电器公司实现过程的策划工作程序

篇2：电器公司与顾客有关的过程控制工作程序

电器公司与顾客有关的过程控制程序

1目的

对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。

2范围

适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

1职责

3.1综合部负责识别顾客的需求与期望、所需物料采购的能力,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。

3.2技质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。

3.3生产部负责评审产品的生产能力及交货期。

3.4总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。

2程序

4.1顾客需求的识别

综合部负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如技术协议草案、传真、电话订单及口头订单等填写在《产品要求评审表》中:

a.)顾客明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如运输、保修、培训等)、价格等方面的要求;

b.)顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求,本企业为满足顾客要求应作出承诺;

c.)顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2对产品要求的评审

4.2.1在投标、接受合同或定单之前,综合部应对已识别的顾客要求及本企业确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2评审

4.2.2.1产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行,应确保:

a.)产品要求(包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求)得到规定;

b.)顾客没有以文件形式提供要求时(如电话订单口头定单),顾客要求在接受前得到确认;

c.)与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)已予以解决;

d.)本企业有能力满足规定的要求。

4.2.2.2合同的分类

a.)常规合同:对本企业定型产品范围内的合同。

b.)特殊合同:常规合同以外的所有销售合同,如新产品开发或定型产品改进要求的合同。

4.2.2.3综合部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.4评审流程图

4.2.2.5对于有现货的常规合同,由综合部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在"发货清单"上并签名,经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。

4.2.2.6对于无现货的常规合同,生产部、技质部、综合部分别对生产能力、交货日期、质量保证能力、物料及时采购能力进行评审,由综合部负责人填写《产品要求评审表》并签名确认;然后综合部综合各部门意见,并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审,并填写《产品要求评审表》的相关栏目,综合部经理签名确认即完成评审。

4.2.2.7对于特殊合同,生产部、技质部、综合部应该评审产品的生产能力(包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审)、技质部对确保产品质量要求的检测能力进行评审,并在《产品要求评审表》中签名确认,《产品要求评审表》报告总经理批准。

4.2.2.8对于口头定单(如电话定货),综合部销售员负责将相关内容填入《电话(订单)记录单》中,经双方确认(可用传真件、电话记录等方式确认),并执行4.2.2.5~4.2.2.7相应条款的规定。

4.2.2.9在评审过程中,评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,由综合部负责与顾客联系,征求其书面意见。

4.2.2.10综合部负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件,包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。

4.3合同的签定和实施

4.3.1对产品要求评审后,由综合部经理代表本企业与顾客签定合同;对于老顾客的口头订单或电话订单,双方对《电话(订单)记录单》的内容确认后,即可视为签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。

4.3.2合同签定后,综合部负责将相关的文件,根据各部门的需要发到相关部门,作为生产、采购、检验和出货等的依据。

4.3.3综合部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。

4.4产品要求的变更

当产品要求由于某种原因需要变更时,相应的文件(如合同、电话(订单)记录单等)应得到修改,应把变更的要求与顾客协商一致,并通知相关部门,执行《文件控制程序》的有关规定。合同更改后,对更改的内容还需再评审。

4.5综合部负责与顾客的沟通

4.5.1在产品售出前及销售过程中,综合部应该通过多种渠道(如走访、广告宣传、顾客定货会等)向顾客介绍产品,回答顾客的咨询,并予以记录。

.5.2根据需要将合同的执行情况反馈给顾客,包括产品要求方面的更改,要与组织内部相关部门及顾客协调一致。

4.5.3产品售出后,要搜集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意,执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。

3相关文件

5.1《文件控制程序》。

5.2《顾客满意程序测量程序》。

4记录

6.1QR-7201产品订购单

6.2QR-7202产品要求评审表

6.3QR-7203合同

6.4QR-7204顾客名录

篇3：电器公司采购控制工作程序

电器公司采购控制程序

1.目的

为了保证所有采购的物资符合规定要求,使采购在受控状态下有序地进行。

2.适用范围

适用于本企业生产所需物资的采购。

3.职责

3.1生产部负责采购计划的编制和实施及对供方评价。

3.2技质部负责对所采购物资的质量状况进行评价。

4.工作程序

4.1供方的评价

4.1.1本企业采购物资分类:

A类:塑料件、冲压件

B类:辅助、包装材料。

4.1.2供方评价的依据(A类物资至少满足其中1条);

①供方有能力保证加工生产满足本企业要求;

②价格适宜并与本企业发生供货关系3个月以上;

③材料经本企业试用合格;

B类物资:

价格适宜,并与本企业发生供货关系2个月以上未发生质量问题。

4.1.3供方评价的方式:

①生产部根据采购物资的重要性,技术复杂性决定评价方式,A类物资新的供应商就使用"供方调查表"对供方的质量体系、供货历史、生产能力,产品质量进行调查。B类物资只对以前的供货质量进行调查。

②将调查后的结果填制在"供方评价表"上,报总经理批准。

③一年以上的供方可以根据以前的业绩统计作为评价依据。

4.1.4合格供方名单的确定

①评价后的合格供方经总经理批准后,报综合部备案,并发到各相关部门使用;

②已取得ISO9000认证企业可免去以上步骤,直接列入合格供方名单中。

③质量保证协议的签订:

综合部应对合格供方中的供方就产品名称/规格、技术要求等相关条件签订质量保证协议。

4.2采购文件

4.2.1生产部在每月月底根据生产计划和仓库库存情况编制"采购计划单",采购计划单内容包括:采购物资名称、规格型号、数量、预到货期等,

经综合部经理批准后实施采购。

4.2.2采购文件中如有必要应包括技术资料(包括图样、检验标准等)按《文件和资料控制程序》发放到供方手中,以便按要求实施采购。

4.3采购的实施

4.3.1采购计划一式两份,一份综合部留底,一份由采购员实施采购。

4.3.2如因特殊原因需要在合格供方名单外实施采购,综合部应该填写"临时采购申请单",报总经理批准后方可实施。

4.4采购的验证

4.4.1技质部负责对采购物资的质量进行验证,仓库保管员负责对物资的数量、规格进行验证。

4.4.2当本企业提出在供方货源处对采购物资进行验证时,本企业应在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。

4.4.3顾客对供方产品的验证

①当合同规定时,本企业的顾客或其代表有权在供方货源处和在本企业处对供方的产品是否符合规定要求进行验证,本企业不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。

②顾客的验证,既不能免除本企业提供可接收产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。

5.相关文件

5.1《改进控制程序》

5.2《过程和产品的测量和监控程序》

6.记录

6.1QR-7401供方调查表

6.2QR-7402供方评价表

6.3QR-7403合格供方名录

6.4QR-7404采购计划单

6.5QR-7405临时采购申请单

6.6QR-7406质量保证协议

篇4：电器公司生产和服务运作控制工作程序

电器公司生产和服务运作控制程序

1目的

对生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。

2适用范围

适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3职责

3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制,负责生产设施的维护保养,编制必要的作业指导书,负责产品的防护。

3.2技质部负责编制相应的工艺规程。

3.3生产部经理负责《月生产计划》的审批,负责设施采购的审批。

3.4技质部负责产品验证和标识及可追溯性控制。

3.5综合部负责产品的交付及售后服务工作。

4程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1技质部根据产品要求编制相应的工艺文件、操作规程。

4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书,其他情况下如必要时也应编制作业指导书,并对生产设备进行鉴定。

4.1.3特殊、关键过程的操作人员必须是取得资格认可的。

4.1.4生产计划

a.)生产部根据获得的生产信息,考虑成品库存情况,结合车间的生产能力,《生产计划》,并发放至相关单位作为采购、生产等的依据。《生产计划》为滚动计划,将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改,执行《文件控制程序》的有关规定;

b.)车间主任根据《月生产计划》安排生产,向仓库领取所需物料;并统计每天生产情况报生产部。生产部根据每月计划的完成情况,作为制定下月计划的参考。

4.2过程确认

4.2.1生产流程(见图1)

4.2.2特殊过程

4.2.2.1产品加工缺陷仅在后工序才能暴露出来,或者本工序无法测量需实施破坏性测量才能得出结论的;

4.2.2.2本公司无特殊过程,若有特殊过程,特殊过程应:

a.制订评审和批准所规定的准则和方法。

b.对人员资格及设备的认可。

c.使用特定的方法和秩序。

图1

d.保持适当的记录。

e.必要时对以上各条再次确定。

4.3使用合适的生产服务设备,并安排适宜的工作环境;应按规定对设备

进行维护保养,执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。

4.4对生产服务运作实施监控,配置适用的测量与监控装置,执行《测量和监控装置的控制程序》;生产中要认真做好自检(操作工自己检验)、首检(技质部人员检验)、巡检(技质部人员检验),并作好相应记录。有首检必需是在批量生产前抽样检验,需经检验合格,检验员签字认可后,方可批量生产;对产品的放行应执行《过程和产品的测量和监控程序》的有关规定。

4.5标识和可追溯性控制

4.5.1根据需要或在投料时,生产部应在流转单上注明批次号,作为流转中的标识,当产品出现重大质量问题时,组织应进行追溯。

4.5.2技质部应该规定所有状态标识的方法,并对其进行有效监控;负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所有标识的维护。

4.5.3产品标识及可追溯性

在有追溯性要求时,追溯时可按下列程序进行追溯:

a.)查出该批产品的批次号,通过批次号上的时间和生产工人查出流转单,从流转单上可以得知生产过程中的质量情况;

b.)根据该产品的批次号,可查出该批产品零部件组件的生产时间和生产者,以此类推。

4.5.4产品状态标识分为:

a.)待检;

b.)已检:合格、不合格、已检待判。

其中不合格又分为:"退货"、"让步接收"、"返工"、"返修""报废"。

4.5.5检验和试验状态标识

标识的方法:标牌、标签、区域、印章、合格证。并规定为红色表示废品,黄色表示不合格品,白色表示待检品,兰色表示合格品。

4.6顾客财产的控制

我公司的顾客财产是顾客提供的产品,按以下的方法进行控制:

4.6.1顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理,如发生遗失、损坏或不适合使用时应向顾客报告,并保存记录。

4.6.2顾客知识产权的控制

对于顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商

业机密等信息,应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等,应按内部受控文件进行控制。

4.7产品防护

4.7.1产品交付前应采取保护措施,确保产品质量。

4.4.7.2经常检查库存产品的质量,因库存时间超过六个月或其他原因产生怀疑时,应提请技质部进行复检,并加强保护措施。

4.7.3产品搬运的控制

产品所在现场的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,应考虑:

a.)不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压;

b.)应按照包装箱外标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;

4.7.4包装控制

a.)技质部负责确定包装材料、包装设计和要求,必要时编制相应的包装作业指导书;

b.)车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证;保持产品外观清洁、完整;按装箱单核对装箱配件及各种技术文件;包装后应加上正确的标识。

4.7.5贮存控制

a.)综合部和生产部编制成品库和原材料库的仓库管理制度,规范仓库的管理,按规定码放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先进先出;

b.)仓库应配置适当的设备(消防设备等),以保持安全适宜的贮存环境;

c.)对贮存物品的环境及安全有明确要求;

d.)所有贮存物品应建立材料卡和台帐,仓库每月定期盘点,做好帐务清理,保持帐、卡、物一致;仓管员应该经常查看库存物品,发现异常及时通知技质部进行复检确认、处理。

4.7.6交付控制

a.)综合部根据销售要求办理出库手续,发放应遵循"先进先出"的原则,严禁多发、少发、杜绝错发。发货时,对外箱包装质量进行检查,确保途中产品不受到损坏。

b.)合同要求时,本企业对产品的保护要延续到交付的目的地。

4.8产品交付后的活动

a.)负责组织、协调产品的服务工作;

b.)负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;

c.)负责与顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾

客满意程度测量程序》;

d.)建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备;

e.)利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本企业产品,提供宣传资料,解答顾客提问。每年派出市场调研人员,及时掌握市场动态和顾客的需求的动向。

4.8.2咨询、服务

a.)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,综合部由专人解答,暂时未能解答的,应详细记录经过研究后予以答复;

b.)综合部每季度统计顾客咨询及服务情况。

5相关文件

5.1《实现过程的策划程序》

5.2《与顾客有关的过程控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《设施和工作环境控制程序》

5.5《过程和产品的测量和监控程序》

5.6《顾客满意程度测量程序》

5.7《采购控制程序》

5.8《仓库管理制度》

6记录

6.1QR-7501月生产计划

6.2QR-7502随工单

篇5：电器公司测量和监控装置的控制工作程序

电器公司测量和监控装置的控制程序

1目的

对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制,确保测量和监控结果的有效性。

2范围

适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。

3职责

技质部

a.)负责对测量、监控设备进行校准,自制量具应编制内部校准规程;

b.)负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理;

c.)负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。

4程序

4.1测量和监控设备的采购及验收

根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备,对其的采购和验收,执行《设施和工作环境控制程序》中对生产设备采购的管理规定。

4.2测量和监控设备的初次校准

a.)经验收合格的测量和监控设备,由技质部负责送国家计量部门检定或自行校准,合格后方能发放使用。对合格品应该贴上表明其状态的唯一性标识;技质部负责对检测设备编号,建立《计量器具台帐》,记录量具的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、标准日期、放置或使用地点等;

b.)对于没有国家基准的量具或不易校准的量具,应记录用于校准的依据;

c.)技质部负责测量、监控量具的发放。

4.3测量、监控设备的周期校准

4.3.1每年年初由技质部编制在用量具的《计量校准计划》,根据计划规定的时间或周期校准。

a.)外校的量具,由技质部负责联系国家法定计量部门进行校准,并由其出具校准报告;

b.)对可以进行内部校准的设备,技质部应该编制相应的《内部校准规程》,规定校准的方法、注明使用场所、验收标准及校准周期等内容,经技质部经理批准,由技质部实施并填写《内部校准记录表》。

4.3.2校准合格的设备,由校准人员贴《合格证》,并标明有效期;部分功能或量程校准合格的,贴《限用标签》,标明限制使用的范围;校准不合格的,贴"不合格标签",修理后重新校准;对不便粘贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管。

4.3.3若有用于测量、监控用的软件,在使用前应进行自校准,填写相应的校准记录。

4.4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制

4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用量具,确保量具的测量和监控能力与要求相一致,防止因调整不当而失效。使用后要进行适当的维护和保养。

4.4.2在使用测量、监视量具前,应按规定检查设备是否工作正常,是否在校准有效期内。

4.4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中,要遵守使用说明书和操作规程的要求,防止其损坏或失效。

4.4.4测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在《计量器具台帐》内。

4.5测量、监控设备偏离校准状态的控制

4.5.1在使用过程中发现检测设备偏离校准状态时,应停止检测工作,及时报告技质部。技质部应该追查使用该设备检测的产品流向,再评价以往检测结果的有效性,确定需重新检测的范围并重新检测。技质部应该负责组织对量具故障进行分析、维修并重新校准,采取相应的纠正措施。

4.5.2对无法修复的量具,经技质部经理确认后,由总经理批准报废或作相应处理。

4.6测量、监控设备的环境要求

测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定,由技质部负责监督检查。

4.7对检测人员要求

4.7.1自制量具校准人员,需经国家计量部门培训,持证上岗。

4.7.2技质部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训,经考试合格上岗。

4.8对于自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等,需经技质部批准、编号、贴上相应合格标签,执行4.3条款的有关规定,技质部负责建立总台帐,编制检查、校准规程,对其有效性进行定期检查。

5相关文件

5.1《设施和工作环境控制程序》

6记录

6.1QR-7601计量器具台帐

6.3QR-7602计量校准计划