供应商编码规范范本

篇2：某公司供应商考核细则

公司供应商考核细则

1考核单位

1.1采购为主办单位,负责厂商交期及配合度考核。

1.2品管课为协办单位,负责厂商交货品质成绩考核提供厂商考核所需之品质数据。

2考核时机

考核单位应于每月月初对各供货商上月交货情形进行考核。

3考核方式

3.1品质

品质得分=进料不合格批数/进料总批数*品质得分(依品管提供之品质数据进行评分)

3.2交期

交期得分=及时批数/总批数*交期得分(交期以采购之指定交货或与供货商拟定之交货日为准)(紧急订单除外),超过一天算正常,超过一天以上按不及时视之,并统计于“采购物料管制表”中。如供应商未按要求交期交货而影响本公司出货也可视为未逾期。

3.3配合度

采购依供货商协调性良否,给予适当评分。

3.4产能

依据供应商之生产设备及规模判定

3.5技术

依据供应商之产品技术含量

3.6价格

依据供应商价格与市场及产品之性价比

4考核成绩

每月由采购填写“供货商考核表”呈经理核准。

5供货商之考核分等。

A级:考核成绩90分以上。

B级:考核成绩80-89分。

C级:考核成绩70-79分。

D级:考核成绩69分以下。

6供货商之考核奖惩,

A级:连续三个月成绩A级者,优先加订购单,并享受优先承制本广开发样品之资格。

B级:继续正常交货。

C级:由采购行文通知改善,限期内末见改善者,呈经理核裁之。

D级:除与C级相同处理外,则连续二个月被评为D级者,取消其合格供货商资格,(客户指定之供货商及买方独占市场)

篇3：公司供应商评审控制工作程序（7）

公司供应商评审控制程序(七)

1、目的:建立供应商评审工作指引,确保来料合格。

2、范围:提供生产性物品之采购供应商,外发加工供应商。

3、职责:

3.1供应商住收集:董事长.

3.2现场评估:采购组/品管.

3.3样品评估:QC/工程部

3.4周期性评估:采购组

3.5合格供应商批准:董事长

4、定义:AVL――合格供应商清单

5、程序内容:

5.1供应商评估分两种方法:

a.首次合作之供应商(包括首次合作之物品)选择样品评估或现场评估,问卷评估三者居一即可。

b.所有经首次评审合格之供应商,合作一个月后,必须做周期性评估。

5.2新供应商之首次评估。

5.2.1第一种方法――样品评估

a.适用时机:新的供应商第一次合作前,老的供应商提供新物品前,有一年未合作之老供应商(产品)。

b.评审方法:采购据生产需求,提供技术资料给供应商,要求做样板,采购收到供应商样板之后交IQC或工程部做各种检测,IQC或工程部根据有关标准判定是否合格后,将有关之检查报告反应给董事长,董事长根据样品检查报告判别供应商是否合格,合格后方将此供应商纳入AVL中。

5.2.2第二种方法――现场评估及问卷评估。

a.适用时机:同5.2.1之a条。

b.评审方法:采购组、品管据与供应商约定之时机去供应商处看厂,按照供应商现场评估报告中规定之项目做好记录结果,评审小组会议决定此供应商是否合格,合格后方可将此纳入AVL中。

c.对距离远之供应商,由采购组向供应商发出问卷评估,根据供应商对问卷项目这答复,评审小级会议判别此供应商是否合格,合格后纳入AVL中。

5.3制定AVL:

经首次评估合格之供应商,由采购组制作AVL,董事长审核,批准签名后方可生效。

5.4周期性评估:

5.4.1所有供应商在合作后,必须做周期性评审。

5.4.2周期性评审方法:

a.IQC每月统计每个供应商交货之合格率交采购组。

b.采购组每月统计每个供应商之准时交货率。

c.采购组统计每个供应商每月准时交货率及交货合格率记在供应商周期性考核表中。

d.判别及处理:

――合格率及准时交货率均在95%以上为A级,有优先获取订单之权力。

――合格率及准时交货率在80%―95%以内为B级,视为正常不于处理。

――合格率及准时交货率80%以下时评为C级,需观察一个月是否有改正,如没有改正,由采购组开出取消资格通知书,经董事长签字,审核批准后从AVL中取消。

5.5对于评审不合格,但仍需向其采购时,需经董事长批准方可。

6.相关文件:采购控制程序

7.相关记录:

7.1IQC报表

7.2供应商现场评估报告

7.3合格供应商清单

7.4供应商问卷调查表

7.5供应商周期考核表

篇4：A公司物料编码管理办法

某公司物料编码管理办法

为使仓库管理直观简洁,减少出错,便于计算机管理.对公司物料进行统一编号

1.采用混合编码法,由英文字母和数字组成.

2.编码的组成;所有物料编码由:N位字母+数字组成

第一位号:****码.分别是:

A.*******

B******

C******

D******

E*****

第二位号:******码:物料分类码分**码和**码二部份

(1)**码由0-9数字代表.(详见******一级分类表)

(2)**码由01--99数字代表.(由各*****确定)

第三位号:**码:由001-999数字代表(也可以型号里面数字代替)

第四位号:*****分类.按照同一**物料或者同一类*****高低,依据ABC分类法编写为:

A:******

B*******

C*******

第五位号:***码:按照公司仓库实际**和**情况.对仓库*****后确定编号/

3.举例

例(1)

:*****D

****(编号1)

****(编号1)

****(流水号01)

****代码B

则:*************编号D1101B

例(2)(略)

例(3)(略)

4.凡出厂物料进出仓****,在编号前面加上****:H,编号后加上****由大写英文字母代表,*****由01-99数字代表)

5.编号使用方法

(1)完整的物料编码包括:

***+***码+****码+***+码****号+***码+****码

(2)物料在公司内部流动产生的单据凭证上.不需要填写**码和**码.如上面举例所示.

(3)编号一旦确定.要在*************上反映.,并在***进出*****填写

(4)如需要送货到其它单位.则在编号前加上**码,后面加上**码.

6.编码时注意事项

(6.1)唯一性一种物料对应一个号码.

(6.2)稳定性一旦确定,一定时间不改变.确需更改须经***同意.

(6.3)可扩展性编码应留有余地,以免新增**种类不能编号.

篇5：酒店供应商引进工作流程

酒店公司供应商引进流程

一、供应商引进流程:

1.供应商资料收集

2.开发并初步了解供应商的各种条件

3.针对供应商条件做市场调查并分析,将结果反馈给上司,并协商下一步谈判要求;(注:将预计引进产品给各销售部门确认,是否符合酒店发展);

4.与供应商举行洽谈并落实部分条款,针对价格/结款/返利等重大条款提出我方条件

5.举行领导级合作谈判

6.签定合作合同

7.试合作并信息沟通,符合条件后正常合作;

8.参与供应商考核评估并优化发展

二、流程作业模式:

1.通过市场调查或网络搜索寻找合适的供应商,并对产品进行初步了解,首先对供应商营运资料和产品的资料进行初步了解;

2.利用电话和网络开发直接供货商或代理商,并协商初步条件,如价格,付款,技术,送货,供应商的市场覆盖率,售后服务,区域代理商或经销商等资料;

3.针对供应商的各种条件进行市场调查,主要调查对象为代理商/经销商有经营此产品的竞争对手/及终端客户,了解对方的货源是否充足,价格,售后服务及产品的安全性等情况,并深入分析此产品的是否符合引进标准;同时将供应商提供的产品及初步条件提供给各部门,将产品样品/性能/价格等资料通过QQ或月会的机会,提供给各销售部门主管,征求他们的意见;如符合酒店发展将分析结果反馈给采购经理,然后商讨下一步的谈判计划及要求,如不符合,留下资料以作备份;

4.根据谈判计划,约谈供应商,按合同条款解决送货,售后服务,保障,培训等条款,然后了解对方在价格/结款/返利/交货/库存风险承担等条款的意见,结合我方计划开出我司要求供对方考虑;注:初次谈判对方的权限有限,我方条件对方需请示后协商;

5.结合上次未达成共识的条款举行领导级谈判(注双方领导一定要有专职权限),针对条款进行讨价还价,协商出双方满意的结果;(注在谈判中可以利用经理的面子针对增取更多返利);如一次谈判不到位,还可以举行多次领导级谈判,以达到目标为准;

6.为保障双方的利益签定购销合同,并签字盖章,双方各保存一份;

7.新引进供应商首先试运行3个月,通过试销了解产品是否符合市场所需,并针对各销售部门反馈的包装,性能等缺陷,及时与供应商沟通解决,到3个月后对产品进行考核,如各销售部门反应产品销售量还可以,客户满意度高,利润可观,送货及时,服务态度好,售后服务反应快,同时适合酒店发展等条件,就转为正式合作供应商,如不符合及时终止与此供应商合作,并将货物全部退回(包括客户库存货物),了结一切手续;

8.合作正常后参与供应商季度考核目标,如送货速度快,质量过硬,价格低,售后服务好,缺货率低,破损率低,销售贡献率高,利润贡献率高指标属A级加大合作力度,B级加强扶持达到A级标准,C级针对不足地方协商并进行改善,如改善后符合标准晋升至B级,不符合标准降为D及作为储备供应商,D级供应商为储备资源;

9.将A级供应商合作稳定后逐步转为战略合作伙伴,直接参与我司的信息共享平台(如库存状态,市场信息等),共同降低成本,联合销售及市场维护,产品需求创新及研发,联合承担原料涨价风险等;从而达到三赢供方赢,需方赢,市场赢。