环境及安全监视和测量控制工作程序
精制加工有限公司程序文件
环境及安全监视和测量控制程序
1目的
为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效,有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况,法律法规的维护、遵循符合ISO14001及OHSAS18001标准的要求,对已发生的异常或潜在的异常能得到适当纠正,以达到防止再次发生或预防发生。
2适用范围
本基准适用于以下事项:
(1)目标、指标
(2)管理方案
(3)日常环境及职业健康安全运作(含相关法律法规及其它要求符合性)。
(4)体系规定。
3职责
3.1各部门负责2-1中项目的日常监督检查,管理者代表组织ISO小组定期或平时随机抽查监督。
4定义(略)
5运作流程
5.1监督
5.1.1对于目标指标和管理方案的监督,由其所属部门推进委员每季度向管理代表提交《管理方案实施报告》,针对计划进展状况及目标指标的达成情况进行说明。
5.1.2对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目,由各部门推进委员每月针对本部门所管理的项目进行监督,确保符合体系规定及相关法律法规要求,并将监督结果记录于《环境及职业健康安全日常运作监督表》。
5.1.3人事科针对以上监督内容,每季度定期监督,并将监督结果记录于《季度环境及职业健康安全监督总表》。
5.1.4人事科每年度制定《日常监督项目管理目标一览表》。
5.1.5在各项监督项目中,推进委员或人事科在抽查中发现如下情况:
(1)未按照体系文件规定实施;
(2)目标指标未达成;
(3)管理方案未实施;
(4)不符合法律法规和外部要求等。
人事科编制《纠正及预防措施报告》给责任单位,责任单位应针对问题点分析原因、对策改善。人事科应针对对策内容进行确认,并与责任单位协调,直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时,责任单位应同时提交变更内容给秘书科。
5.2监测
5.2.1环境监视和测量范围包括:
a、废水排放口(检验标准参见《废水水质检验规程》)。
b、各废气排放口(废气排放没有可见的黑色污染物即为合格)。
c、厂界噪音(以环境保护部门检测为准)。
5.2.2环境绩效监视和测量。
5.2.2.1工艺科依据《废水水质检验规程》,对废水排放口进行监视和测量,并填写相应记录;若监测不合格,工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.2.2.2工程部对废气排放口进行监视和测量,并填写相应记录;若监测不合格,工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.2.2.3总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量,并填写相应记录;若监测不合格,工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.2.2.4工艺科负责与外部有关检测机构进行联络,对公司相关环境绩效进行监视和测量,并保存记录;若监测不合格,应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.3法律、法规符合性定期评价。
5.3.1管理者代表于每年年底,组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评价,并填写《法律、法规符合性评价表》。
5.3.2评价结果有不适宜时,管理者代表应依据《纠正和预防措施控制程序》提请采取纠正与预防措施。
5.4职业健康安全监视和测量范围包括:
5.4.1监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据,由人事科组织进行,并填写《职业健康安全监测记录》。
5.4.3人事科每年组织对员工进行身体检查,填写《健康登记表》。
5.4.4生产部每季度利用检查表对作业场所进行职业健康安全因素检查,以确保危险源及危险因素皆在受控制状态下。
5.5如果绩效测量和监测需要用到监测设备,应对这类设备进行校准和维护,并应保存校准和维护活动及结果的记录,按《监视和测量装置控制程序》进行管理。
5.6记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》。
6相关支持文件
6.1《废水水质检验规程》……………
6.2《纠正和预防措施控制程序》…
6.3《记录控制程序》
7记录
7.1《管理方案实施报告》
7.2《环境及职业健康安全日常运作监督表》
7.3《季度环境及职业健康安全监督总表》
7.4《日常监督项目管理目标一览表》
7.5《法律、法规符合性评价表》
7.6《职业健康安全监测记录》
7.7《健康登记表》
管理方案实施报告
目标:指标:
目标指标达成情况遗留的问题点对策完成日期
环境及职业健康安全日常运作监督表
部门:
日期项目确认情况存在问题对策
季度环境及职业健康安全监督总表
项目监督检查结果项目监督检查结果
共通设施
◇用电情况的管理◇能源管理情况
◇空调的管理◇厂界噪音监测
◇废弃物的分类处理◇设备保养情况
◇用纸的管理◇污水处理场运行情况
◇法律法规的遵守情况
◇教育训练后勤
◇运行记录◇垃圾处理场的作业情况
◇废弃物的流向
◇废弃物的管理统计
人事科工厂(以下内容要改)
◇目标
、指标监控◇有机溶剂的管理
◇法律法规的收集情况◇手焊后敲落的锡粒的处理
◇环保及安全宣传栏◇焊锡铅烟过滤器保养情况
◇通箱清洗有否到清洗场
日常监督项目管理目标一览表
序号项目目标责任部门/责任人备注
篇2：监视和测量装置控制工作程序
精制加工有限公司--程序文件
监视和测量装置控制程序
1目的
有效地控制计量器具、检测仪器及试验装置的添置、领用、校验、维修和报废。
2适用范围:
本公司所使用的所有计量器具、检测仪器及试验装置(包括自制)的添置、领用、校验、维修和报废。
3定义
外校:指本公司内部无法校验而送到其它有能力和资格的单位进行校验。
4职责:
4.1品保部的职责。
4.1.1保证本程序的持续、有效的实施。
4.1.2负责各类仪器、装置、量具的统计、校验和维修。
4.1.3完成对所有的仪器、装置、量具的校验。
4.2使用部门的职责:负责对所使用的仪器的保养。
5工作程序
5.1品保部对本公司所有计量器具、检测仪器及试验装置进行统一编号。
5.2计量器具、检测仪器及试验设备的添置和领用。
5.2.1各部门需添置计量器具、检测仪器及试验装置时,须填写申请单,经批准后安排采购人员购买。
5.2.2采购人员根据申请单的要求购买计量器具、检测仪器及试验装置。
5.2.3计量器具、检测仪器及试验设备购回后,应将购回的计量器具、检测仪器及试验装置资料(包括名称、型号、规格、说明书等)交品保部,另新购回的仪器其合格证若能追溯到相关的国家或国际标准,可判定其合格,日期以购回日期开始,一年为限。
5.2.4品保部负责检查、校对购回的计量器具、检测仪器及试验装置,对合格品进行编号,作标记后登录在《计量仪器装置清单》上,不合格的则退回更换。
5.3计量器具,检测仪器及试验装置校验。
5.3.1品保部应对每种计量器具、检测仪器及试验设备制定出校验周期,记录在《计量仪器装置清单》上。
5.3.2品保部对计量器具、检测仪器及试验装置作好校验后,须在相应的仪器、装置贴上状态标贴,注明有效期限、检验人、仪器编号等内容。
5.3.3使用仪器时,若发现超过有效期,应主动要求品保部进行校验。
5.3.4使用人怀疑仪器准确度不准确时,可主动向品保部申请校验。
5.3.5超过校验有效期和计量时发现不准的计量器具、检验仪器及试验装置,品保部负责追溯此仪器检测的产品,并由品保部决定对这些产品的处理方式。
5.4校验追述流程:
5.4.1仪器的计量原则上可以追溯到国家二级标准或国际标准,无国家标准的,可以自定,但必须成文。
5.5计量器具、检测仪器及试验装置的保管和使用。
5.5.1仪器领用后,使用人员负责保管,长期不用的仪器、装置,要退回专人负责保管,仪器保管应注意防尘、防潮和防高压等。
5.5.2品保部应对较复杂的仪器做出仪器操作指导书,使用人要按照仪器操作指导书的要求去作业。
5.5.3仪器操作员必要时在仪器使用前对仪器进行检查。
5.5.4品保部不定时对仪器的使用的保管进行抽查,对不符合要求的应立即组织校验,检验合格后,贴示合格的状态标贴。
5.5.5如果仪器出现故障,使用人必须申请修理,修理并校验好后,贴示正确的状态标贴后,才允许使用。
5.5.6仪器报废后由使用人申请,经批准后方可生效。
6相关文件
6.1《记录控制程序》
7记录
7.1《计量仪器装置清单》
7.2检定报告/合格证
制度专栏
