公司水资源管理控制工作程序

篇2：公司危险化学品管理控制工作程序

精制加工有限公司程序文件

危险化学品管理控制程序

1目的

对危险化学品储存、使用、运输、废弃物处置进行严格的管理和控制,确保不出现泄漏、爆炸、伤亡、污染等事故的发生。

2适用范围

本程序对公司危险化学品储存、使用、运输、废弃物处置等活动做出了明文规定。

3职责

3.1生产部负责制定《危险化学品防护细则》,并配备适宜的消防装置。

3.2生产部负责危险化学品的储存。

3.3使用部门负责危险化学品使用后废弃物的处置。

4定义(略)

5运作流程

5.1生产部负责编制《危险化学品防护细则》,内容包括:

a、危险化学品品名、规格、型号;

b、危险化学品运输特性;

c、危险化学品储存特性;

d、危险化学品使用特性;

e、危险化学品安全特性;

f、危险化学品堆放特性;

g、危险化学品废弃物处置特性;

h、其他特性。

5.2使用部门在每一危险化学品储存、使用、运输、搬运场所,负责配备适宜的消防装置,确保安全。

5.3危险化学品储存原则。

5.3.1危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内,并设专人管理。

5.3.2根据危险化学品的种类、性质,仓库应设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调温、消除静电、防护围堤等安全设施。

5.3.3遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品,不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。

5.3.4受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。

5.3.5化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品,不得在同一仓库或同一储存室内存放。

5.3.6危险化学品入库前,必须进行检查登记,入库后应当定期检查。

5.3.7储存危险化学品的仓库内严禁吸烟和使用明火。

5.3.8进入储存危险化学品仓库区内的机动车辆必须采取防火措施。

5.3.9储存危险化学品的仓库,应当根据消防条例,配备消防力量和灭火设施以及通讯、报警装置。

5.3.10在储存过程中一旦出现异常情况,相关部门人员应立即采取应急措施。

5.4危险化学品出入库运作。

5.4.1危险化学品入库后由资材科通知品保部进行检验,合格后使用。

5.4.7危险品仓库应建立和维护《危险化学品储存明细表》。

5.5危险化学品运输、搬运。

5.5.1轻拿轻放,防止撞击、拖拉和倾倒。

5.5.2碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品,以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品,不得违反配装限制和混合装运。

5.5.3遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品,在装运时应当采取隔热、防潮措施。

5.5.6在运输过程中一旦出现异常情况,相关部门人员应立即采取应急措施。

5.7危险化学品使用。

5.7.1使用危险化学品的部门,必须遵守各项安全生产制度和操作规程。

5.7.2使用危险化学品时,必须有安全防护措施和用具,如防护手套、防毒口罩等。

5.7.3盛装危险化学品的容器,在使用前后,必须进行检查,消除隐患,防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。

5.7.4使用危险化学品时,严禁泼撒、倾倒、滴漏。

5.8记录的管理。

记录的管理依据《记录控制程序》执行。

6相关支持文件

6.1《危险化学品防护细则》

6.2《记录控制程序》

7相关环境记录表格

7.1《危险化学品储存明细表》

篇3：危险辨识和风险评价控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

危险辨识和风险评价控制程序

1目的

辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害,评价其危险程度,判定出重大危险,从而进行有效控制。

2范围

本程序适用于公司范围内的危害辨识和危险评价。

3职责

3.1管理者代表负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。

3.2ISO小组具体负责危害辨识及危险评价工作。

3.3各部门负责参与本公司危害辨识及危险评价工作。

4工作程序

4.1职业健康安全危害的辨识和危险评价

4.1.1辨识职业健康安全危害应以公司的所有活动、产品或服务产生的影响的职业健康安全危险为依据。

4.1.2辨识及评价职业健康安全危害的方法

第一种方法是"作业条件危险性评价法(LECD)",如下:

LEC分数值事故发生的可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果

10完全可能预料10连续暴露100大灾难,许多人死亡

6相当可能6每天工作时间暴露40灾难,数人死亡

3可能,但不经常3每周暴露一次15非常严重,一人死亡

1可能性小,完全意外2每月暴露一次7严重,重伤

0.5很不可能,可以设想1每年几次3重大,致残

0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目,需要救护

0.1实际不可能

D:危险等级划分(D=L?E?C)

分数值危险程度

>320极其危险,不能继续作业

160-320高危险度;要立即整改

70-160显著危险;需要整改

20-70一般危险;需要注意

<20稍有危险,可以接受

第二种方法是"临界值"法,依据《GB18218-2000重大危险源辨识》标准。

4.1.3职业健康安全危害辨识和危险评价由总务部负责,各部门参与。

4.2重大职业健康安全的危害辨识和危险评价

4.2.1采用以上两种方法,对职业健康安全危害进行辨识与危险评价,填写在《危险因素辨识和风险评价记录》,并确定出重大的职业健康安全危险,填写在《重大危险清单》。

4.2.2重大职业健康安全危害的辨识和危险评价是公司制定OHSAS目标和指标的基础和依据。

4.3公司每年应进行至少一次职业健康安全危害和重大职业健康安全危害辨识和危险评价。

4.4职业健康安全危害和重大的职业健康安全危害的辨识和危险评价的主要人员应接受

专业培训。

4.5职业健康安全危险记录

公司建立并维持辨识和评价职业健康安全危害和重大职业健康安全危害的记录,并保持记录的更新。

5引用文件

GB18218-2000重大危险源辨识

6记录

6.1危害因素辨识和风险评价记录

6.2重大危险清单

精制加工有限公司危害因素辨识和风险评价记录

序号活动/产品/服务(发生点)危险因素危险程度危险影响类别时态状态危险

程度法规及符合性控制措施控制

现状

LEC物理化学生物心理生理行为其他

篇4：加工公司文件控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

文件控制程序

1目的

为对公司的文件进行控制,确保其适用性、系统性、协调性和完整性,公司制定并执行《文件控制程序》

2范围:

2.1本程序规定了管理体系文件的控制原则和方法。

2.2本程序适用于与质量/环境/职业健康安全有关的所有文件,其中有公司自己制定的,也有引用的国家或行业标准,以及顾客提供的各种资料。

3职责

3.1ISO小组是文件控制的主管部门。

3.2秘书科对文件进行管理。

3.3三层文件由各主管部门进行控制。

4程序要求

4.1文件的分类:本公司文件分为5类

4.1.1手册

文件类别代号:M(质量手册QM,环境手册EM,职业健康安全手册HM)

4.1.2程序文件

文件类别代号:P(共用程序P,质量程序QP,环境程序EP,职业健康安全程序HP)

4.1.3作业性文件文件类别代号:O

4.1.4记录文件类别代号:R

4.1.5技术标准文件类别代号:S

4.2文件的编号规定

公司的文件进行统一编号,由4部分组成:公司代号;文件类别

代号;发布部门代号;部门流水号。

编号形式:JFQ.×(×)-×.××

abcd

a、公司代号:JFQ

b、文件类别代号:见4.1.1~4.1.5

c、部门代号:总务部A;营业部B;生产部C;工程部D;品质保证部E;薄片部F;技术协作部G;ISO小组O。

d、部门流水号:由各部门经理将编号分配给各科室,流水号自01起,各类文件(5类)分别编号。流水号允许不连续。

例:质量手册:JFQ.QM-O.01

文件控制程序:JFQ.P-O.01

合同评审控制程序:JFQ.QP-O.01

文件控制程序:JFQ.P-O.01

化验室管理规定:JFQ.O-E.02

4.3文件的编写格式及内容要点

4.3.1针对公司内部的文件以中文编写,对外发布的文件可根据需要以中文、英文或日文编写。

4.3.2一般地,文件发布时采用书面形式,留档保存的文件可采用磁盘硬拷贝。

4.3.3同类文件采用统一格式。

4.3.4程序文件应包括以下内容:封面、正文页眉、目的、范围、职责、程序要求、相关文件和记录。

4.3.5作业文件、记录可以包括以下内容:封面、正文文件名称、文件编号、范围、正文、相关文件和记录。

4.4文件的编制、审批

4.4.1手册由管理者代表编写审核,总经理批准。

4.4.2程序文件由ISO小组组织各有关部门编制,由管理者代表审核、总经理批准。

4.4.3三层文件由各部门主管负责组织有关人员编制,由部门主管审核,部门经理批准。

4.5文件的发放

4.5.1手册和程序文件的发放范围由管理者代表批准;其它文件的发放范围由各发布部门主管批准。

4.5.2文件必须按确定的《文件发放范围》发放,发放前进行标识、编号,并建立《文件发放记录》。

4.5.3文件的发放必须在文件实施日期前进行。

4.6文件的控制

4.6.1公司的文件分"受控"和"非受控"两类,分别在其封面加盖印章。受控文件受更改控制。

4.6.2文件的持有者应妥善保管。受控文件不允许复制、外借、涂改,不得遗失、破损。

4.6.3受控文件如遗失、破损,应及时向文件的管理部门说明情况,填写《文件领用申请单》后给予补发。同时应将破损不全的文件交回,由文件的管理部门销毁,并填写《文件销毁记录》。

4.6.4非受控的文件允许复制,不受更改控制。对外发放的非受控文件须经发放范围批准人批准,并填写发放记录。

4.6.5文件一经修改,文件管理部门应立即将受控的作废文件向所有文件持有者收回,所使用的文件和资料必须是有效版本。作废的文件由文件管理部门集中销毁,并填写《文件销毁记录》。

4.6.6文件的管理部门应将作废文件的每一版本、每一次修改都保留一份,并加盖"作废"印章后存档。

4.6.7文件的管理部门应建立文件管理档案,内容包括:文件的每一版本(包括作废版本)、文件更改申请单、文件更改状况一览表、文件销毁记录、文件发放范围、文件发放记录等。文件管理档案由专人负责管理。

4.6.8如需要借阅时,应向文件的管理部门办理借阅手续,填写《借阅记录》。

4.7文件的更改

4.7.1文件更改及换版时应填写《文件更改申请单》,由原批准岗位批准后,由原编制部门进行,如由其它部门进行时,该部门必须获得原批准时所依据的所有资料。更改后的文件由原文件审核岗位审核,原批准岗位批准后才能发布。

4.7.2文件更改后仍须执行4.5和4.6条款。

4.7.3文件更改采用手写划改及换页更改两种方式:

a、改内容较少时,可采用手写划改,将原文划掉,在行间填写更改内容并签名。应保证更改内容有足够的空间填写。

b、同一页上手写更改达3处以上或更改内容较多,不能保证清楚明了时,应采用换页方式。

4.7.4当出现下列情形之一时,应进行换版

a、一次性修改过多或更改次数过多,影响使用。

B、体系发生重大变化或编制依据发生重大变化。

4.7.5手写更改时应将发放范围内的所有原文件都进行更改;换页更改或换版后的新文件仍按原发放范围发放,同时收回作废页或作废文件,保证所使用的文件为有效版本。

4.7.6文件的每次更改情况均应记入《文件更改状况一览表》,注明有关内容。

4.8外来文件的控制

4.8.1公司使用的外来文件,由各使用部门进行控制,同时建立《外来文件及更新状况明细表》。

4.8.2外来文件应由其控制部门设专人每年进行检索,并在新版文件发布后及时进行更新。外来文件的更换情况应在《外来文件及更新状况明细表》进行记录。

4.8.3对于适用的法律法规、行业

标准、地方标准等,各部门应按照《法律、法规及其他要求控制程序》予以控制。

4.9文件在控制过程中产生的记录,由其控制部门整理,归档,保存。具体参见《记录控制程序》。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1《文件发放范围》

6.2《文件发放记录》

6.3《文件领用申请单》

6.4《文件销毁记录》

6.5《借阅记录》

6.6《文件更改申请单》

6.7《文件更改状况一览表》

6.8《外来文件及更新状况明细表》

篇5：加工公司物资管理控制工作程序

加工有限公司程序文件

物资管理控制程序

1目的:为保证

a、物料的验收、储存及使用有章可循;

b、加强仓储管理,保证物料质量;

c、物料的流向明晰,具有可追溯性。

公司制定并执行《物资管理控制程序》。

2范围

a、本程序规定了物料的验收、标识、储存、检验和试验状态、防护、使用及可追溯性的操作方法。

b、本程序适用于外购的原辅料、过程产品及最终产品;适用于从原辅材料采购入库,到生产出成品出厂的全过程的物料管理。

3职责

3.1资材科负责采购物料的入库单的填写及检验委托。

3.2品保部负责所有物料的取样检验及检验结果的通知、负责储存中的物料的结块等品质问题的检查。

3.3生产部负责公司内原料库、一期成品库及露天存放的物料的管理。

3.4物流科负责除生产部管理以外所有生产相关物料的管理及外租仓库的管理。

4程序要求:

4.1原辅料

4.1.1初检、请检、检验

4.1.1.1原辅料进厂(或外租仓库),由仓库保管员按照送货单核对,检查物料包装应无受潮、破损情况;物料的标识完好,应标明物料名称、规格、批号、供货单位。进厂(或外租仓库)的物料应随附检验单、数量正确。凡不符合要求应予拒收。

4.1.1.2符合要求的物料接收入外租仓库后,按照批次存放,建立货位卡,每批悬挂待检标识,填写《原辅材料接货检查记录》。接收入厂的物料每托盘贴标贴,注明到货日期、品名、供应商、批号、规格、件数、净重。暂存放于待检区域,填写《原辅材料接货检查记录》。物流科将送货单及随货检验单送交资材科,资材科填写原材料入库单,由物流科仓库保管员签字确认生效。仓库保管员按照入库单填写原辅材料台帐。资材科及时通知品保部取样分析。

4.1.1.3品保部接到原辅料请验单后,派取样员按抽样办法取样。根据检验结果,品保部向物流科发放原材料检验单。物流科仓库保管员根据检验单的结果在相应的原辅材料台帐上记录。

4.1.2储存

4.1.2.1接到原材料检验单后。物流科仓库保管员依照原材料储存的场所分别采取下面的操作:存放于外租仓库的物料由仓库保管员根据检验单填写《原材料检验结果通知单》并传送给外库保管员,外库保管员依照《原材料检验结果通知单》的内容先将相应批次的原材料的待检验标志撤掉,再在货位卡上注明检验结果。存放于公司内的原材料依照检验单的内容在每托物料的标贴上注明检验结果后上高架货位储存。不合格原材料在货位管理表上注明。

4.1.2.2包装材料的储存要与其它物料隔离,单独存放。封闭的外包装必须严密、不得破损、污染。

4.1.2.3物料存放区应无鼠、无虫、无霉,保持整洁,定期清理。物料的堆放、离墙、离地、货行间都必须留有一定距离,以能执行"先进先出"的发料次序为原则。

4.1.2.4对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料,应按规定条件储存,并做好仓库温度、湿度记录。

4.1.2.5仓库保管员根据原材料出入库单建立原材料台帐,清晰记录每一笔业务。每月盘点库存,做好库存报表。出现帐物不符的情况时及时查找原因并纠正。

4.1.3发放

4.1.3.1生产管理科人员每天填写《供货依赖单》交物流科仓库保管员备货。所发物料包装要完好,标识要与物料一致,发料时要按照先进先出的原则。

4.1.3.2生产管理科人员与物流科仓库保管员核对实物后,由物流科将物料送到生产部指定

地点。生产管理科人员在物流科仓库保管员填写的《生产原料入库单》上签字确认。

4.1.3.3每次发料后,仓库保管员要在存货表和原材料台帐上记录,填清物料去向及批号以便追溯。

4.1.4不合格原料的管理

4.1.4.1不合格的原辅料要妥善管理,及时退回供货单位。

4.1.4.2不合格的原辅料可以降级使用的或可以改做其它用途的需经品保部主管确认。

4.2成品

4.2.1验收、检验状态

4.2.1.1物流科接收成品时,先检查产品外观有无破损污染情况,批号卡的内容要与货物一致、产品码垛高度应符合装集装箱要求低于1.15米。验收合格的产品缠绕包装后运回二期仓库,填写《产品缠绕记录》。不符合要求的产品通知生产部处理。

4.2.1.2每天物流科依照实际接收到的货物签收生产部的《成品入库单》,建立成品出入库台帐,详细记录产品品名、批次、数量等。

4.2.1.3物流科在产品日报表上标明产品的检验状态。按照品保部下达的产品检验单,物流科仓库保管员将合格产品、不合格产品、正在检验的产品的批次分别在日报表上相应栏内注明。日报表根据生产部的入库单及品保部的检验单每天更新。

4.2.2储存

4.2.2.1成品按品种、产量合理分配立体仓库货位。

4.2.2.2成品上货架储存时,尽量将同批产品集中放置,便于查找管理。

4.2.2.3仓库保管员每天更新成品日报表;每周盘点实际库存,做成周报表;每月月底配合生产、财务部门做好盘点工作。盘点中发现的问题及时查找原因并处理。

4.2.3发放

4.2.3.1备货

出口产品-物流科依照销售科的出口计划,对照成品日报表,按照先进现出的原则找出符合客户要求的产品,做好《商检计划》及《装箱预配表》。仓库保管员依照装箱预配表备货。

国内销售产品--按照销售科开具的成品出库单备货,记录产品批号以保证可追溯。

4.2.3.2交付

出口产品的交付按照《产品装箱要求及方法》文件中的要求执行。国内销售的产品要保证包装完好、品质合格,每次交付后填写《发货检查记录》。

4.2.4不合格成品的管理

4.2.4.1已接收入库的产品如果最后检验结果为不合格,生产部能马上处理的办理退库手续,并在成品台帐上记录产品批次及管理号;需要库存的不合格产品除在产品日报表的相应栏内注明不合格产品的批次外,还要在货位管理表上注明不合格。

4.2.4.2已经检验为不合格的产品如要降级发放销售或改做其它用途,需经授权人或顾客批准。

4.3生产部门的物资管理

生产部门领用的原辅材料及中间产品等的管理方法参考《生产和服务提供控制程序》中的规定。

5相关文件:

5.1《生产和服务提供控制程序》

5.2《产品装箱要求及方法》

6记录:

6.1《原辅材料接货检查记录》

6.2《原材料入库单》

6.3《原材料检验报告单》

6.4《原材料检验结果通知单》

6.5《原材料台帐》

6.6《生产原料供货依赖单》

6.7《生产原料入库单》

6.8《原材料库存周报、月报》

6.9《产品缠绕记录》

6.10《成品入库单》

6.11《成品台帐》

6.12《成品库存日报、周报、月报》

6.13《成品检验报告单》

6.14《出口销售计划》

6.15《商检计划》

6.16《出口装箱预配》

6.17《成品出库单》

6.18《货位管理表》

6.19《发货检查记录》

6.20《委托书》