电器公司采购控制工作程序

篇2：公司采购控制工作程序范本

公司采购控制程序范本(5)

QP--006

编制人:

审核人:

批准人:

批准日期:

版本号:A版

修订次:0次

编制单位:采购部

生效日期:

文件修订履历

版本/修订次

修订要项

修订内容

修订日期

A/0

首次发行

1、0目的:

通过对所有供应商和采购活动的管理,确保公司所有外购物料的品质、数量与交期得到有效控制,产品能够满足规定要求。

2、0范围:

适用于提供公司所有外购物料的供应商(包括委外加工商)的选择和所有采购活动的管理。

3、0定义:

无。

4、0权责:

4.1计划部:负责根据订单制定物料需求计划,随时跟进并掌握物料运转状况。

4.2采购部:负责所有外购物料的采购并追踪采购物料按要求满足各部使用,负责所有供应商的管制。

4.3物管部:负责按《采购订单》明细接收物料。

4.5质管部:负责对所有生产性来料质量进行检验、判定。

4.6(副)总经理:负责对采购订单(或合同)的审批和对合格供应商的批准。

5、0流程说明:

5.1流程示意图:(如下)

5.2流程说明:

5.2.1供应商的选择

5.2.1.1本公司采购部在选择确定新供应商前应执行以下几点:

A)要求供应商提供法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件;

B)组织本公司相关人员进行现场考核评审;

C)明确供应商供货能力和付款条件能否满足本公司要求;

D)在必要时要求供应商提供产品质量证明材料(如:ISO9000证书、产品认证证书等)

E)产品检验合格证书;

F)本公司特别指定要求供应商提供的资料等。

5.2.1.2采购部要求并跟进新供应商据实回复本公司发出的《供应商调查表》并负责索取《供应商调查表》中要求提供的资料。

5.2.1.3对于国外新供应商的选择可由公司最高层领导或其授权人进行确定。

5.2.1.4经调查、考核、评审初步通过的新供应商由采购部列出相关资料,并将结果填于《供应商调查评定表》中连同相关资料,传至相关部门评审后呈报责任副总经理审核、批准。

5.2.1.5审批合格的供应商采购部需将其列入《合格供应商名录》,作为采购依据,同时需提供一份给质管部作为检验依据。

5.2.1.6零星采购的样品或小批量物料且需向非合格供应商购买时,需在采购订单上注明并报相关领导审批,原则上本公司物料不得向《合格供应商名录》中以外的厂商采购。

5.2.2采购计划

5.2.2.1采购部依据计划部编制的《生产通知单》《物料需求计划》《委托加工订单》和采购申请单制定《采购订单》,其中不包括零星物料采购。

5.2.2.3零星物料,采购部依据副总经理批准的《请购单》,作出采购计划和相关采购活动。

5.2.2.4采购部获取相关信息后,需确定采购物料是否能按预期要求完成,如有异常,及时反馈计划部,重新确认符合性条件后执行后续动作。

5.2.3采购合同

5.2.3.1新供应商选择确认后,采购部制订《采购合同》,双方确认合同有效后,《采购订单》才可发至新供应商进行采购活动。

5.2.3.2旧供应商双方依据之前签订的《采购合同》进行采购活动。

5.2.3.3《采购合同》须经采购部经理审核公司副总批准才能生效。

5.2.3.4零星物料、偶发性物料或特殊情况下的采购,采购部可在未签定合同下运作,但必须以书面形式呈报责任副总批准后才可进行采购活动。

5.2.4采购订单

5.2.4.1采购订单必须包括如下内容:物料名称、物料规格型号、物料编号、数量、单价、要求到货期及其它要求。

5.2.4.2采购更改及反馈

当采购内容有更改时,涉及合同部分,采购部人员应及时更改《采购合同》相关明细;涉及订单项目要求部分,采购人员应及时更改《采购订单》相关明细,并将更以上所有更改后的新资料及时分发到相关单位。

5.2.5采购产品的验证

5.2.5.1新料件的确认:在新产品、新料件、新供应商或物料更换供应商下单采购前,采购部需对新购物料作样品质量确认,并填写《样品确认单》同样品汇至相关技术质量鉴定部门确认,确认合格并经责任副总经理批准后方可进行后续采购活动。《样品确认单》与样品需统一归档管理(一式三份,技术部、质管部和供应商各一份),作为产品质量认可记录、采购与检验依据。

5.2.5.2正常情况下采购的物料,依据《产品的测量与监控程序》执行。

5.2.5.3在必要情况下本公司需派质管人员到供应商处进行现场协助处理品质事项。

5.2.5.4对于特殊情况(自购件,偶然性的零散物料等),由技术部对物料进行跟踪确认,但可不作为体系评估。

5.2.5.5对于设备的采购,由所需部门填写《请购单》经部门经理审核,报副总经理批准后,由采购部统一进行采购。

5.2.5.6购回设备入库时由仓管人员根据设备送货单,对型号、厂家、数量等进行核对,并由技术部和需求部门进行验收确认合格后入库。

5.2.5.7外购物料不合格时,采购部可根据质管部的检验报告与采购合同要求供应商补货,情节严重的由采购部负责扣款与进行索赔等事项。

6、0参考文件

6.1《供应商管理办法》…………(WI-PD-001-A)

6.2《产品的测量与监控程序》…………(QP-010)

6.3《生产运作控制程序》…………(QP-007)

6.4与各供应商签订的《采购合同》

7、0相关附件

7.1《采购订单》…………(WF-PD-001-A)

7.2《供应商调查表》…………(WF-PD-002-A)

7.3《供应商调查评定表》…………(WF-PD-003-A)

7.4《合格供应商名录》…………(WF-PD-004-A)

7.5《样品确认单》…………(WF-PD-005-A)

7.6《生产通知单》…………(WF-PMC-001-A)

7.7《请购单》…………(WF-PMC-013-A)

7.8《委托加工订单》…………(WF-PMC-014-A)

篇3：工程采购控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

工程采购控制程序

1目的

为了保证所采购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满足设备运行及生产工艺的要求,使采购过程处于受控状态,特制定本执行程序.

2范围

2.1本程序规定了工程采购的范围和方法。

2.2本程序适用于与生产有关的工程采购。

3职责

工程部负责对供方的评价、选择和控制,签订采购合同,组织对采购产品的验证.

4程序要求

4.1供方的选择评价和重新评价.

4.1.1工程部应对供方进行选择及评价,并建立合格供方档案.

4.1.2工程部应每年一次对合格供方进行评审,对不合格的供方应从合格供方里删除,禁止从该供方采购物品.

4.2小五金材料、设备零部件的采购

4.2.1对于工程科所需的小五金材料、设备零部件,由工程科根据在库情况制定采购计划,采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量及供货单位。

4.2.2工程科向工程部经理提出采购申请,申请批准后,工程科实施购买。

4.2.3对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件,由公用系统科根据在库情况和设备运行情况制定采购计划,采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。

4.2.4公用系统科向工程部经理提出申请,申请批准后,公用系统科向合格供方购买。

4.2.5工程部各部门对购入的物品,应及时登记到《零部件管理台帐》.

4.2.6物品领用时,应填写出库单.

4.2.7工程部各部门对购入的物品,应及时登记到《零部件管理台帐》.

4.2.8物品领用时,应填写出库单.

4.3成套设备的购买

4.3.1因工艺要求需添加新设备时,由工程部具体实施。

4.3.2工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系,并组织其他部门进行讨论调研,综合各方面的意见,选定设备型号及合格供方。

4.3.3工程部提出具体采购申请,经工程部经理审核,交总经理审批。申请批准后,由工程部负责采购.

4.4工程采购

4.4.1工程部负责与有资质的施工单位联系,邀请各施工单位参与工程的讨论。

4.4.2由各施工单位出具具体的施工方案,施工预算及质量保证协议。

4.4.3工程部根据各施工单位的施工方案及施工预算,最终选定施工单位。

4.4.4由工程部具体选定的项目负责人与最终选定的施工单位签订工程施工合同,经工程部经理审核,交总经理审批后执行。

4.5采购计划

4.5.1小五金材料、设备零部件的采购计划,由工程科、公用系统科分别根据生产情况和实际需求制定。

4.5.2成套设备采购申请书由工程部制定。

4.5.3工程采购申请书由工程部制定。

4.5.4定货合同由工程部与合格供方签订。

4.5.5工程部采购过程中所产生的各种记录均按《记录控制程序》执行。

4.6采购产品的验证

4.6.1在签订货合同或工程采购合同时,应就验证标准、方法、地点等与供方达成协议,避免质量争端。

4.6.2合同规定顾客需要对供方产品验证时,公司应按顾客的要求提供方便,给予安排。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1《采购申请书》

6.2《采购合同》

6.3《工程部原材料库管理规定》

6.4《采购计划》

6.5《零部件管理台帐》

篇4：公司生产原材料采购控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

生产原材料采购控制程序

1目的

为了理顺采购环节,明确职责关系,使采购过程处于有效的控制和管理状态,保证所采购的产品符合规定要求,保证生产的正常进行,公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。

2范围

2.1本程序规定了采购的职责划分,供应商的评定方法,合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。

本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。

3职责

3.1资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理,负责编写《原材料月度采购计划》,制定《订货通知单》或《购货合同》,参与采购产品的验证和原材料标准的确认;并负责对所有成品、原材料进行编号及管理,编写《物料编号》。

3.2品保部负责采购产品的验证,参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。

3.3生产管理科负责包装料月度采购的初步预定;参与采购产品的验证和原材料标准的确认。

3.4物流科参与采购产品的验证。

4程序要求

4.1供应商的评定和管理

4.1.1按原材料的规格要求,由资材科向供应商取得样品,同时将样品交由品保部按要求检验。

4.1.2对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。

4.1.3对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查,经过资材科主管进行最终评定,符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。

4.1.4对供应商的管理

a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。

b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审,对年度评审不合格的供应商,予以淘汰。

4.1.5增加新的供应商,按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。

4.1.6对顾客要求的供应商,也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。

4.1.7对上一年度的合格供应商,每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查,修改补充填写《合格供应商档案》。

4.2原材料采购资料

4.2.1原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后,由品保部最终确认制定。

4.2.2资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》,交资材科主管确认审核后,交总经理助理或总经理批准,由资材科制定。

4.2.3《购货合同》或《定货通知单》

4.2.3资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商,若采购主要原材料必须制定《购货合同》或《订货通知单》,若采购次要原材料或包装材料则签订《定货通知单》或以电话联系的方式订货。

4.2.4对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经理批准,确认盖章后,方可有效。

4.2.5在签订《购货合同》或《定货通知单》时,应就检验标准、方法、地点等与供应商达成协议,避免质量争端。

4.4采购物资的验证

4.4.1采购的原材料由资材科负责分别办理入库,并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。

4.4.2采购的原材料具体检验规则按照《产品监视和测量控制程序》要求进行,由品保部检验。

4.4.3对验证不合格的原材料,经资材科部门主管审核确认,由生产部、品保部填写处理意见,由资材科与供应商协商处理,并填写《不合格品纠正和预防措施》。

4.4.4对有些顾客要求,需要对供应商进行验证时,公司应按顾客要求提供方便并予以配合。

4.5特殊情况下,生产急需新的物料,供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理,而直接从该供应商购买货物,则以供应商提供的产品资料为依据,签订详细的《购货合同》或《定货通知单》。通知品保部按照4.3要求检验,检验合格后,按照4.1.3至4.1.4要求进行供应商的评定及管理。

5相关文件

5.1《合同评审控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《产品监视和测量控制程序》

5.5《纠正和预防措施控制程序》

5.6《记录控制程序》

5.7《物料编号》

5.8《包装物料规格标准》

6记录:

6.1《注文书》

6.2《原材料月度采购计划》

6.3《合格供应商档案》

6.4《定货通知单》

6.5《供应商供货一览表》

6.6《生产采购质量记录表》

6.7《紧急放行单》

6.8《不合格品纠正和预防措施》

6.9《原材料入库单》

6.10《送检单》

篇5：公司实验用品采购控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

实验用品采购控制程序

1目的

为了对实验用品的采购过程进行有效控制,以确保所采购的用品符合实验要求,保证品质检验及新产品开发的顺利进行,公司制定并执行《实验用品采购控制程序》。

2范围

本程序适用于品保部和生产部所有实验用品的采购,及对供方的选择、评价和重新评价活动。

3职责

品保部负责选择实验用品供方,并联系购买本部门用品和验证。生产部工艺管理科负责从品保部确定的合格供方中,对本部门的实验用品的购买和验证。

4程序要求

4.1供方的选择评价和重新评价。

4.1.1品保部应对实验用品销售分供商及生产供方进行选择及评价,并建立《实验用品合格供方档案》。

4.1.2每年年底品保部应对合格供方进行评审,不合格的应将其从《实验用品合格供方档案》中删除。

4.2实验一般消耗用品的采购

4.2.1需要购买实验用品时,应填写《购买计划表》,详细注明规格、级别、数量等的要求,以方便购买。

4.2.2品保部本着质优、价廉、服务好的原则,有选择的从供方购买实验用品。

4.2.3购买来的用品,验证合格,登记入库。验证质量不合格的,及时与供方联系退货或换货处理。

4.2.4生产部中控室根据需要自行采购本部门的实验用品及验证和保存管理。

4.3实验用检测设备的采购

4.3.1品保部需要购买检测设备时,应先做市场调查,进行价格及性能比较后,向公司提交《请示书》,《请示书》上应写明仪器名称、规格、用途、生产厂家、价格、申请人等。

4.3.2生产部需要购买检测设备时,应由工艺管理科向公司提交《请示书》.包括仪器名称、规格、用途、生产厂家、价格、申请人等。

4.3.3《请示书》经公司副总经理、总经理批准后,方可联系购买,购买前必须签订《购买合同》,规定好培训、保修期及售后服务等内容。

4.3.4仪器买回后应实施验证,并按照《监视和测量装置控制程序》的要求,建立相应的仪器档案。如来不及进行验证而需要投入使用时,需要由部门负责人批准后方可放行,并记录。

5.相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《监视和测量装置控制程序》

6.记录

6.1《实验用品合格供方档案》

6.2《购买计划表》

6.3《请示书》

6.4《购买合同》