新能源企业电量管理办法
新能源公司电量管理办法
第一章总则
为了保障风厂设备的安全稳定运行,提高风电设备可利用率,科学合理地分解全年发电指标,确保完成全年发电任务,特制定本管理办法。本办法适用于公司所属的各风厂。
第二章新设备投运前的管理
生产人员必须在新建风厂投运前三个月进入风厂,按相关规定做好投产前各项生产准备工作。生产人员在基建阶段要认真参加设备安装、调试,熟悉设备系统,为设备正式运行和故障检修积累经验。及时发现设备安装过程中存在的问题,提出整改意见,确保设备投产后稳定运行。严格按照《风力发电厂工程竣工验收与投产管理实施细则》的要求做好设备验收工作,实现设备即投产即稳定,确保生产设备安全、稳定、高效地运行。
第三章运行管理
生产技术部要在年初制定公司全年发电计划,按月进行分解,并将发电任务下达各风厂。各风厂要根据本风厂实际情况在年初制定全年抢发电量措施上报生产技术部,并认真组织措施的落实。生产技术部负责制定公司的抢发电量措施,监督各风厂措施落实情况。各风厂认真做好月(季度)发电量分析工作,将分析结果上报生产技术部。
生产技术部根据各风厂实际发电情况及分析结果形成公司月度发电量通报。积极开展发电量对标工作,通过周(月)对标管理,发现偏差,纠正偏差,争取做到对标一流。风厂运行人员必须严格执行各级生产调度管理命令,严肃调度纪律。
生产技术部和各风厂应积极与调度进行沟通,争取最大的风电送出空间。电网限负荷时段,在确保系统稳定运行的前提下,风厂要贴近调度要求的负荷上限值运行。一次系统运行方式变更(如变电所操作、变压器投停、保护停用等重大操作)及重大设备缺陷处理,需由各风厂负责人提前汇报安全监察保卫部、生产技术部,确定科学合理的实施方案,并在相关专业专工或风厂厂长监护下方可组织实施。对运行设备出现的异常应作好记录,分析异常原因,并针对设备异常确定解决方案,每月做好设备缺陷统计分析,并制定相应的防范措施。
运行人员加强学习,提高操作能力,在办理工作票、操作票时,严格执行运行规程和安全规程,安全快捷地进行操作。严格执行《设备巡回检查制度》,加大设备巡视力度,发现缺陷,及时请相关部门或班组对缺陷进行处理,严把缺陷验收关,提高设备健康水平。对不能及时处理的缺陷,要缩短巡检周期,避免事故的发生。运行人员应积极协助基建期间的设备安装及调试工作,当设备具备投运条件时,应及时协助相关单位将设备投入运行,并加强对新投运设备的管理,树立“度电必争”的意识。
严格执行《35kV33kV集电线路停送电审批管理办法》,合理安排停、送电时间,减少临时性和重复性停电为贯彻落实中国XX集团公司(以下简称集团公司)和中国XX集团新能源有限责任公司(简称新能源公司)风电电能质量技术监督(以下简称电能质量技术监督)工作,提高电能质量,保证发电机组及电网安全、稳定运行,根据《中国XX集团公司技术监控管理办法》和国家、行业有关标准,制定本制度。电能质量技术监督工作贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,实行技术负责制,对规划、设计、基建、运行等环节实行全过程监督管理。其原则是:依法监督、分级管理、专业归口。
电网是一个统一的整体,所有并网的与电能质量有关的发电设备都应接受当地电网公司的电能质量技术监督归口管理。并网运行的各风电厂与主管电力公司签订并网协议时,应包括电能质量技术监督方面的内容。第四条电能质量技术监督以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。
第五条电压能量技术监督要依靠科技进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高电能质量技术监督的专业水平。第六条本制度适用于XX新能源有限公司(简称XX公司)所管理的各风电厂。
第二章监督机构与职责
第七条XX公司风电电能质量技术监督工作实行三级管理,第一级为XX公司,
第二级为技术监控管理服务单位(检修公司);第三级为各风电厂。第八条XX公司成立以副总经理或总工程师为组长的技术监控管理领导小组,下设技术监控管理办公室。
职责为:
(一)贯彻落实国家电力主管部门各项有关电网电能质量技术监督的政策、法规、标准、规程、制度等;
(二)贯彻执行集团公司和新能源公司的电能质量技术监督的方针、政策。参与制定、修订XX公司电能质量技术监督有关规定和技术措施;
(三)监督和指导各级电能质量技术监督工作,协调各级监督部门的关系;
(四)组织对因电能质量技术监督不力而发生的重大事故调查分析,制定反事故措施,组织解决重大技术问题;
(五)组织交流电能质量技术监督工作的经验和先进技术;
(六)组织在建工程的设计审查,参与相关设备选型工作。
第九条技术监控管理服务单位(检修公司)电能质量技术监督的职责
(一)技术监控管理服务单位作为电能质量技术监督的职能机构,负责组织贯彻执行国家、集团公司和新能源公司有关电能质量技术监督工作的指示和规定;依据有关技术规程、规定对电能质量技术监督工作实行全过程监督管理。指导、监督电能质量技术监督执行机构的工作。
(二)定期通报电能质量技术监督工作情况。定期向XX公司技术监督领导机构汇报监督工作。提交年度工作报告以及下一阶段工作计划和要求。
(三)负责对发电设备、无功补偿设备、调压设备及装置、电压测量记录仪、电能质量分析仪等设备的运行维护工作行使监督职权。对质量不合格产品、设备、材料进入电厂有否决的建议权。同时,对上述设备的运行维护工作进行监督。
(四)参加对系统接入电压方面的相关环节进行监督。
(五)定期对风电厂电能质量进行技术监督工作的汇报,针对风厂存在的电能质量问题及隐患提出具体整改建议,上报XX公司。
(六)参加各风电厂电能质量监督相关的事故分析、处理工作。(七)定期组织召开电能质量技术监督工作会议,组织开展有关电能质量技术监督的技术交流与培训、新技术开发与推广应用,提高电能质量技术监督工作水平。
第十条各风电厂电能质量技术监督工作的职责。
(一)定期参加本单位电能质量技术监督工作会议,总结本风厂在电能质量技术监督工作中存在的问题,并提出工作计划,提高本风厂的电能质量技术监督水平。
(二)掌握本风厂电能质量相关设备的运行、事故和缺陷情况,制定相应的反事故措施,对于发现的设备缺陷要及时清除,努力消除事故隐患,发现问题及时分析处理,重大问题如实上报。
(三)督促协调本风电厂的电能质量监督工作,及时掌握本单位电能质量相关设
备的运行、事故和缺陷情况,代表本风电厂与技术监控管理服务单位联系专业工作。
(四)督促技术监控管理服务单位(检修公司)制定本风电厂的年度电能质量技术监督工作计划,并检查及落实完成情况,总结年度电能质量技术监督工作。
(五)监督本风厂调度管辖范围内电压曲线及主变分头运行位置。监督各种无功设备运行方式编制和现场运行规程的编制、修改。监督本风厂值班人员严格执行调度部门下发的电压曲线。
(六)参加上级监督部门举办的电能质量技术监督会议及培训班,按时上报XX公司及调度部门要求的各种资料和报表。
第三章电能质量技术监督范围及主要内容
第十一条电压质量分为电压幅值质量和电压波形质量,电压幅值质量指标包括电压偏差、三相电压不平?度、电压波动和闪变;电压波形质量指标为电压谐波。
第十二条电压偏差控制凡由各级调度下达电压曲线的风力发电厂母线电压,均应按下达的电压曲线进行监测、考核和调整。对于未给出曲线的各级母线电压,应按照国家标准及电力风电厂达标标准控制,即按下列指标进行控制:(一)220kV及以上母线电压允许电压偏差为额定电压的-3~+7%。(二)10kV及以上电压正负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%。(三)风力发电机组并网点电压允许偏差为额定电压的±10%。(四)380V供电电压允许偏差为额定电压的-10~+7%。(五)特殊用户的电压允许偏差,按供电合同商定的数值确定。
]第十三条母线的三相电压不平?度、电压波动和闪变、谐波应符合GB12326-2000、GB/T15543-95、GB/T14549-93的要求。
第十四条基于下列指标来评价风电厂对电能质量的影响:电压偏差、电压变动、闪变和谐波。
(一)电压偏差
风电厂接入电力系统后,应使公共连接点的电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%,一般应控制在额定电压的-3%~+7%。限值也可由电网运营风电厂和风电厂根据电网特点、风电厂位置及规模等共同确定。
(二)电压变动
风电厂在公共连接点引起的电压变动应当满足GB12326
篇2：公司新产品可行性分析管理办法
公司新产品可行性分析管理办法
1.总则
1.1.制定目的
使公司新产品开发前的调查研究与分析决策程序有章可循。
1.2.适用范围
有关新产品开发前的可行性分析,包含对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等方面的评估,依本办法管理、实施。
1.3.权责单位
1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.实施规定
2.1.调查研究
1)业务部负责以国内同类产品市场占有率高的前三名品牌,以及国际知名品牌为对象,调查同类产品的质、价格、市场及使用情况。
2)业务部负责收集国内外有关的专业期刊和其他情报。
3)开发部负责调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求。
2.2.可行性分析
1)业务针对市场动态及发展趋势,提出书面论证报告,阐述拟开发新产品之市场销售的潜力。
2)开发部针对该类产品的技术发展现状和动向,提出书面论证报告,阐述拟开发新产品的之技术优势。
3)开发部针对拟开发产品的资源条件,提出书成论证报告,阐述物料、设备、能源以及其他配套资源取得的可行性。
2.3.决策
1)公司每年度期末制订下年度经营管理目标时,应将新产品开发之目标列入年度目标。
2)本公司每年应以20%的比率不断地推出新产品。
3)对已不具市场活力的原有产品,每年以10%的比率淘汰,不再生产。
4)开发部根据新产品开发可行性分析报告,应提交新产品开发委员会审核,结合年度目标制订新产品开发计划。
5)新产品开发计划由项目负责人提出(并附各可行性分析报告),呈开发部主管审核后,呈技术副总经理(或总工程师)批准。
6)新产品开发计划经技术副总经理(或总工程师)批准后,呈总经理核准,必要时,总经理应向董事会报告,并经董事会确认,方可实施新产品开发工作。
新产品开发评价表
结
年月日
档案管理制度
篇3：Z公司生产异常管理办法
某公司生产异常管理办法
1.总则
1.1.制定目的
为建立各相关部门对生产异常的责任制度,以减少效率损失,提高生产力,特制定本办法。
1.2.适用范围
本公司生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本办法处理。
1.3.权责单位
1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.生产异常报告单
2.1.定义
本办法所指的生产异常,系指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形,由此造成之无效工时,亦可称为异常工时。生产异常一般指下列异常:
1)计划异常
因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。
2)物料异常
因物料供应不及(断料)、物料品质问题等导致的异常。
3)设备异常
因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。
4)品质异常
因制程中出现了品问题而导致的异常,也称制程异常。
5)产品异常
因产品设计或其他技术问题而导致的异常,或我机种异常。
6)水是异常
因水、气、电等导致的异常。
2.2.生产异常报告单内容
发生生产异常,即有异常工时产生,时间在十分钟以上时,应填具《异常报告单》。其内容一般应包含以下项目:
1)生产批号
填具发生异常时正在生产的产品之生产批号或制造命令号。
2)生产产品
填具发生异常时正在生产的产品名称、规格、型号。
3)异常发生单位
填具发生异常之制造单位名称。
4)发生日期
填具发生异常之日期。
5)起讫时间
填具发生异常之起始时间、结束时间。
6)异常描述
填具发生异常之详细状况,尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。
7)停工人数、影响度、异常工时
分别填具受异常影响而停工之人员数量,因异常导致时间损失之影响度,并据此计算异常工时。
8)临时对策
由异常发生之部门填具应对异常之临时急措施。
9)填表单位
由异常发生部门经办人员及主管签核。
10)责任单位对策(根本对策)
由责任单位填具对异常之处理对策。
2.3.使用流程
1)异常发生时,发生部门之第一级主管应立即通知生技部或相关责任单位,前来研拟对策加以处理,并报告直属上级。
2)制造部会同生技部、责任单位采取异常之临时应急对策并加以执行,以降低异常的影响。
3)异常排除后,由制造部填具《异常报告单》一式四联,并转责任单位。
4)责任单位填具异常处理之根本对策,以防止异常重复发生并将《异常报告单》之第四联自存,其余三联退生产部。
5)制造部接责任单位之异常报告单后,将第三联自存,并将第一联转财务部,第二联转生管部。
6)财务部保存异常报告单,作为向责任厂商索赔之依据,及制造费用统计之凭证。
7)生管部保存异常报告单,作为生产进度管制控制点,并为生产计划之调度提供参考。
8)生管部应对责任单位之根本对策的执行结果进行追踪。
3.相关规定
3.1.异常工时计算规定
1)当所发生异常,导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时,异常工时之影响度以100%计算(或可依据不同之状况规定影响度)。
2)当所发生之异常,导致生产现场需增加人力投入排除异常现象(采取临时对策)时,异常工时之影响度以实际增加投入的工时为准。
3)当所发生之异常,导致发生现场作业速度放慢(可能同时也增加人力投入)时,异常工时之影响度以实际影响比例计算。
4)异常损失工时十分钟时,只作口头报告或填入《生产日报表》,不另行填具《异常报告单》。
3.2.各部门责任的判定
3.2.1.开发部队责任
1)未及时确认零件样品。
2)设计错误或疏忽。
3)设计延迟。
4)设计临时变更。
5)设计资料未及时完成。
6)其他因设计开发原因导致之异常。
3.2.2.生管部责任
1)生产计划日程安排错误。
2)临时变换生产安排。
3)物料进货计划错误造成物料断料而停工。
4)生产计划变更未及时通知相关部门。
5)未发制造命令。
6)其他因生产安排、物料计划而导致之异常。
3.2.3.采购部责任
1)采购下单太迟,导致断料。
2)进料不全导致缺料。
3)进料品质不合格。
4)厂商未进货或进错物料。
5)未下单采购。
6)其他因采购业务疏忽所致之异常。
3.2.4.资材部责任
1)料账错误。
2)备料不全。
3)物料查找时间太长。
4)未及时点收厂商进料。
5)物料发入错误。
6)其他因仓储工作疏忽所致之异常。
3.2.5.制造部责任
1)工作安排不当,造成零件损坏。
2)操作设备仪器不当,造成故障。
3)作业未标准执行,造成之异常。
4)效率低下,前制程生产不及造成后制程停工。
5)流程安排不顺畅,造成停工。
6)其他因制造部工作疏忽所致之异常。
3.2.6.生技部责任
1)工艺流程或作业标准不合理。
2)技术变更失误。
3)设备保养不力。
4)设备故障后未及时修复。
5)工装夹具设计不合理。
6)其他因生技部工作疏忽所致之异常。
3.2.7.品管部责任
1)检验标准、规范错误。
2)进料检验合格,但实际上不良率明显超过AQL标准。
3)进料检验延迟。
4)上工程品管检验合格之物料在下工程出现较高不良。
5)制程品管未及时发现品质异常(如代用错误、未依规定作业等等)。
6)其他因品管工作疏忽所致之异常。
3.2.8.业务部责任
1)紧急插单所致。
2)客户订单变更(含取消)未及时通知。
3)订单重复发布、漏发布或发布错误。
4)客户特殊要求未事先及时通知。
5)船期变更未及时说明。
6)其他因业务工作疏忽所致之异常。
3.2.9.供应商责任
供应商所致之责任除考核采购部、品管部等内部责任外,对厂商也应酌情予以索赔。
1)交货延迟。
2)进货品质严重不记。
3)数量不符。
4)送错物料。
5)其他因供应商原因所致之异常。
3.2.10.其他责任
1)特殊个案依具体情况,划分责任。
2)有两个以上部门责任所致之异常,依责任主次划分责任。
3.3.责任处理规定
1)公司内部责任单位因作业疏忽而导致之异常,列入该部门工作考核,责任人员依公司奖惩规定予以处理。
2)供应厂商之责任除考核采购部门或相关内部责任部门外,列入供应厂商评鉴,必要时应依损失工时向厂商索赔。
3)损失索赔金额的计算:
损失金额=公司上年度平均制费率*损失工时
4)生管部、制造部均应对异常工时作统计分析,于每月经营会议时提出分析说明,以检讨改进。
生产异常报告单
生产批号生产产品异常发生单位
发生日期起讫时间自时分至时分
异常描述异常数量
停工人数影响度异常工时
紧急对策
填表单位主管:审核:填表:
责任单位分析对策
责任单位主管:审核:填表:
会签
篇4：公司生产计划变更管理办法
公司生产计划变更管理办法
1.总则
1.1.制定目的
为规范生产计划变更流程,使计划更为顺畅得以执行,特制定本办法。
1.2.适用范围
因市场需求变化、生产条件变化或其他因素引起之生产计划变更。
1.3.权责单位
1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.生产计划变更流程
2.1.定义
本办法所指的生产计划变更,系指已列入周生产计划内之生产订单,因市场需求变化、生产条件变化或其他因素需调整生产计划之变更。
2.2.变更时机
1)客户要求追加或减少订单数量时。
2)客户要求取消订单时。
3)客户要求变更交期时。
4)客户有其他要求导致生产计划必须调整时。
5)因生产进度延迟可以影响交期时。
6)因物料短缺预计将导致较长时间停工时。
7)因技术问题延误生产时。
8)因品质问题尚未解决而需延迟生产时间时。
9)因其他因素必须作生产计划调整时。
2.3.变更流程规定
1)生管部在遇到上款规定的各种状况,经确认必须变更生产计划时,应发出《生产计划变更通知单》。
2)《生产计划变更通知单》一般应包含下列内容:
A)生产计划变更原因。
B)计划变更影响的生产单位及时间。
C)原生产计划排程状况。
D)变更后生产计划排程状况。
E)需各部门注意配合的事项。
3)如生产计划变更范围较大,生管部应召集生控人员、物控人员、采购部、制造部、业务部或其他相关部门进行检讨确认。
4)如生产计划变更后,新计划与旧计划相比较有较大变化时,生管部应在《生产计划变更通知单》后附上新的《周生产计划》。
5)《生产计划变更通知单》及其附件除生管部自存外,应比照生产计划之发放要求,发放下列部门:业务部、开发部、生技部、品管部、制造部、采购部、资材部。
6)各部门接获《生产计划变更通知单》后,应立即确认本部门工作安排之调整,以确保计划之顺利执行。
3.生产计划变更后之作业规定
3.1.生管部
1)修改《周生产计划》及每日生产进度安排。
2)确认并追踪变更后之物料需求状况。
3)协调各部门因此产生的工作调整、配合。
3.2.业务部
1)修改《出货计划》或《销售计划》。
2)确认变更后计划各订单交期是否可以确保。
3)处理因此而产生的需与客户沟通的事宜。
4)处理出货安排的各项事务。
3.3.开发部
1)确认产品设计、开发进度,确保生产。
2)确认技术资料的完整性、及时性。
3.4.生技部
1)确认生产工艺、作业标准之及时性、完整性。
2)确认设备状况。
3)确认工装夹具状况。
4)确认技术变更状况。
3.5.品管部
1)确认检验规范、检验标准的完整性。
2)确认检验、试验及设备、仪器状况。
3)确认品质历史档案。
4)安排品质重点控制点。
3.6.采购部
1)确认物料供应状况。
2)确认多订购物料数量及处理状况。
3)处理与厂商之沟通事宜。
3.7.资材部
1)确认库存物料状况。
2)负责现场多余物料之接受、保管、清退事宜。
3)其他物料仓储事宜。
3.8.制造部
1)处理变更前后物料之盘点、清退、处理事宜。
2)生产任务安排调整。
3)人员、设备调度。
4)确保新计划之顺利达成。
生产计划变更通知单
NO、________受文单位:_____日期:________
工令号码生产线别原计划变更备注
品名数量生产日期品名数量生产日期
篇5：工业饲料事业部采购管理办法
某工业饲料事业部采购管理办法
一、总则
1、目的
为使本部原辅料的采购作业有所遵循,及时提供适质、适量、适价的原辅材料,特制定本办法。
2、范围
凡大宗原料、辅料、包装材料、标签、说明书等采购业务中,有关询价、议价、购买等作业,均适用本办法。
3、采购权限的划分
⑴大宗物资采购,均由采购委员会决议。
⑵其余原辅料采购作业,均由饲料采购部负责询价,呈总经理签准。
4、采购作业方式
采购方式依原料特性、用量分为三种。
⑴大宗原料采购。①适用于大宗物资,如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麸皮、进口鱼粉等相关原料。②采购方式:由饲料采购部每周报市场行情,并预测未来变化,参考公司用量等资料,定期提报采购委员会研讨,核准后定购。
⑵长期定单采购。①适用于经常使用且市场价格比较稳定的材料,如包装材料。②采购方式:由采购部事先依据所需之一个月的用量,觅妥供应商,办理询价议价手续、实际交货时间、明细规格及数量,报请总经理核准后,依实际需要通知供应商交货。
⑶一般性采购。①适用于零星用量且规格复杂之材料,如小品种原料等。②采购方式:采购部根据各部门开具的采购单,逐项办理询价议价,报总经理核准后采购。
5、供应商的选定及管理
⑴对于大宗或经常使用的材料,采购部门应建立相对稳定的供应商,并设立《合格供方记录》作为日后询价、议价和供料的参考。
⑵为确保货源,采购人员对于经常采购的材料,应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购,以稳定货源、价格及质量等。
⑶若供应商为贸易商或代理商时,采购人员应调查其信誉及技术服务能力等,凭此作为判断是否为采购对象的依据。
6、采购委员会组织
⑴饲料事业部设立采购委员会,由公司财务部经理、贸易部经理、质管部经理及饲料事业部总经理、副总经理、生产部经理、采购部经理、技术部经理组成。饲料事业部总经理担任采购委员会主席,采购部经理负责决议案的执行。
⑵采购委员会原则上每月25日举行会议,开会时间由采购部经理安排。
⑶若情况特殊需要时,采购部经理可建议召集临时会议。
⑷开会的法定人数为全体委员的三分之二,任何议案以多数票决定,当赞成票和反对票数相同时,由采购委员会主席裁决。
⑸会议决议事项由采购部经理记录整理,呈总经理核决。
⑹采购委员会职责:①拟定原料的采购政策并确保政策的适当执行。②依据本公司的技术标准,确保原料的品质及合理的价格。
二、大宗物资采购作业
1、大宗物资信息收集
⑴采购部随时询访、记录、掌握国内外重要原料的行情动态及足以影响原料供需的种种财经措施,每周以《原料行情周报表》向总经理汇报。
⑵采购部每月25日前完成预测下一个月的原料成本行情分析和下月采购计划。
⑶技术部每月22日前完成下一个月的《原料预计用量表》送采购部。
⑷仓储部门必须每日早上10时前,将工厂前一日的《原料库存日报表》上网传采购部,以了解库存动态。
2、大宗物资采购方案的拟定
⑴采购部经理每月主动召集一次会议,邀请采购委员会讨论大宗物资采购最新动态。
⑵采购部除须将上次采购会议决议执行情形提出报告外,并需提供《原料行情报告》供各采购委员参考、研究,并提出采购建议,以利采购委员会决议采购数量及价格。
⑶采购部应在采购会议中,将预定的采购品种、数量、价格,报采购委员会决定,如遇行情变化大,需紧急采购时,采购部经理应先口头报告总经理,先向厂方定购,但事后需向采购委员会报告,并补办手续。
3、大宗物资的定购及交货量控制
⑴大宗物资经采购委员会决议采购,并觅妥适当供应商后,有采购部与供应商签订《采购合同》。
⑵仓库以《原料入库单》作为收料依据,采购部依据《原料入库单》和《原料库存日报表》作为采购依据。
三、长期定单采购作业
1、询价、议价、采购作业
⑴采购人员就公司经常使用的材料,深入了解材料规格、成本结构、预估一个月的用量等资料后,选定三家以上供应商,请其报价,并与之议价。
⑵议价完后,采购部人员应拟定采购对象,以《采购合同》并随附供应商报价资料。呈请总经理核准,完成定购手续。
⑶采购人员应将每次定购的厂商及交易条件做好记录备查。
⑷采购部应注意长期性采购材料的市场行情,遇成本结构中原料涨或跌时,应判断及时再采购。
2、例行通知交货及交货量的控制
⑴属长期定单采购的材料,当库存降至安全存量时,采购部直接以电话向供应商告知所需材料的规格,交货期限、数量,通知其交货。
⑵仓库以《原料入库单》作为收料的依据。
⑶采购部以《原料入库单》作为实际执行数量。
3、长期供应厂商异常的处理
采购部接到使用部门对现行长期定单供应商有交货品质不符标准、交货量不足、延误交期、售后服务不良等反映时,均应立即通知供应商改善,经通知后仍未改善者,采购部应立即另行开发新供应商。
四、一般性采购作业
1、请购作业
各部门需要采购时,需开具请购单。设备零件则需详填设备零件的规格明细、用途及验收标准,另提供参考工程图画及参考供应商估价资料,送采购部门办理采购作业。
2、采购作业
⑴采购部门经办人员接请购单后,应立即了解请购的品名、规格和功能,经参考市场行情及厂商资料后,进行询价。
⑵除因独家制造、代理或单笔采购金额在500元以下等因素外,采购部至少应向三家以上供应商询价。
⑶若厂商报价的规格与请购的规格稍有不符或属代用品者,采购人员应随附资料,由请购部门签注意见后再行采购。
3、呈核及定购
采购人员询价、议价完成后,填写《采购申请单》经采购经理审核,必要时会签请购部门意见后,依据核决权限呈核,总经理核准后再行采购。
4、品质异常处理
⑴采购人员收到质管部出具的《原料检验报告单》时,应依据检验结果、检验部门意见及《采购合同》规定,与供应商洽谈扣款、退货、换货、补交等事宜。
⑵因品质不合格退货、换货而导致未于约定日期前入厂并验收合格入库者,应以逾期交货
处理。
五、整理付款
1、整理付款验收凭证
整理付款凭证:采购部以《原料入库单》《采购合同》《原料检验报告单》为付款凭证。
2、整理付款程序
⑴采购部在原料验收入库后,以《原料入库单》《采购合同》《原料检验报告单》为付款凭证,填写好《付款申请单》连同发票按付款程序核批后,交出纳依《付款申请单》汇款给供应商。
⑵属月结货款者,采购人员应先通知厂商提前送发票,然后按程序办理付款。
⑶内购材料需待试车检验者,按订立合同规定办理付款,未定和约者,依采购部门呈准的付款条件整理付款。
六、附则
本办法饲料事业部总经理批准后公布实施。
制度专栏
