶30检查下午送货、验收情况,下午茶吧台、小吃卖量情况,适当增加量,有时抽时间看顾客档案,适当给老顾客打电话等。

17∶30-18∶30检查各部门的下午补货情况,签名并检查各营业口晚饭准备工作情况。如:楼面定岗、厨房备货,楼面与厨房的新菜、急推菜肴情况的沟通。

18∶30-20∶00与中午饭市一样巡台,参与服务推销,检查促销和绩效考核效果,各种新菜、急推菜肴推销情况。

20∶00-20∶30各部门第二天申购的菜、物品,亲自签名检查,及时交给采购、仓库。

20∶30-21∶30再次走动店前店后,检查各营业口的全面卫生情况,晚饭市收尾工作,检查准备晚茶市出品人员定岗情况,检查分析当天投诉本情况,并与各营业口及时沟通和改正,估算当天营业收入,下班。

二、每周必须做

1、主持开一次管理人员例会。

2、参加快餐事业部周会。

3、参加公司周会。

4、将一周工作进行总结。

5、跟踪检查上周出现问题的整改情况。

6、熟悉5名老顾客。

7、检查岗位交接本、投诉本、客人积分情况。

8、与财务部沟通一次。

9、检查周会记录和落实。

10、走跑一次市场,做市场调研。

三、每旬必须做

1、检查对比,每旬厨房酱料、物品;楼面、吧台酱料、物品用量情况。

2、旬营业报表对比,做到心中有数(招待多少、工作餐多少、礼券多少)。

3、吧台、厨房出品产品销售情况。

4、走动检查三店近期经营情况,参与例会,资源共享,共同学习、进步。

5、与不同的员工进行沟通,了解员工最近情况。

四、每月必须做

1、进行月工作小结。

2、下月工作计划。

3、自我评估一次。

4、检查评选卫生标兵、最佳进步奖、最佳服务能手、A级员工的情况。

5、管理人员当月绩效考核打分,月员工奖扣罚和考勤的检查。

6、培训一次和进行一次卫生检查。

7、检查、核实月营业报表(挂帐、招待、工作餐、会员卡、文昌鸡)。

8、厨房、吧台、早茶等产品、促销、销售的检查,做好淘汰、创新、更新的调整。

9、与各部门或连锁店员工沟通一次或出去试菜一次。

10、对本月出现问题分类,形成培训案例本,及时调整。

11、组织户外活动一次。

12、看一本好书籍。

13、各种费用成本对比检查,找漏洞。

14、员工大会。

15、记住当月员工生日,慰问并一起过。

五、每季度必须做

1、进行一次客史盘点。

2、了解发现至少2-3个员工的特长,重点培养。

3、检查各类设施设备运行保养情况。

4、整季度促销的效果调查。

5、开一次老顾客座谈会和员工座谈会。

6、搜集一次顾客和员工建议。

7、进行一次技能考核,能者上,庸者下。

8、分批带员工到连锁店或同行店交流座谈。

六、每半年必须做

1、半年工作总结。

2、下半年工作计划。

3、半年员工考核、评估。

4、评选半年优秀员工、先进个人。

5、分析半年任务指标完成情况,对下半年做出分解。

6、走出去,了解快餐发展趋势,进行一次同行跟踪调查、学习、改进。

七、每年必须做

1、年终总结大会。

2、明年计划。

3、全年考核(管理人员评估、员工考核)。

4、评选全年优秀员工、先进个人。

5、整理、更新全年的各种制度、会议纪要。

6、

设备电器安全大检查、维修。

7、自我考核。

8、储存人才,为第二年做准备,寻找新市场、开新店等。

9、全年指标完成情况,各种成本费用对比,找不足和总结好的经验。