某医院医疗文件质量控制制度

篇2：附二医院医疗超声科质量控制制度

医院医疗超声科质量控制制度

一、需做检查的病员,由医师填写检查申请单,检查当日送超声波室登记,登记后病员按电脑分诊叫号系统,到指定超声波室检查。

二、检查前操作医生应详细阅读申请单,了解病人是否按要求做好准备,要向预备检查的病人详细交待注意事项。

三、传染病患者,应排在最后检查,完毕后严格消毒仪器及用具。

四、重病员检查,应有医护人员陪同或到床旁检查,出现阳性结果应复查。

五、操作医生要熟练各种仪器的操作方法,严格按操作规程进行操作,每项检查必须严肃认真、准确无误。

六、及时报告检查结果,报告内容应客观、准确、全面,遇疑难、罕见的病例,应集体讨论会诊后才能报告,并及时与临床医生联系,以便正确处理。

七、超声波室诊断报告由操作医生亲笔签名,必要时须经上级医师审签。

八、坚持追踪随访,对误诊、漏诊的病例应组织全科讨论,总结经验教训,提高诊断质量。

九、各种检查记录应统一保管,按顺序号入档。检查记录单一般不外借,特殊情况须经医务科批准并办理借阅手续。

十、对各种仪器、设备指定专人管理,操作人员应遵守操作规程,定期维护和保养,并做好使用、维修记录,注意用电安全。

十一、检查室应保持整洁,定期清扫、消毒。冬季应注意保暖,室内禁止吸烟。

篇3：精制加工程序文件:不合格品控制工作程序

精制加工公司程序文件

不合格品控制程序

1目的

为了对不合格品实施有效控制,防止其非预期的使用或交付,公司制定并执行《不合格品控制程序》。

2范围

2.1本程序适用于对采购检验、过程检验、最终检验和试验、存贮过程中出现的不合格品,以及顾客投诉(包括退货)的不合格品进行控制和评审。

3职责

3.1品保部是采购检验、最终检验和试验、存贮过程及顾客投诉的不合格品控制的主管部门,生产部、营业部及相关人员协助控制。

3.2生产部工艺科是过程检验和试验中发现的不合格品控制的主管部门,生产科、生产管理科、物流科协助控制。

4程序要求

4.1不合格品的标识、记录、隔离。

4.1.1在监视和测量过程中,一经发现不合格品,应立即以书面的形式通知责任部门、相关人员。

4.1.2责任部门在接到通知后,应迅速对该不合格品进行记录、标识。

4.2不合格原料的控制

4.2.1营业部资材科会同生产部及相关部门对不合格原料进行评审,处置可以是拒收或降级使用,由资材科主管审批,将结论记录在《不合格原料纠正、预防措施报告》上,并通知品保部、生产部及物流科。

4.2.2物流科根据《不合格原料纠正、预防措施报告》,按照《物资管理控制程序》对不合格原料进行管理和控制。

4.3不合格中间产品的控制

4.3.1根据工艺科制定的《工艺指标控制标准》,发现不合格中间产品时,应及时通知当班班长或工艺科负责人,征求处理意见,并将结果记录在当班的《两班分析记录》及《交接班记录》上。对已形成成品的不合格品,及时以书面或电话的方式准确通知品保部及物流科的相关人员,进行标识,防止非预期的使用。标识的内容详实注明:品名、批号、判定部门、日期等。

4.4不合格成品的控制

4.4.1品保部发现不合格品后,应详实注明在成品检验报告上,及时通知生产部及物流科;

4.4.2品保部经理负责对不合格品进行评价和处置,处置可以是返回做原料、返工、废弃处理。并将结果以书面或电话的方式通知物流科及生产部;

4.4.3物流科根据成品检验报告,按照《物资管理控制程序》对不合格成品进行管理和控制。

4.4.4不合格品返工处理按《返工处理规定》执行,返工处理后必须由品保部重新检验,并出具检验单。

4.5存贮过程中出现的不合格品的控制

4.5.1由品保部组织,物流科协助,每月一次对成品库中的成品进行固结检查,并根据检查结果对结块成品进行评价和处置,处置可以是出库前必须处理或返回做原料,填写《成品结块检查统计表》。

4.5.2品保部将《成品结块检查统计表》发送给物流科。由物流科按照《物资管理控制程序》对不合格成品进行管理和控制。返工处理的按4.4.4执行。

4.6顾客投诉的不合格品的控制

4.6.1一经出现顾客投诉,应尽快将详实信息送达品保部。

4.6.2品保部负责组织相关部门调查原因,按照《纠正和预防措施控制程序》的规定,做出《不合格品纠正预防措施报告》。

4.6.3营业部销售科依据品保部调查的结果进行处置。

4.6.4出现重大不合格或质量事故时,必须报告管理者代表,由其组织生产部、品保部、工程部等有关部门评审,将评审结果记录在《不合格品评审报告》中,必要时按照《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。

4.7不合格品控制过程中产生的记录由相关部门按《记录控制程序》收集并归档保存。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《纠正和预防措施控制程序》

5.3《记录控制程序》

6记录

6.1《返工处理规定》

6.2《不合格品评审报告》

6.3《交接班记录》

6.4《两班分析记录》

篇4：精制加工公司程序文件:记录控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

记录控制程序

1目的

为了对体系运行的有关记录进行有效的控制和管理,以证实产品的符合性、环境活动及职业健康安全活动符合法律、法规及相关要求,并为体系有效运行提供证据,特制定本程序。

2范围

本程序适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有的记录的管理,包括来自相关方的记录。

3职责

3.1IS0小组是记录控制的主管部门。

3.2各部门负责本部门记录的控制和管理。

4程序要求

4.1记录的要求

4.1.1记录体系运行过程和结果的记录,可载于各种媒体。

4.1.2各部门填写记录时,必须字迹清晰、内容完整,不得随意涂改记录。如需修改,不得用修正液,改完后,加盖修改人印章或签名,并注明日期。不能空项,无内容时划"杠线"。

4.1.3各部门的记录,要及时收集、整理、归类、装订成册,以便于检索和保存。

4.2记录的管理

4.2.1产生记录的部门,应按照《文件控制程序》的规定,对记录编号,并填写《记录一览表》,交秘书科备案。

4.2.2各种记录由各部门确定保存期。

4.2.3记录必须存放于适宜的储存环境和便于存取的场所,并防止在规定的保存期限内损坏、变质和丢失。

4.3记录的查阅

4.3.1记录在保存期内不允许随意借阅或外传。

4.3.2本公司人员因工作需要查阅、借阅记录时,要经记录所属部门主管同意。填写《查(借)阅登记表》。

4.3.3公司外部人员要查阅记录时,应经管理者代表和记录所属部门主管同意,方可查阅。查阅者须填写《查(借)阅登记表》。

4.4各部门每年应定期对各类记录进行清查,对过期者要列出清单,经部门负责人核查,确无保留价值的,予以销毁。同时填写《记录销毁记录》。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序

6记录

6.1《记录一览表》

6.2《记录销毁记录》

6.3《查(借)阅登记表》

篇5：公司程序文件:人力资源控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

人力资源控制程序

1目的

对承担质量/环境/职业健康安全管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。

2范围

适用于承担质量/环境/职业健康安全管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括相关方的人员。

3定义(略)

4职责

4.1管理者代表

a、负责公司《公司年度培训计划》的监督实施;

b、负责部门负责人上岗基础教育;

c、负责组织对培训效果进行评估。

4.2各部门

a、负责编制本部门各类人员的《岗位任职条件》;

b、负责本部门员工的岗位技能培训。

4.3人事科负责编制各部门领导岗位的《岗位任职条件》。

4.4总经理

批准公司年度培训计划,批准《岗位任职条件》。

4.5人事科具体负责本程序的执行。

5工作程序

5.1人员安排

5.1.1承担质量/环境/职业健康安全管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。

5.1.2人事科负责组织编制各类人员《岗位任职条件》,报总经理审批,部门负责人应至少满足下列条件之一:

a、相关专业的技术职称;

b、大专以上学历,并已工作二年以上;

c、受过相关的职业培训;

d、具备三年以上相关工作经历。特殊人才经总经理批准后录用。

5.1.3《岗位任职条件》经审批后,交到人事科,作为本公司选择、招聘、安排人员的主要根据。

5.1.4人员录用

人事科根据各部门提出的用人要求,及时拟订并公开发布招聘信息。应聘人员经公司考试、面试综合考核合格后择优录用。新入公司人员上岗前必须进行健康查体,体检合格并取得《健康证》后,才能上岗,并根据《劳动法》规定,签订劳动合同,开始缴纳各项社会保险。人事科应根据有关规定和要求,对直接与产品接触的人员,每年组织进行一次健康体检。对查体发现问题的人员要立即调离上述工作岗位。

5.2培训、意识和能力

5.2.1应识别从事影响质量/环境的活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等,根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。

5.2.2新员工培训

a、公司基础教育:包括公司简介、员工纪律、方针目标(指标)、质量、健康安全和环保意识、相关法律法规、质量/环境/职业健康安全管理体系标准基础知识等的培训。

在进入公司一个月内,由人事科组织进行;

b、部门基础教育:学习本部门工作相关文件的主要内容,由所在部门主管组织进行;

c、岗位技能培训:学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位部门负责人组织进行,并进行书面和操作考核,合格者方可上岗。

5.2.3在岗人员培训

根据需要,编制培训计划,依据培训计划对在岗员工进行岗位技能培训和考核。

5.2.4特殊工作人员培训

a、特殊工序、关键工序人员的培训,由所在岗位部门负责人负责培训,培训合格后上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核;

b、需取得国家授权部门相应的培训合格证书的岗位(驾驶员、电工、锅炉工、叉车工等)必须持国家资格证书方可上岗;

c、管理体系内审员应由质量认证、咨询机构培训、考核、持证上岗。

d、安全员、义务消防员由工程部组织安排培训,合格后上岗。

5.2.5转岗人员培训(同5.2.2b、c)

5.2.6通过教育和培训,使员工意识到:

a、满足顾客和法律法规要求的重要性;

b、违反这些要求所造成的后果;

c、自己从事的活动与公司发展的相关性。

公司鼓励员工参与质量/环境/职业健康安全管理,为实现方针、目标(指标)做出贡献。

5.2.7评价所提供培训的有效性

a、通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;

b、每年第四季度管理者代表组织各部门主管,召开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求意见和建议,以便更好制定下年度的培训计划;

c、各部门加强对员工日常工作业绩的评价,安排培训、考核,或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。

5.2.8人事科负责建立、保存员工培训及考核档案。

5.3培训计划及实施

5.3.1每年年初各部门上报人事科本年度的《部门年度培训计划》,根据公司需求及本年度各部门《部门年度培训计划》,人事科制定本年度的《公司年度培训计划》(包括培训

内容、对象、时间、考核方式等内容),经总经理批准后下发各部门,并监督实施。

5.3.2每次培训各相关部门应填写《签到表》及培训记录,记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交人事科存档。

5.3.3各部门的计划外培训,应填写《培训申请单》,报总经理批准,由相关部门组织实施。

5.3.4所有人员的培训及考核结果由人事科登记在员工档案上。

5.4供应商的培训

负责采购的部门必要时应对供应商实施培训,培训的内容主要是公司在质量/环境/职业健康安全方面与其有关的相关要求,培训结果记录在《供应商培训记录》上。

6相关文件

6.1各部门工作相关的文件及法律法规。

6.2《岗位任职条件》。

7记录

7.1《培训记录表》

7.2《部门年度培训计划》

7.3《公司年度培训计划》

7.4《员工档案》

7.5《供应商培训记录》