加工公司物资管理控制工作程序
加工有限公司程序文件
物资管理控制程序
1目的:为保证
a、物料的验收、储存及使用有章可循;
b、加强仓储管理,保证物料质量;
c、物料的流向明晰,具有可追溯性。
公司制定并执行《物资管理控制程序》。
2范围
a、本程序规定了物料的验收、标识、储存、检验和试验状态、防护、使用及可追溯性的操作方法。
b、本程序适用于外购的原辅料、过程产品及最终产品;适用于从原辅材料采购入库,到生产出成品出厂的全过程的物料管理。
3职责
3.1资材科负责采购物料的入库单的填写及检验委托。
3.2品保部负责所有物料的取样检验及检验结果的通知、负责储存中的物料的结块等品质问题的检查。
3.3生产部负责公司内原料库、一期成品库及露天存放的物料的管理。
3.4物流科负责除生产部管理以外所有生产相关物料的管理及外租仓库的管理。
4程序要求:
4.1原辅料
4.1.1初检、请检、检验
4.1.1.1原辅料进厂(或外租仓库),由仓库保管员按照送货单核对,检查物料包装应无受潮、破损情况;物料的标识完好,应标明物料名称、规格、批号、供货单位。进厂(或外租仓库)的物料应随附检验单、数量正确。凡不符合要求应予拒收。
4.1.1.2符合要求的物料接收入外租仓库后,按照批次存放,建立货位卡,每批悬挂待检标识,填写《原辅材料接货检查记录》。接收入厂的物料每托盘贴标贴,注明到货日期、品名、供应商、批号、规格、件数、净重。暂存放于待检区域,填写《原辅材料接货检查记录》。物流科将送货单及随货检验单送交资材科,资材科填写原材料入库单,由物流科仓库保管员签字确认生效。仓库保管员按照入库单填写原辅材料台帐。资材科及时通知品保部取样分析。
4.1.1.3品保部接到原辅料请验单后,派取样员按抽样办法取样。根据检验结果,品保部向物流科发放原材料检验单。物流科仓库保管员根据检验单的结果在相应的原辅材料台帐上记录。
4.1.2储存
4.1.2.1接到原材料检验单后。物流科仓库保管员依照原材料储存的场所分别采取下面的操作:存放于外租仓库的物料由仓库保管员根据检验单填写《原材料检验结果通知单》并传送给外库保管员,外库保管员依照《原材料检验结果通知单》的内容先将相应批次的原材料的待检验标志撤掉,再在货位卡上注明检验结果。存放于公司内的原材料依照检验单的内容在每托物料的标贴上注明检验结果后上高架货位储存。不合格原材料在货位管理表上注明。
4.1.2.2包装材料的储存要与其它物料隔离,单独存放。封闭的外包装必须严密、不得破损、污染。
4.1.2.3物料存放区应无鼠、无虫、无霉,保持整洁,定期清理。物料的堆放、离墙、离地、货行间都必须留有一定距离,以能执行"先进先出"的发料次序为原则。
4.1.2.4对温度、湿度或其它条件有特殊要求的物料,应按规定条件储存,并做好仓库温度、湿度记录。
4.1.2.5仓库保管员根据原材料出入库单建立原材料台帐,清晰记录每一笔业务。每月盘点库存,做好库存报表。出现帐物不符的情况时及时查找原因并纠正。
4.1.3发放
4.1.3.1生产管理科人员每天填写《供货依赖单》交物流科仓库保管员备货。所发物料包装要完好,标识要与物料一致,发料时要按照先进先出的原则。
4.1.3.2生产管理科人员与物流科仓库保管员核对实物后,由物流科将物料送到生产部指定
地点。生产管理科人员在物流科仓库保管员填写的《生产原料入库单》上签字确认。
4.1.3.3每次发料后,仓库保管员要在存货表和原材料台帐上记录,填清物料去向及批号以便追溯。
4.1.4不合格原料的管理
4.1.4.1不合格的原辅料要妥善管理,及时退回供货单位。
4.1.4.2不合格的原辅料可以降级使用的或可以改做其它用途的需经品保部主管确认。
4.2成品
4.2.1验收、检验状态
4.2.1.1物流科接收成品时,先检查产品外观有无破损污染情况,批号卡的内容要与货物一致、产品码垛高度应符合装集装箱要求低于1.15米。验收合格的产品缠绕包装后运回二期仓库,填写《产品缠绕记录》。不符合要求的产品通知生产部处理。
4.2.1.2每天物流科依照实际接收到的货物签收生产部的《成品入库单》,建立成品出入库台帐,详细记录产品品名、批次、数量等。
4.2.1.3物流科在产品日报表上标明产品的检验状态。按照品保部下达的产品检验单,物流科仓库保管员将合格产品、不合格产品、正在检验的产品的批次分别在日报表上相应栏内注明。日报表根据生产部的入库单及品保部的检验单每天更新。
4.2.2储存
4.2.2.1成品按品种、产量合理分配立体仓库货位。
4.2.2.2成品上货架储存时,尽量将同批产品集中放置,便于查找管理。
4.2.2.3仓库保管员每天更新成品日报表;每周盘点实际库存,做成周报表;每月月底配合生产、财务部门做好盘点工作。盘点中发现的问题及时查找原因并处理。
4.2.3发放
4.2.3.1备货
出口产品-物流科依照销售科的出口计划,对照成品日报表,按照先进现出的原则找出符合客户要求的产品,做好《商检计划》及《装箱预配表》。仓库保管员依照装箱预配表备货。
国内销售产品--按照销售科开具的成品出库单备货,记录产品批号以保证可追溯。
4.2.3.2交付
出口产品的交付按照《产品装箱要求及方法》文件中的要求执行。国内销售的产品要保证包装完好、品质合格,每次交付后填写《发货检查记录》。
4.2.4不合格成品的管理
4.2.4.1已接收入库的产品如果最后检验结果为不合格,生产部能马上处理的办理退库手续,并在成品台帐上记录产品批次及管理号;需要库存的不合格产品除在产品日报表的相应栏内注明不合格产品的批次外,还要在货位管理表上注明不合格。
4.2.4.2已经检验为不合格的产品如要降级发放销售或改做其它用途,需经授权人或顾客批准。
4.3生产部门的物资管理
生产部门领用的原辅材料及中间产品等的管理方法参考《生产和服务提供控制程序》中的规定。
5相关文件:
5.1《生产和服务提供控制程序》
5.2《产品装箱要求及方法》
6记录:
6.1《原辅材料接货检查记录》
6.2《原材料入库单》
6.3《原材料检验报告单》
6.4《原材料检验结果通知单》
6.5《原材料台帐》
6.6《生产原料供货依赖单》
6.7《生产原料入库单》
6.8《原材料库存周报、月报》
6.9《产品缠绕记录》
6.10《成品入库单》
6.11《成品台帐》
6.12《成品库存日报、周报、月报》
6.13《成品检验报告单》
6.14《出口销售计划》
6.15《商检计划》
6.16《出口装箱预配》
6.17《成品出库单》
6.18《货位管理表》
6.19《发货检查记录》
6.20《委托书》
篇2：加工公司信息沟通控制工作程序
精制加工有限公司程序文件
信息沟通控制程序
1目的
为了规范信息沟通,确保体系的有效运行,特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司内部和外部信息的管理。
3职责
3.1各部、科、职能管理部门负责相应业务范围内的信息沟通。
3.2人事科负责与上级主管部门的信息沟通及内部员工反映问题的处理反馈工作。
4工作程序
4.1总则
4.1.1信息沟通的途径可以是口头或书面文件,以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具(品)。
4.1.2信息分为内部信息和外部信息。
4.1.3信息内容应准确可靠。
4.1.4各部门内审员负责信息记录。
4.2内部信息沟通
4.2.1内部信息包括以下内容:
a、公司的方针、管理体系运行情况由ISO小组或管理者代表负责及时传达到公司的各部门及员工,相关方需要索取方针时,公司应满足其要求。
b、管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员,并记录其内容和处理结果。
c、获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。
4.2.2内部信息沟通的实施
a、方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众。
b、活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到相关部门,要求答复的必须在三日之内予以答复。
c、紧急状态下的信息按《应急准备与响应控制程序》规定进行信息沟通。
d、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到相关部门。
e、传递接收方必须做好记录。
4.3外部信息
4.3.1外部信息主要包括:
a、上级主管部门的文件,应呈报公司相关领导后做出相关处理。
b、外部检查、参观、访问由人事科接待安排,并将结果报管理者代表。
c、公司的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时,如质量、环境、资源、能源、消防等方面法规,应及时传递到相关部门。
d、相关方的信息(包括:顾客、供方、安全部门、社区居民、顾客抱怨等),由各部门分别接收。
e、发生事故按《事故报告、调查与处理程序》规定逐级上报。
4.3.2外部信息处理
对外部相关方提出的有关意见或申诉,接收部门应会同相关的部门提出处理意见或建议,报主管领导批准,形成处理决定后三日内答复。
信息提供者要求答复时,应在二天内给予答复,并作好记录。
5引用文件
5.1《应急准备与响应控制程序》
5.2《事故报告、调查与处理控制程序》
6记录
6.1《信息沟通记录表》
篇3：加工公司应急准备与响应控制工作程序
精制加工有限公司程序文件
应急准备与响应控制程序
1目的
为了预防和控制潜在的事故或紧急情况,做出应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的事故后果,特制定本程序。
2范围
本程序适用于在本公司区域内有可能发生的火灾、爆炸事故以及特殊的气候(如台风、暴雨洪水等)紧急情况。
3职责
3.1总务部负责制定重大事故的应急计划。
3.2工程部负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习,发生火灾时组织救护工作。
3.3工程部及人事科负责与消防、医疗等单位紧急联系。
3.4总务部、工程部、生产部负责遭受台风袭击或发生洪水灾害时组织抢险工作。
3.5人事科负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证,并完善本程序。
3.6副总经理负责应急现场的统一指挥和调度工作。
4工作程序
4.1应急准备
4.1.1公司成立应急准备领导小组,由副总经理任组长,管理者代表任副组长,组员由相关部门组成。
4.1.2事故易发生单位(车间、班组)成立应急队并落实应急措施。
4.1.3每年举行一次应急演习,验证应急计划和措施。
4.1.4总务部负责健全包括有市消防队、医院等单位以及公司各相关部门、管理人员、关键技术人员的联络表,并与消防队、安全生产局等保持联络,以获取相关资讯。
4.2应急响应
4.2.1火灾发生时,发现人员应迅速将此信息传递给总务部和管理者代表、经理,同时采取措施控制事故扩大,义务消防队立即赶赴现场,组织救灾。
4.2.2若火势不能控制,立即通知市消防队,报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况,并派人到路口接警。
4.2.3现场指挥人员负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。
4.2.4其他管理人员参与协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。
4.3纠正与完善
4.3.1事故发生后人事科应组织进行原因分析,填写《事故调查表》,针对导致意外事故的原因,如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正措施,交管理者代表确认后予以实施,并将《事故调查表》交事故发生部门备案一份,以对其实施效果进行监督验证。
4.3.2由人事科组织对本程序进行评审与修订,使其不断完善。
4.4当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时,人事科应紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。同时,工程部、生产部等负责组织对设备及化学物品妥善保管或处置,以尽可能减少因设备发生异常事故、化学物品泄漏等带来的事故后果。事后总结经验,完善本文件。
4.5如果公司的发展需要增加有毒、有害化学品的使用,需要增设高压容器或重要环保设施等,则需针对泄漏、爆炸、设施事故等可能的隐患,及时更新本程序,增加相应的内容。
5引用文件
5.1《事故报告、调查与处理控制程序》
6记录
6.1《事故调查表》
篇4：加工公司运行策划控制工作程序
精制加工有限公司程序文件
运行策划控制程序
1目的
对公司所确定及所认定的重要环境及危险因素有关的运行与活动进行控制,以确保方针、目标和指标的有效实现。
2适用范围
本程序对公司所确定及所认定的重要环境及危险因素有关的运行与活动的管理和控制进行了说明。
3职责
3.1管理者代表负责确定公司重要环境及危险因素。
3.2管理者代表负责组织编制公司管理体系文件,确保重要环境及危险因素有关的运行和活动在受控状态下运行。
4定义(略)
5运作流程
5.1管理者代表负责依据《环境因素控制程序》及〈危险源辨识和风险评价控制程序〉确定公司每一重要环境及危险因素。
5.2公司重要环境及危险因素有关的运行和活动包括:
a、物资储存、运输、运输车辆维护等;
b、工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等;
c、设备购置、维修等;
d、原材料选型、替代等;
5.3管理者代表组织策划对重要环境及危险因素涉及之运行与活动的管理和控制,若考虑在缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的运行情况时,应建立并保持成文的程序及运行的标准。
5.4有关文件的编制、审批及发布依据《文件控制程序》执行。
5.5若公司所使用的产品和服务中包含重要环境及危险因素,则应对这些重要环境及危险因素涉及之运行和活动策划、编制程序和规范,并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供应商,如:
a、资材科归口管理物料供应商;
b、工程部归口管理设备供应商、基建供应商;
c、总务科归口管理废弃物收购商;
d、物流科归口管理运输服务供应商;
e、总务科归口管理绿化供应商;
5.6记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》执行。
6相关支持文件
6.1《环境因素控制程序》
6.2《文件控制程序》
6.3《记录控制程序》
6.4《危险源辨识和风险评价控制程序》
篇5：噪音污染管理控制工作程序
精制加工有限公司程序文件
噪音污染管理控制程序
1目的
通过对生产和生活产生噪音进行有效的管理和控制,确保公司产生噪音达到法律、法规及当地环保部门、劳动部门的要求,并确保职员、周边社区居民的身心健康。
2适用范围
本程序对公司生产和生活所产生噪音的预防、监测等活动做出了明文规定。
3职责
公用科负责噪音预防、监测联系等事宜。
4定义
噪音是指使人烦躁的、讨厌的、不需要的声音。
5运作流程
5.1噪音管理和控制范围包括:
a、空压机运转噪音;
b、汽车、卡车噪音;
c、工程施工噪音;
d、生产设备噪音等。
5.2噪音管理和控制原则:
5.2.1噪音污染源应视条件采取隔音措施,以确保厂界噪声达标,公用科负责监管。
5.2.2噪音污染源附近的职员应配备防护装置,确保职员身心健康,生产科负责监管。
5.2.3当厂区有施工项目时,公用科负责监管施工噪音,以确保厂界噪声达标。
5.2.4公司用汽车、卡车应力求少用喇叭。
5.2.5各噪音污染源应设立醒目标识。
5.2.6各噪音标准参见国家相关噪音标准。
5.2.7公用科负责配合环保部门监测各噪音污染源声强,若监测不合格,则应依据《纠正预防控制程序》执行。
5.3记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》执行。
6相关支持文件
6.1《纠正与预防控制程序》
6.2《记录控制程序》
7相关环境记录表格
(无)
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