酒楼采购供货管理制度
酒楼采购及供货管理制度
一、采购程序
1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单
→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。
2、采购人员购货时,须对多家(三家以上)进行价格、质量比较;供货商定向送货的不得高于既定价格标准。
二、采购方式的确定
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,应该选择供货商送货的方式。
2、对于使用频率低,不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。
3、采购方式上采用"定点、定价、定时"采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。
三、供货商进场程序
1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,总经办主任、财务会计协助;
2、供货商进场首先与总经办主任接洽,总经办主任在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒楼合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。
3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。
四、供货商处罚程序
1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室;
2、办公室了解事情原委后,由办公室主任作出处罚决定,开出罚单;
3、办公室所开罚单交总经理审批;
4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。
五、供货定价制度
(一)原材料市场价格调查
1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。
2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成,具体由财务会计召集。
3、市场调查时间定于每月日、日,如恰逢周末,应作适当顺延。
(二)定价程序
1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。
2、原材料采购定价标准
处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。
3、价格调整:
因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报总经办主任,总经办主任了解相关市场情况后与总助,财务会计碰头商量定出调价草案,再报总经理审批。
(三)供货商的更换与续用
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由总助、总经办主任、财务会组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。
六、货款的支付
1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;
2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总理签字批准,方可付款;
3、双因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由总经办主任协助。如经财务会计、总经办主任协调未果报总经理处理。
篇2:招标采购工作程序制度
招标采购程序制度
一、准备
1、考察采购项目,进行技术咨询,预测招标风险,提出防范措施。
2、拟定采购实施方案送中心领导审定。
二、招标
1、发布招标公告。
2、资格预审。编制资格预审文件、资格预审条件,成立资格预审小组,对报名商家进行资格预审。
3、编制招标文件。技术部分和合同部分须由技术、经济、法律方面的专业人员和采购单位共同编制审定。
4、发售标书。向资格预审合格的供应商发放投标邀请函和招标文件。
5、组织投标人现场勘察,召开答疑会议,发送答疑纪要。
6、在规定时间内,澄清或修改招标文件,并及时将变更结果通知招标文件收受人。
7、编制招标标底,制定评标、定标原则和办法。
8、组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关专家共五人以上的单数组成,其中专业评委人数不少于评委总数的三分之二。
三、投标
1、投标人按招标文件要求编制投标文件。
2、投标登记,接收投标文件。严守所有投标人的投标文件秘密。
3、在投标截止时间前,投标人补充、修改或撤回投标文件,并书面通知招标人。
四、开标
1、组织开标仪式,按招标公告确定的时间和地点公开开标。
2、宣布开标后的工作日程安排、评标办法和招投标方、工作人员的纪律要求。
3、验标。在监察机关代表或公证员的监督下,由投标人检查自己投标文件的完整、密封情况,确认无误后,在登记表上签字。
4、开标。按投标顺序依次启封,当众开标,并在事先备好的唱标记录上登记。
5、唱标结束后,由主持人、唱标人、公证人在记录表上签名,保留存档。
五、评标
1、评标过程由评标委员会主任主持。评标前召开评标预备会,参加人有监督代表、评委、采购人代表和招标人,宣布评委注意事项和有关纪律。
2、评标在严格保密的情况下进行,非评委会成员和工作人员不得介入。
3、评标委员会审查投标文件对招标文件的响应程度,列出需询标的问题,进行询标。
4、按照招标文件规定对投标人的资质资格、符合性进行审查,出具审查结论。
5、评标委员会依据评标办法对合格投标人进行技术标和商务标评审,提交评标报告。
六、定标
1、招标人依据评标报告宣布评标结果。
2、对预选中标投标方进行公示。
3、发中标通知书。
4、依据招标文件和中标人的投标文件,签订采购合同,履行政府采购。
七、验收
1、拟定验收方案。
2、成立验收小组。验收小组由供需双代表、采购项目监理及有关专家组成,其中专家人数不少于验收小组总人数的三分之二。
3、进行现场验收,并出具验收报告。
篇3:企业采购工作手册框架
企业公司采购工作手册初拟框架
第一章采购概论
(一)采购的概念
1、采购是一种管理行为,是一种经济活动。
2、采购以等价交换为主要特征。
3、采购以合理控制成本为效益目标。
4、采购的绩效与人的行为联系密切,注重理论与实践、理性分析与经验判断的统一。
(二)采购的分类
1、按采购对象的用途分为:资产类采购、办公及易耗品采购、生产经营类材料采购。
2、按采购对象的属性分为:技术服务类采购和物资产品类采购。
3、按采购企业归属不同分为:原材料及半成品采购和流通物资采购。
4、按采购实施的方式不同分为:竞争性采购(招标采购)、谈判性采购。
5、按采购主体不同分为:政府采购、企业采购。
(三)采购的发展
1、一般的购买行为―对传统采购的认识
2、人们对采购的认识逐步深刻。
3、采购成为热门话题。
(四)采购的敏感性
1、采购往往与资金相联系,在任何时候都具有高度敏感性。
2、廉洁与职业道德对采购的重要性。
(五)采购人员
1、采购人员对采购绩效完成的重要性。
2、采购人员的群体特殊性。
第二章采购计划
(一)采购计划概述
1、何谓采购计划。
2、采购计划的分类。
(1)按计划期长短分为:短期计划(月计划、周计划)、中期计划(季度计划、半年度计划和年度计划)与远期计划。
(2)按采购对象的属性分类。
(3)按采购控制重点的不同分为:采购实施计划、成本控制计划、资金安排计划等。
3、采购计划的重要性。
(二)采购计划的编制
(三)采购计划的实施
(四)采购计划的控制
(五)采购计划的考核
第三章采购流程
(一)采购环节和流程图
1、采购环节:采购申请(或称材料需求计划)、采购调研和供应商的筛选、采购操作安排、询价报价(招标、询价)、询标或谈判、合同签订。
2、采购流程图
(二)采购申请的提出
1、采购申请单(或材料需求计划)
2、采购申请的注意事项
(三)采购调研和供应商的筛选
1、材料调研
2、市场供应情况调研
3、供应商资格审查
(四)询价报价
1、报价的方式:招标方式和询价方式。
2、招标文件或询价函的编制。
3、询价报价文件的发出和收回。
4、询价报价的注意事项。
(五)询标或谈判
1、询标。
2、竞争性谈判。
2、询标和谈判注意事项。
(六)合同签订
第四章供应商的开发、维护与管理
(一)供应商开发
1、供应商搜寻渠道
2、筛选合格的供应商
(二)供应商维护与管理
1、供应商考核与评估
2、候选供应商的维护与更新
(三)开展供应商战略合作探讨
1、何谓供应商战略合作
2、供应商战略和作的目的和意义
3、供应商战略合作的实施
第五章采购绩效考核
第六章采购资料库的建设与维护
第七章成本分析在采购工作中的应用
第八章策略艺术在采购工作中的应用
第九章采购工作中的一些法律问题
篇4:某医院药剂科药品采购供应管理制度
医院药剂科药品采购供应管理制度
药品采购供应管理分为:计划采购管理、库房管理、供应管理和新药管理等项工作。
一、计划采购管理
计划采购管理既要充分及时地供应药品,又要防止滞留积压,在保证药品质量的前提下注意经济效益。具体要掌握好以下事项:
(一).根据本院《基本药品目录》和使用情况及库存量,由库房保管人员提出药品采购计划,经科主任审核批准后交采购员执行。
(二).深入临床了解用药动态、新药使用和药品质量等情况,以掌握第一手资料,做好供应工作。
(三).在采购过程中,要注意审核药品供应渠道的合法性。
(四).对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。(五).根据季节疾病发病率情况,调整药品品种及购入量。
二、库房管理
库房管理要注意以下几点:
(一).对毒、麻、精神药品及危险药品应按规定分别设库存放。库房的条件应与药品储藏要求相符,如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。
(二).库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母顺序等分类存放,同时要建立货位卡,便于盘点和发药。
(三).入库药品要认真验收,应注意品种、规格、数量、有效期、真伪等,发现问题及时解决。
(四).加强有效期药品的管理,将所有库存的有效期药品公布于醒目处,定期检查。中药饮片要特别注意虫蛀、霉变,应经常检查晾晒。
(五).中、西药品一般应遵循先进先出的原则,以保证药品质量。
(六).库管人员调动工作时,必须在第三者监督下办理交接手续,并要三方签字,以示负责。
三、供应管理
供应管理指对药库供给调剂室、制剂室等有关科室药品过程的管理。
(一).领用科室向库房领药时,应填写请领单一式三联,一联交药品会计出账,一联药库存查,一联领用科室留存,领药后库房保管员和领药人员应签字以示负责。
(二).若药剂科有计算机网络,则操作可直接在计算机网络上完成。
四、账目及统计报销
(一).药品应有实物、会计账,根据库房保管管物不管账的原则,药库应设药品会计管理账目,当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。
(二).负责药品价格管理,接到药品调价通知后,立即通知调剂室、制剂室等使用科室,督促各使用科室更改价格,清点库存数,做出增值或减值报表。
篇5:采购经理岗位职责工作要求
采购经理岗位职责及工作要求
第一、监督并严格执行合同管理规定,要求按时做采购订单和采购执行计划,不得延误,并在第一时间内传出订单,依照交期做好采购委外预收货计划,协调并控管好供应商送货时间;
第二、对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展;
第三、对于采购的库存利用资源,要全面掌握并协调仓储和生产部积极有效利用,真正做到先进先出;
第四、对供应商新报价的资料收集并核算出合适的价位,了解市场行情,给予总经理较为合理的参照对比价;
第五、制订采购谈判的策略及方案,并对采购员加以宣导和实施,以实际的工作案例教导采购员提升谈判技巧和方法;
第六、对于停工待料、紧急插单、短料、品质异常等突发性事件,建立积极快速处理的应对机制,以期配合生产及业务的出货要求;
第七、实施对新供应商的开发和培植,对公司采购管理的程序和政策进行有益的宣导,并提出合理化的建议;
第八、协调各采购和各功能部门建立并维持良好的配合关系;
第九、收集市场资讯,掌握市场的变动及未来的趋势,筛选合适的供应商;
第十、负责监督及检查采购部门各执行岗位工作职责和行为规范的情况;
第十一、负责采购人员的业务培训和管理工作,负责本部门工作计划的制订及组织实施、稽核与监督管理;
第十二、负责部门的全面工作,保障日常工作的正常运作,负责执行总经理的工作计划;
第十三、密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、供货及时,协调公司与供应商之间的矛盾;
第十四、选择供应商的标准,短期标准:质量适合、价格低,交易费用少、交货及时、服务好;长期标准:除短期五大标准外,还要评估供应商的长期稳定性、柔性的供应、产能要配合本司的成长而相对扩展、有健全的企业体制、与公司相近的经营理念、其未来发展方向能符合我司的需求、有长期合作的意愿等;
第十五、每周组织采购员召开一次采购分析会,进行交流与培训,并对需要解决的问题进行及时有效处理;
第十六、及时传达上级的指示和布置的工作任务,完成总经理交办的其它工作;