目标指标方案控制工作程序

篇2：内部审核控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

内部审核控制程序

1目的

为保证本公司管理体系符合标准要求,确保体系的有效运行,公司制定并执行《内部审

核控制程序》。

2范围

2.1本程序规定了体系审核的步骤和方法。

2.2本程序适用于对公司内部开展的管理体系审核进行控制。

3职责

3.1管理者代表负责组织内部审核;任命审核组长;批准内部审核计划、纠正和预防措施、内部管理体系审核报告。

3.2审核组长负责编制内部审核计划;提名审核组成员;全权组织内部审核的全过程;负责编写审核报告;代表审核组与受审核部门主管联系。

3.3审核组成员配合并支持审核组长的工作;按任务分工实施审核;编写不合格报告;并对纠正和预防措施的实施情况进行效果验证。

3.4各被审核部门主管积极配合审核组的工作,针对提出的不合格项制定并实施相应的纠正和预防措施。

4程序要求

4.1审核的频次

公司每年1月30日前根据管理体系的运行状况确定内部审核的年度审核计划,一般每年安排2次(约4月和10月)。应保证所有部门所承担的职责每年至少覆盖一次。管理者代表有权依据前次审核结果或应顾客要求及其他方面的需要或变化适当增加审核的频次。

4.2审核的依据

审核的依据是GB/T19001:2000、GB/T24001:1996以及GB/T28001:20**三个标准及公司制定的管理体系文件。

4.3审核的准备

4.3.1审核组成立及任务分配:

4.3.1.1管理者代表任命审核组长。

4.3.1.2审核组长提名审核组成员,经管理者代表任命。

4.3.1.3参加内部审核活动的审核员,必须经正式的培训,具有内审员资格证书,并熟悉本公司生产经营情况,经管理者代表任命方可担任内部审核员。

4.3.1.4内部审核员应与被审核活动无直接责任。

4.3.1.5审核组长具体分配审核成员的工作任务和职责。审核组长有权根据审核过程中获得的信息适当调整审核成员的工作任务。

4.3.2编制审核计划

4.3.2.1审核组长根据《内部审核年度计划》,结合公司实际生产经营状况编制《内部审核计划》。

4.3.2.2《内部审核计划》应包括以下内容:

a、审核的目的和范围;

b、受审核方与审核的目的和范围有重大直接责任的人员名单(需要时);

c、全部有关文件(包括体系标准、手册、程序文件、作业文件、技术标准、记录等);

d、审核组成员名单;

e、审核的日期、地点;

f、受审核的部门;

g、保密要求(需要时);

h、审核报告的发放范围。

4.3.2.3审核计划应于审核开始前10天提交管理者代表审批;管理者代表于3日内完成审批,审核组长根据审批意见重新修订,并再次提交管理者代表审批。审核计划最终应在审核前一周内完成。

4.3.2.4审核计划应具有灵活性,可根据审核过程中获得的信息加以调整。审核计划经批准后,于审核开始前一周下发至有关部门。

4.3.3制定审核文件

4.3.3.1审核组成员负责准备审核工作文件,审核组长协助并最终对文件的格式和内容负责。

4.3.3.2审核工作文件包括:

a、不合格报告:

b、检查表。

4.4审核的实施

4.4.1召开首次会议

4.4.1.1会议由审核组长主持,公司总经理、总经理助理、管理者代表、受审核部门主管、审核组成员及其他指定人员参加。

4.4.1.2会议内容包括:

a、明确审核目的和范围;

b、介绍审核组成员(需要时);

c、简要介绍审核采用的方法和程序;

d、澄清审核计划中不明确的内容;

e、落实审核所需的资源。

4.4.1.3审核组应建立会议记录。

4.4.2现场检查

4.4.2.1收集证据,采用如下方法来收集证据:

a、面谈;

b、检查文件;

c、观察有关方面的工作和现状。

审核过程中,审核组长可适当调整审核成员的工作任务,可以在审核方同意后修改审核计划。

4.4.2.2审核观察结果

a、所有的审核观察结果都应形成书面文件;

b、审核组评审观察结果,确定不合格项并纳入报告;

c、审核组长和受审核部门的主管应对观察结果进行评审:

d、所有不合格项都应得到受审核部门主管的认可。

4.4.2.3召开审核组会议

a、会议由审核组长主持,全体审核员参加。

b、会议的主要内容

1)、将不合格项归纳分类;

2)、评价不合格项的程度并编制《不合格报告》;

3)、在评价不合格项的基础上,决定采取的措施;

4)、初步拟制审核报告。

4.4.3召开末次会议

4.4.3.1会议由审核组长主持,公司总经理、总经理助理、管理者代表、受审核部门主管、审核组成员及其他指定人员参加。

4.4.3.2会议的主要内容包括:

a、介绍审核观察结果;

b、宣布不合格项;

c、给出审核的初步结论;

d、规定纠正措施的完成日期。

4.4.3.3审核组应建立会议记录。

4.5编制审核报告

4.5.1审核组长负责起草审核报告,并对报告的准确性和完整性负责。

4.5.2审核报告应如实反映审核内容和实际情况,审核报告须有日期和审核组长的签名。

4.5.3审核报告的主要内容

a、审核的目的和范围;

b、审核计划的实施情况、审核成员、受审核方代表、审核日期和受审核的部门、审核的依据;

c、不合格项的观察结果;

d

、改进不合格项或管理体系的建议:

e、分析上次审核后,原不合格项纠正和预防措施的实施情况。

4.5.4审核报告应在审核结束后3日内完成并送交管理者代表审核。管理者代表于3日内完成审批。

4.5.5审核报告于批准后3日内,按确定的发放范围发至有关部门/人员,同时应注意保密的要求。

4.6纠正和预防措施的验证

4.6.1管理者代表组织不合格项的责任部门在商定的期限内调查分析造成不合格的原因,制定并实施纠正和预防措施。具体参见《纠正和预防措施控制程序》。

4.6.2审核组负责组织审核员在规定期限内进行跟踪审核,对纠正和预防措施的实施情况及有效性进行验证。

4.6.3审核组跟踪审核的结果填入《不合格报告》的验证栏并发放。

4.7秘书科负责将审核活动形成的所有的记录进行控制,具体按照《记录控制程序》执行。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

5.2《纠正和预防措施控制程序》

6记录

6.1《内部审核年度计划》

6.2《内部审核计划》

6.3《内审检查表》

6.4《不合格报告》

6.5《内部管理体系审核报告》

6.6《内部审核会议记录》

篇3：公司程序文件:人力资源控制工作程序

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人力资源控制程序

1目的

对承担质量/环境/职业健康安全管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。

2范围

适用于承担质量/环境/职业健康安全管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括相关方的人员。

3定义(略)

4职责

4.1管理者代表

a、负责公司《公司年度培训计划》的监督实施;

b、负责部门负责人上岗基础教育;

c、负责组织对培训效果进行评估。

4.2各部门

a、负责编制本部门各类人员的《岗位任职条件》;

b、负责本部门员工的岗位技能培训。

4.3人事科负责编制各部门领导岗位的《岗位任职条件》。

4.4总经理

批准公司年度培训计划,批准《岗位任职条件》。

4.5人事科具体负责本程序的执行。

5工作程序

5.1人员安排

5.1.1承担质量/环境/职业健康安全管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。

5.1.2人事科负责组织编制各类人员《岗位任职条件》,报总经理审批,部门负责人应至少满足下列条件之一:

a、相关专业的技术职称;

b、大专以上学历,并已工作二年以上;

c、受过相关的职业培训;

d、具备三年以上相关工作经历。特殊人才经总经理批准后录用。

5.1.3《岗位任职条件》经审批后,交到人事科,作为本公司选择、招聘、安排人员的主要根据。

5.1.4人员录用

人事科根据各部门提出的用人要求,及时拟订并公开发布招聘信息。应聘人员经公司考试、面试综合考核合格后择优录用。新入公司人员上岗前必须进行健康查体,体检合格并取得《健康证》后,才能上岗,并根据《劳动法》规定,签订劳动合同,开始缴纳各项社会保险。人事科应根据有关规定和要求,对直接与产品接触的人员,每年组织进行一次健康体检。对查体发现问题的人员要立即调离上述工作岗位。

5.2培训、意识和能力

5.2.1应识别从事影响质量/环境的活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等,根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。

5.2.2新员工培训

a、公司基础教育:包括公司简介、员工纪律、方针目标(指标)、质量、健康安全和环保意识、相关法律法规、质量/环境/职业健康安全管理体系标准基础知识等的培训。

在进入公司一个月内,由人事科组织进行;

b、部门基础教育:学习本部门工作相关文件的主要内容,由所在部门主管组织进行;

c、岗位技能培训:学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位部门负责人组织进行,并进行书面和操作考核,合格者方可上岗。

5.2.3在岗人员培训

根据需要,编制培训计划,依据培训计划对在岗员工进行岗位技能培训和考核。

5.2.4特殊工作人员培训

a、特殊工序、关键工序人员的培训,由所在岗位部门负责人负责培训,培训合格后上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核;

b、需取得国家授权部门相应的培训合格证书的岗位(驾驶员、电工、锅炉工、叉车工等)必须持国家资格证书方可上岗;

c、管理体系内审员应由质量认证、咨询机构培训、考核、持证上岗。

d、安全员、义务消防员由工程部组织安排培训,合格后上岗。

5.2.5转岗人员培训(同5.2.2b、c)

5.2.6通过教育和培训,使员工意识到:

a、满足顾客和法律法规要求的重要性;

b、违反这些要求所造成的后果;

c、自己从事的活动与公司发展的相关性。

公司鼓励员工参与质量/环境/职业健康安全管理,为实现方针、目标(指标)做出贡献。

5.2.7评价所提供培训的有效性

a、通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;

b、每年第四季度管理者代表组织各部门主管,召开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求意见和建议,以便更好制定下年度的培训计划;

c、各部门加强对员工日常工作业绩的评价,安排培训、考核,或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。

5.2.8人事科负责建立、保存员工培训及考核档案。

5.3培训计划及实施

5.3.1每年年初各部门上报人事科本年度的《部门年度培训计划》,根据公司需求及本年度各部门《部门年度培训计划》,人事科制定本年度的《公司年度培训计划》(包括培训

内容、对象、时间、考核方式等内容),经总经理批准后下发各部门,并监督实施。

5.3.2每次培训各相关部门应填写《签到表》及培训记录,记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交人事科存档。

5.3.3各部门的计划外培训,应填写《培训申请单》,报总经理批准,由相关部门组织实施。

5.3.4所有人员的培训及考核结果由人事科登记在员工档案上。

5.4供应商的培训

负责采购的部门必要时应对供应商实施培训,培训的内容主要是公司在质量/环境/职业健康安全方面与其有关的相关要求,培训结果记录在《供应商培训记录》上。

6相关文件

6.1各部门工作相关的文件及法律法规。

6.2《岗位任职条件》。

7记录

7.1《培训记录表》

7.2《部门年度培训计划》

7.3《公司年度培训计划》

7.4《员工档案》

7.5《供应商培训记录》

篇4：公司程序文件:设备控制工作程序

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设备控制程序

1目的

为了确保公司内所有设备都运行良好,以保证生产能够正常有序地进行,使设备运行达到可控制状态,降低设备故障率,特制定本程序。

2范围

本程序适用于公司内所有生产设备的维护和管理。

3职责

3.1对于原有设备因故障损坏或工艺要求或其他原因需添加新设备时,生产部应提出具体的工艺参数及条件,由工程部负责组织对新设备进行调研、选型,施工、安装,设备安装完成后,由工程部、生产部共同调试和验收。

3.2对于现有设备由工程部负责对其定期进行维护保养,出现故障及时维修并对所有设备的履历、运行情况、维修情况进行登记管理。

3.3对于没有继续使用价值或因不能满足工艺要求而拆除的旧设备,由工程部报请公司批准后负责对其进行处理。

4程序要求

4.1设备的分类管理

4.1.1所有设备均建立完善的设备履历,履历中要详细写明设备的来历、维修情况等。

4.1.2所有设备都要注明其工艺编号。

4.2设备的购买及验收

4.2.1新设备的调研、选型,由工程部与设备的生产厂家或供应商联系,并组织相关部门进行讨论调研,综合各方面意见,选择合适的设备并出具设计图纸。

4.2.3新设备的施工、安装、调试、验收,由工程部负责与施工单位联系,组织具体的工程施工及设备安装,安装完毕后,由生产厂家或供应商对设备进行调试,调试合格后,由工程部负责设备验收。

4.3设备的维护和保养

4.3.1设备安装完毕后工程部要制定相应的操作规范,并将操作规范通知生产部或其它使用部门。

4.3.2生产部门或其它部门在使用设备时要按操作规范进行操作,当出现异常情况时,要及时与工程部联系维护。

4.3.3工程部平时要对设备进行巡检,发现问题要及时解决。

4.3.4工程部根据设备的运行情况适时提出维修计划,与生产部门协商确定维修时间后具体实施。

4.4报废设备的处理

4.4.1对因故障损坏而没有继续使用价值或不能满足工艺要求设备,由工程部负责人向总经理提出申请,申请批准后,由工程部对其进行处理。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1《设备履历表》

6.2《维修记录表》

6.3《设备、零部件采购申请书》

6.4《固定资产取得报告书》

6.5《除却报告书》

6.6《移动报告书》

6.7《验收相关记录》

篇5：公司设计开发控制工作程序

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设计开发控制程序

1目的

为对设计和开发过程进行有效控制,确保设计和开发的产品能够满足顾客的要求。公司制定并执行《设计开发控制程序》

2适用范围

本程序规定了新产品的设计和开发过程,本程序适用于从市场调研至产品投产的设计和开发各阶段的控制。

3职责

3.1总经理指定某一部门为某一次新产品设计和开发的组织实施部门。

3.2其他部门是协助部门。

4程序要求

4.1设计和开发策划

4.1.1设计开发组织部门主管组织对新产品的设计和开发进行策划,以实现对整个设计和开发活动的控制。

4.1.2设计和开发的策划主要确定:

a、整个设计和开发分为几个阶段,以及各阶段大致所需的时间;

b、那些阶段需组织进行评审活动;

c、设计验证和设计确认的安排;

d、设计和开发各阶段负责人的职责、权限及相互关系。

4.1.3当设计和开发的各阶段被分配给不同小组(或部门)时,应在策划阶段规定各小组的职责及其接口,以确保在设计和开发过程中各小组间的有效沟通。

4.1.4设计和开发策划后,设计开发组织部门主管负责下达《设计和开发任务书》到各小组.

4.1.4.1《设计和开发任务书》中应完整描述设计和开发输入,并提出完成的时间要求。

4.1.5设计开发组织部门根据设计和开发策划的结果,指定项目负责人,由其编制《设计和开发计划》。

4.1.5.1《设计和开发计划》应规定各阶段内容、完成时间、责任人及职责等内容。

4.1.6《设计和开发计划》经设计开发组织部门主管审批后实施。

4.1.7随设计和开发的进展,应根据新变化及时对《设计和开发计划》进行更改并重新得到审批。

4.2设计和开发输入

4.2.1公司新产品的设计和开发输入主要来源于:

a、营业部广泛收集的与公司产品有关的相关产品的发展趋势,尤其是顾客对公司产品要求的变化等信息;

b、公司人员外出参观、学习收集到的有关公司产品的信息;

c、与顾客沟通过程得到的信息等。

4.2.2作为设计和开发的输入其内容至少应包括:

a、产品的成份、含量、质量要求及价格;

b、产品适用的法律、法规及标准;

c、市场发展前景;

d、与公司其它类似产品比较的信息;

e、对环境及职业健康安全方面的影响。

4.2.3设计和开发的输入应尽可能充分、适宜,对产品的要求应完整、清楚,不会出现含糊、产生歧异或自相矛盾。

4.3设计和开发输出

4.3.1设计和开发的输出必须尽可能量化或定性描述,确保能够验证其是否满足设计和开发输入的要求。

4.3.2设计和开发的输出应确保:

a、满足设计和开发输入的要求;

b、提供适当的信息,以指导采购及生产和服务提供活动;

c、包含或引用产品的接收标准;

d、规定满足产品正常使用所必须的产品特性。

4.3.3设计和开发的输出在发布前必须由设计开发组织部门主管审批。

4.4设计和开发评审

4.4.1依照《设计和开发计划》的安排,在适宜的阶段项目负责人应组织对设计和开发的结果进行系统的评审,并填写《设计和开发评审表》。

4.4.2设计和开发评审的主要目的是:

a、评价设计和开发能否满足规定的要求;

b、识别可能存在的任何设计问题并提出必要的改进意见和措施。

4.4.3进行设计评审时,参加评审的人员应包括与所评审的设计和开发阶段有关的小组代表。

4.4.4设计完成进行系统评审时,项目负责人除吸收各小组代表参加评审外,还必须通知设计开发组织部门主管参加。

4.5设计和开发验证

4.5.1工艺流程及工艺参数设计完成后,安排试生产,以进行设计和开发确认。

4.5.2设计和开发验证的目的是确定设计和开发的输出能否满足输入的要求。

4.5.3验证结果应填写《设计和开发验证报告》。

4.6设计和开发确认

4.6.1为证实产品能够满足规定的使用要求,应对设计和开发进行确认。

4.6.2根据公司产品特点,设计和开发确认可以是小批量投入市场,但此过程必须在各阶段活动尤其是设计和开发验证完成,结果均满足要求,并经总经理批准后才能进行。

4.6.3设计和开发确认期间,营业部需密切关注顾客反应,一旦出现问题立即反馈给设计开发组织部门,以便根据问题性质采取相应的措施。

4.6.4对设计和开发确认得结果填写《设计和开发确认报告》。

4.7设计和开发更改的控制

4.7.1设计和开发各阶段的更改必须严格控制,以防止随意的更改引起质量问题。

4.7.2对设计和开发的更改必须进行评审,对投放市场前后涉及改变产品成分和质量的更改,还应重新进行验证和确认。

4.7.2.1设计和开发更改的评审也包括评价所更改部分对产品可能带来的明确和潜在地影响。

4.7.3设计和开发更改涉及到技术文件的更改时,其程序和方法参照《文件控制程序》实施。

4.8设计和开发记录的控制

4.8.1设计和开发各阶段的记录、评审、验证、确认阶段所引起任何措施的记录以及设计和开发更改的记录,均由设计开发组织部门按《记录控制程序》整理、归档保存。

6.相关文件

6.1《文件控制程序》

6.2《记录控制程序》

6.3有关的法律、法规、标准

7记录

7.1设计和开发任务书

7.2设计和开发计划

7.3设计和开发评审表

7.4设计和开发验证报告

7.5设计和开发确认报告

突发公共卫生事件应急预案