学校食堂食品采购查验管理制度（3）

篇2：地区采购部岗位工作职责

地区采购部主要岗位工作职责

一、采购总监

直接主管:区域经理或地区副总经理

直接部属:各部门采购经理

(一)主要职责

1、在区域经理的领导与授权下,直接负责采购部门的各项工作,

并行使采购总监的职权。

2、在公司总体经营策略指导下,制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。

3、在遵循公司总体经营策略下,领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。

4、给予采购人员相应的培训。

5、与采购本部及其他地区公司密切沟通与配合。

(二)主要工作项目:

1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。

2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实,利润及各项业务指标。

3、协调各部门经理的工作并予以指导。

4、负责各费用支出核准,各项费用预算审定和报批落实。

5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。

6、负责中工的考证工作,在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。

7、定期给予采购人员相应的培训。

二、部门经理(包含经理及副经理):

直接主管:采购总监

直接部属:采购主管

(一)主要职责:

1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化,并进行考核。

2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。

3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。

4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。

6、督导滞销商品的淘汰。

7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。

8、负责审核每期快讯商品的所有内容。

9、参与A类供应商的采购,为公司争取最大利益。

10、在采购主管需要支援时予以支援。

11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。

12、负责部门的全面工作,保证日常工作的正常运作。

13、负责执行采购总监的工作计划。

14、负责采购人员的业务培训和管理。

三、采购主管:

直接主管:采购经理

直接部属:采购助理

(一)主要职责

1、负责公司指派商品的企划及业务的拓展工作。

2、筛选合作的供应商,并负责协商最佳的采购交易条件

3、执行最有效的价格策略。

4、计划各种促销活动。

5、与卖场人员合作,扩展业绩并达成毛利的目标。

(二)主要工作项目:

1、在公司分配的卖场空间下,经营公司所指派商品的企划工作。

所选择的商品应符合客户的需要,以扩展业绩,达成毛利的目标。

2、选择最佳的供应商,并取得最佳的采购交易条件,包括:质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。

3、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。

4、考虑市场的竞争争善,价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素,订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。

5、选择天合快讯及卖场内的促销项目,并采购最佳期的采购条件及广告赞助,吸引顾客到天合来采购。

6、与卖场合作无间,以扩展业绩(业绩是与卖场共同分担的责任),并达成毛利率及金额的目标(毛利是采购人员的主要责任)。注意存货,与卖场合作并提供支援,使卖场存货维持在最适当的水准(存货是与卖场共同分担的责任)。

-毛利目标

-业绩目标

-拜访供应商或参观展监的计划

-费用预算

7、本职位人员对下列的决定应经由采购经理的核准:

-供应商

-商品组合

-商品及商品类别

-售价及毛利

-第一次订货

-天合快讯的项目

-所有采购交易的条件

-采购助理的解雇

8、本职位人员必须确保采购助理人员不在公司的时候,能独立运作。采购助理将作短期的决定,这些决定以不影响毛利及商品组合为原则。同理,当采购助理不在公司的时候,本职位人员也应负责例行公事。

(三)其他事项:

1、本职位人员所必须作的许多重要的决定,都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

2、本职务说明不可能涵盖所有的事项,本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

3、与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系,是本职位成功的必要条件。

4、采购人员成功的要素有下列七项,本职位人员应确实做好:

(1)操守廉洁(5)创新求新

(2)掌握市场(6)适应性强

(3)精打细算(7)团结合作

(4)积极认真

(四)总监办公室:

1、录入组:负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作,确保各项采购资讯的准确性。

2、结算组:负责供应商的货款结算,其他营业外收入的收取及追踪事项。

3、商品组:负责商品的下单、催货、退货、换货及接待新供应商的工作等。

篇3：采购本部工作职责范本

采购本部工作职责

采购本部的主要职责

一、采购本部的职责:

1、采购组织与工作职责的制定。

2、商品结构的制定(大组、小组、商品群、价格带、品项数、陈列米数等)。

3、采购作业规范手册的编制与更新。

4、全国品牌采购条件的年度采购与全国性促销

5、统一订货与结算的商品的处理

6、定期召开全国联采会议,加强地区采购部与全国采购本部、地区采购部与地区采购之间的沟通与交流。

7、促进地区公司之间的采购交流工作。

8、采购工作的培训与稽核。

9、协助新入市地区公司的采购工作。

10、协调财务部门,确保全国联采供应商“绝色通道”的执行。

11、辅导地区公司的采购工作。

12、分析各地区商品结构,并给予地区公司建议或指导。

13、协调地区公司与供应商之间的矛盾及交易条件。

二、联采工作的方向与目标:

1、每二个月开一次联采会议(所有地区公司采购负责人)

2、每月5家为签约目标。

3、集体决策(邀请相关的供应商列席交流)。

4、灵活的采购条件(不坚持“四个统一”)

5、确保“绿色通道”的成功实施。

篇4：原辅料供应商采购管理制度

原辅料供应商采购管理制度

目的:规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法,确保采购产品符合规定的要求。

范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。

职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理,并负责原辅料的采购控制。生产部负责外包过程的控制。

技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。

供应商评价

5.1.1管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料。

5.1.2生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度,将采购产品划分为A类(严重影响)、B类(一般影响)、C类(除A类、B类之外的物品),并规定各类采购产品的检验要求。

5.1.3采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。

5.1.3.1书面评价

a)质量管理体系认证证书(附影印件)。

b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附影印件)。

5.1.3.2供货业绩评价,包括产品质量、供货信誉、服务等。

5.1.3.3实地评价:实地拜访及参观供应商的厂房,规模及生产检测设备,将结果记录于《供应商评价表》。

5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后,列入《合格供应商名册》,如未通过则放弃。

5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行,若需在合格供应商范围以外采购,由采购课提出申请,经总经理或管理部经理审批后执行采购,日后若可能向该供应商采购物品,则需在两周内依5.1.3条款执行。

5.1.6如顾客有规定,《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后,方可选用。

5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价,将评价结果记录于该表。

5.1.8供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。

5.1.8.1评价评分方法:

a)产品质量(60%):合格批数/进料批数*60分

b)供货信誉(30%):准时批数/进料批数*30分

c)服务:(100分-总扣分)/100分*10分

5.1.8.2供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。

5.1.8.3A类产品的供应商:

a)95-100分优先考虑订货;

b)85-95分不采取措施;

c)70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。

5.1.8.4B类产品的供应商:

a)85-100分优先考虑;

b)75-85分可不采取措施;

c)65-75分需要改进。

5.1.8.5C类产品的供应商:

a)80分以上优先考虑;

b)60分以上表示许可。

5.1.8.6考核分在上述最低分数以下的供应商,取消其合格供应商资格。

5.1.9对A、B类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次,已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核,一般仅对主要内容作抽查,但工艺审核和其他审核内容仍然进行。

5.1.10供应商的实地质量能力评定按《供应商质量能力评定细则》执行。

5.1.11管理部应以QS9000和ISO9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发,并以供应商符合QS9000和ISO9001:2000为目标。

5.1.12如果作为供应商开发的一部分,品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。

5.1.13在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前,应对供应商实施生产过程或产品认可,品管部应保存首批样品的检验报告。

5.1.14外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。

5.1.15采购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

5.1.16在合格的供应商交易过程中,如果出现品质不良状况,由品管部提出处理方案,采购课通知供应商予以改善,如若经告知后仍无法达到预期效果,则由品管部提议采购课取消其合格的供应商资格,若该供应商需要重新评价,则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者,则永久取消其供应商资格。

5.2采购控制

5.2.1原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况,需在未经评价的供应商处采购时,按5.1.5条款执行。

5.2.2合同规定时,可在顾客指定的供应商采购原辅料,但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。

5.2.3用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定,以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。

5.2.4各部门所需物料的采购都应先填写请购单,经部门负责人审核厂长批准后,交采购课实施采购。

5.2.5特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。

5.2.6采购课依据各部门的需求期限,制定采购计划,安排询价、议价作业。

5.2.7需采购之物料,如是采购过的有先例的规格材料,可参考前价填写订货单,数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商,填写请购单上的比价记录,转交部门经理审批后实施。

5.2.8由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后,开定货单,联络供应商。

5.2.9定货单的内容可包括:

a)品名、规格、厂名;

b)质量要求、数量、价格;

c)原辅料标准或其它相关标准。

5.2.10采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后,将订货单以电话或传真通知供应商,由供应商确认后效。

5.2.11采购课根据与供应商确认的交货期,应要求其按时交货。

5.2.12应要求供应商具有10

0%的按时交付能力,采购课应提供必要的计划资料和采购承诺,以便使供应商能满足这些期望要求。

5.2.13采购课应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督,附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。

5.2.14交货异常处理

5.2.14.1如发生交货异常情况,由采购课通知生产部,以不影响生产为前提,与供应商重新确定交货期,确保满足生产需要,采购课应对其进行评定。

5.2.14.2如供应商不能满足确定的交货期,采购课需通知生产部主管,及时调整生产。采购课应重新向其他供应商定货,并追究前者违约责任。

5.3采购产品的验证

5.3.1技术部和品管部根据采购产品的分类情况规定检验要求。

5.3.2采购的原辅料进厂时的检验按《监视和测量过程控制程序》执行。

5.3.3经过品管部检验合格的产品,管理课仓库根据《产品防护管理程序》验收入库,把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。

5.3.4当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时,采购课应在采购信息中规定拟验证的安排和产品放行的方法。

5.3.5当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时,则由采购课提前通知供应商,并由本公司品管人员陪同客户代表前往供应商现场,对供应商的产品实现验证,合格后方可发货。经顾客验证的产品,品管部仍需依《监视和测量过程控制程序》进行检验。

5.3.6不合格原辅料的处理按《不合格品控制程序》执行。

5.3.7对于提供A类采购产品的供应商,应确保其可追溯性得到保证。

5.4外包过程控制

5.4.1本公司的外包过程包括电镀外发加工,部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。

5.4.2外包加工必须在合格供应商范围内进行。

5.4.3外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求,应形成文件。

5.4.4品管部应对外包过程进行监督和控制。

5.4.5外包加工产品进公司应按《监视和测量过程控制程序》的规定实施检验。

5.4.6部分设备设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的控制见《设备设施管理程序》和《监视和测量装置控制程序》。

5.4.7模具的委托加工控制见《模具管理程序》

5.5采购资料管理

5.5.1根据订货需要,经权限主管核签后,依《文件控制程序》可向供应商提供图纸及样品。

5.5.2供应商在与本公司结算时,需把公司给的各种样品,资料交还于采购课,由采购课还于各相关部门保管。

5.6采购管理作业流程见附件一。

6.记录

6.1采购课保存《合格供应商名册》以及供应商评价记录。

6.2各相关部门保存本部门采购记录。

6.3生产本部保存外包过程控制的记录。

7相关文件

7.1监视和测量过程控制程序

7.2不合格品控制程序

7.3设备管理程序

7.4监视和测量装置控制程序

7.5模具管理程序

7.6文件控制程序

7.7供应商管理细则

8.记录表式

8.1合格供应商名册

8.2供应商评价表

8.3供应商再评价表

8.4原材料分类表

8.5采购单

8.6采购合同

篇5：公司采购员岗位职责（6）

公司采购员岗位职责(六)

1目的

规范采购岗位职责,切实履行其岗位职能。

2范围

本公司供应部物料采购员。

3责任

采购员负责履行其自身岗位职现,部门经理负责监督、检查。

4内容

4.1采购员是在部门经理领导下,负责本公司各类物质、设备、备品配件等方面物质的采购工作。

4.2负责按月度生产计划编制物质采购计划,报部门经理审核。

4.3负责按各类物质采购计划,积极组织货源,保证各类物质的按时到位,确保生产的正常运行。

4.4负责做好急购物质的采购工作,并做好资金追加计划报供应部、财务部办理有关手续。

4.5会同有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估,并按定点采购的原则组织物料的采购,自觉接受质管部门的监督。

4.6完成领导临时交办的其它工作。