成本管理体系预防措施控制工作程序
成本管理体系预防措施控制程序
1、目的
为了消除潜在成本事件和不符合的原因,采取有效的预防措施,防止成本事件和不符合的发生,促进成本管理体系的持续改进和不断完善。
2、范围
本程序适用于本公司对潜在的成本事件、成本水平和成本管理体系不符合所采取的预防措施。
3、职责
3.1体系负责人负责领导本公司预防措施工作,并对全公司预防措施的实施效果负责。
3.2成本部是预防措施控制的归口管理部门,负责对预防措施的实施和效果进行跟踪和验证。
3.3各部门和单位具体负责识别潜在的成本事件和不符合,分析原因,采取相应的预防措施并实施。
4、工作程序
4.1预防措施的控制原则
4.1.1对潜在的成本事件和不符合,成本部应组织有关部门和单位必须制定预防措施,防止成本事件和不符合的发生。
4.1.2预防措施控制的关键是树立以预防为主的思想,提高预防的意识和能力,并形成全员参与的氛围。
4.1.3预防措施控制的重点是分析潜在成本事件和不符合的原因,制定消除这些原因所需的预防措施。
4.1.4所制定的预防措施必须与潜在问题的影响程度相适应,必须权?风险,利益和成本,确保预防措施是适宜的。
4.2确定潜在成本事件和不符合及其原因
4.2.1潜在不符合包括成本水平不符合和成本管理体系不符合两个方面;潜在的成本事件见《事件和不符合控制程序》。
4.2.2对潜在的成本事件和不符合,成本部和各有关部门及单位必须加以识别,及早控制。
4.2.3潜在成本事件和不符合的信息来源包括影响成本水平和成本管理体系运行的记录和资料有:
a)社会经济状况及行业经济状况的分析;
b)媒体对自然灾害和疫情的预报;
c)生产现场危险源辩识;
d)对顾客和供方情况的分析;
e)市场分析报告;
f)成本发生过程的记录;
g)内部审核结果的输出;
h)管理评审的输出;
i)数据分析的输出;
j)成本发生过程的监视和测量的结果;
(不限于此)
4.2.4各有关部门和单位可利用上述信息来识别、发现、确定和分析并消除潜在成本事件和不符合的原因。
4.2.5对重大的潜在成本事件和不符合,应由体系负责人或总经理亲自主持分析原因,并做出改善资源条件、改变过程和方法配置控制手段等成本管理体系的重大决策。
4.2.6分析潜在成本事件和不符合的方法可以是:
a)散发调查表或问卷调查;
b)召开专题或专业分析会、研讨会;
c)课题研究;
d)头脑风暴法;
e)风险分析;
f)专业机构的研究;
g)因果图;
h)风险分析。
(不限于此)
4.3评价防止成本事件和不符合发生的措施的需求
4.4预防措施的制定
4.4.1成本部应组织有关部门和单位在分析原因的基础上,制定出切实可行的预防措施,报体系负责人批准后实施。
4.4.2制定预防措施的一般要求:
a)针对潜在成本事件和不符合的原因来制定;
b)制定时应根据潜在问题的影响程度优先顺序;
c)必要时应考虑吸收有关方面的专家参加;
d)研究潜在成本事件和不符合的发展趋势;
e)防止发生成本事件和不符合;
f)确定相关责任部门和活动接口;
g)对较长时间的预防措施应安排实施计划或时间表。
4.5预防措施的实施
4.5.1预防措施应由成本部组织有关部门和单位进行实施,重大问题由体系负责人进行协调,确保措施实施的有效性。
4.5.2成本部负责对预防措施的实施情况和结果进行跟踪和验证,评价预防措施的完成情况及结果所达到预期要求的有效性,并做好相应的记录。
4.5.3预防措施的实施完成后由成本部提出《预防措施完成情况报告》,经体系负责人批准后,报总经理,作为管理评审输入的一部分。
4.5.4对富有成效的预防措施,可导致有关文件的永久性更改,应由文件的归口管理部门组织有关部门和单位按《文件控制程序》进行更改。对实施效果不明显的预防措施应进一步采取措施加以解决。
4.6由预防措施所引起的任何记录,应由成本部和有关部门和单位负责保持。
5、相关/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《管理评审控制程序》
6、记录
6.1《预防措施表》
篇2：纠正和预防措施控制工作程序
精制加工有限公司--程序文件
纠正和预防措施控制程序
1目的
为了消除产生不合格及潜在不合格的原因,防止类似不合格再次发生及可能的不合格的发生,做到质量改进、污染预防及职业健康安全的控制,为此公司制定并执行《纠正和预防措施控制程序》。
2范围
2.1本程序规定了采取纠正和预防措施的步骤和方法。
2.2本程序适用于质量、环境及职业健康安全管理体系实施和产品实现过程产生不合格及潜在不合格时,为防止不合格的重复发生及潜在不合格的发生而采取纠正和预防措施的活动。
3职责
3.1管理者代表负责组织内、外审和管理评审中不合格项所涉及的部门制定纠正措施并实施验证。
3.2各主管部门负责组织有关部门对出现的不合格制定纠正预防措施并实施效果验证。
3.3涉及多个部门的因素由管理者代表组织有关部门共同协商制定相应措施,并组织进行验证。
4程序要求
4.1采取纠正预防措施的时机。
4.1.1当出现以下情况时,应考虑实施纠正措施:
a、顾客提出抱怨;
b、内、外审发现的不符合;
c、管理评审或数据分析后提出的改进要求;
d.水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象;
e、相关方出现环境问题投诉;
f、出现法律、法规不符合现象;
g、目标、指标出现偏差;
h、管理方案执行出现偏差;
i、水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象;
j、安全管理人员巡检中发现的不符合。
k、职工在生产实践中发现的不符合。
l、事故调查时发现的不符合。
4.1.2是否采取纠正预防措施的原则是:充分考虑不合格的影响程度,并且与所要采取的纠正预防措施相比较(即:如果不采取纠正预防措施将面临的风险,采取纠正预防措施能够得到的利益以及将要花费的成本)。
4.2评审(潜在)不合格
4.2.1发生(潜在)不合格(包括顾客抱怨)后,首先组织评审不合格。
4.2.1.1有关顾客投诉的产品不合格由品保部组织评审。
4.2.1.2内审、外审和管理评审中发现的不合格由组织者代表组织相关部门评审。
4.2.2评审的主要目的是分析不合格的属性,即:
a、管理的问题;
b、执行的问题;
c、设备的问题;
d、技术的问题;
e、原料的问题;
4.3确定(潜在)不合格原因
4.3.1根据评审的分析结果,确定造成不合格的根本原因。
4.4评价纠正预防措施
4.4.1针对发现的(潜在)不合格原因,制定纠正或预防措施。
4.4.2管理者代表组织各相关部门,对纠正预防措施进行评价。
评价的目的主要有:
a、考虑所遇到的(潜在)不合格的有关情况,评价是否实施纠正预防措施;
b、所采取的措施能否有效;
4.5实施纠正预防措施
4.5.1根据评价结果,确定并实施所需的纠正或预防措施。
4.6记录结果
4.6.1将纠正预防措施的实施结果记入《纠正和预防措施报告》。
4.6.2记录必须能够真实反映分析的不合格原因、采取的措施及实施的结果。
4.7评审纠正预防措施
4.7.1措施实施后,主管部门组织对措施的实施结果进行评审。
4.7.2通过评审主要确定纠正预防措施的实施是否符合要求,尤其是评审措施是否有效,确定已消除了造成(潜在)不合格的原因。
4.7.3措施实施情况及结果,应由各相关部门提交管理评审。
4.8措施实施过程中产生的有关记录,由各部门按照《记录控制程序》进行收保存。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
6记录
6.1《纠正和预防措施报告》
篇3：公司纠正预防措施控制工作程序
公司纠正预防措施控制程序
⒈目的:
消除实际或潜在不合格原因,防止类似问题再发生或预防问题的发生,不断改进质量体系和提高产品质量。
⒉范围:
适用于各部门采取实施、验证纠正和预防措施的控制。
⒊职责:
3.1管理者代表负责对公司范围内的质量体系不合格(潜在不合格)组织协调并组织纠正和预防措施的制定、检查、跟踪验证。
3.2生产部负责产品质量不合格(潜在不合格)的处理、跟踪、验证工作。
3.3各部门、工段负责本部门所采取的纠正和预防措施的实施。
⒋工作程序:
4.1纠正措施信息收集
4.1.1纠正措施信息收集和分析:
①业务部经理负责收集客户投诉信息、产品退货信息,作好相应记录并把信息反馈至全质办;
②生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验、产品质量不合格信息,作好记录反馈至管理者代表;
③管理者代表负责收集质量体系审核时的不合格信息,并作好记录;
④各部门负责人负责收集本部门质量体系的不合格信息、作好记录反馈至管理者代表;
⑤管理者代表将有关信息汇总后报告总经理。
4.1.2不合格原因的分析和判断。
4.1.2.1管理者代表负责每季一次召集业务部、技术部、质保部、生产部、采购部等部门人员对客户投诉、质量审核不合格原因进行分析。
4.1.2.2外购、外协、半成品、成品的不合格由生产部负责组织分析,生产部无法解决时上报总经理,由总经理会同技术部、生产部有关人员共同分析。
4.1.2.3退货产品须由检验组进行检测并作记录,由总经理组织有关部门分析原因,防止再发生。
4.1.2.4当出现以下外部不符合时,公司必须按顾客的规定的方法作出纠正和预防措施,并作记录:
①第三方对公司质量体系进行认证时出现的不符合;
②产品外观、包装出现不合格时。
4.1.2.5各部门领导负责对本部质量体系不合格原因分析。
4.1.2.6发生严重不合格时,涉及到质量体系不合格时,由管理者代表组织有关部门人员进行分析;涉及到产品质量不合格时,由生产部经理组织有关部门人员进行分析,并举一反三,以消除其他类似过程和产品中存在的不合格原因。
4.2预防措施信息的收集和分析
4.2.1业务部经理负责收集客户服务报告质量信息,进行统计分析、原因归类,技术部做好配合工作。
4.2.2生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验产品质量潜在不合格信息,进行统计分析、原因归类。技术部做好配合工作。
4.2.3质保部收集审核结果潜在不合格信息,技术部分析。
4.2.4其他部门负责人负责收集本部门质量体系潜在不合格信息,并将分析结果上报管理者代表。
4.2.5管理者代表在下列情况下,应组织有关部门研究,采取预防措施:
①客户对服务活动提出意见和建议时:
②成品的合格率低于质量目标时:
③外购、外协件、半成品让步接收影响成品质量时;
④生产设备出现系统性误差时;
⑤有发生质量事故的隐患时。
4.3纠正和预防措施的实施
4.3.1外购、外协件的不合格由采购部组织实施;半成品、成品的不合格(潜在不合格)由生产部经理组织实施。
4.3.2客户的投诉报告及意见、建议、质量体系审核的不合格(潜在不合格)由管理者代表组织实施。
4.3.3各部门负责人组织实施与本部门质量体系有关的不合格。
4.3.4各部门负责人必须在信息收集后3天内组织实施纠正和预防措施,把不合格(潜在不合格)的分析结果及纠正和预防措施要求填写到纠正和预防措施计划表上,落实措施责任人员,并把书面结果上报管理者代表。
4.3.5管理者代表督促相关部门必须按不合格的风险程度采用防错方法进行纠正和预防。
4.4纠正和预防措施的跟踪和验证。
4.4.1质量体系不合格(潜在不合格)整改的跟踪和验证。
4.4.1.1由管理者代表组织与不合格(潜在不合格)无直接责任关系的人员,对纠正和预防措施进行跟踪和验证,并将跟踪和验证结果记入纠正和预防措施计划表上。
4.4.1.2如纠正和预防措施效果不明显则进入下一个循环,即从本程序控制4.2开始,采取更有效的纠正和预防措施。
4.4.2产品质量的不合格(潜在不合格)的整改由生产部经理组织跟踪和验证,工作程序同本程序4.4.1。
4.5跟踪验证后,管理者代表将跟踪验证结果整理归档,提交管理评审,以此作为文件更改的依据。
⒌相关文件:
5.1QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》
5.2QS/TSB21701-20**《内部质量审核程序》
⒍相关表单:
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