公司顾客提供产品控制程序

篇2：金属制品公司顾客财产控制程序

金属制品公司程序文件:顾客财产控制程序

1.目的:

对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。

2.范围:

适用于对顾客提供的财产的控制。

3.职责:

3.1采购业务部负责在合同中,明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。

3.2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。

3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。

4.定义:无

5.工作程序:

5.1物资清单

5.1.1采购业务部签定合同时,应明确规定财产供应范围、方式及责任。

5.1.2在技术文件确定的前提下,顾客提供财产的类型、规格、数量,采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。

5.2物资验证

5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》,物资在途通知及到货情况,及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。

5.2.2顾客财产开箱验证时,采购业务部、工程部参加验证。

5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行,发现缺件、损坏、不适用情况,按《不合格品控制程序》执行。

5.2.4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。

5.3顾客财产管理

5.3.1仓库负责储存和保存工作。

5.3.2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产,在待处理期间,库房应作好标识并负责代管。

5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品,按《不合格品控制程序》执行。

5.3.4顾客提供的财产,由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制;仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》,交货后作为供财务部成本核算。

6.相关文件和记录

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》

6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.3BF/QJ-35《顾客提供财产清单》

6.4BF/QJ-36《顾客财产实际使用汇总表》

6.5《入库单》

批准:审核:编制:

日期:日期:日期:

篇3：金属制品公司顾客满意度测量控制程序

金属制品公司程序文件:顾客满意度测量控制程序

1.目的:

为证实顾客对由本公司交付的合格产品和提供的服务的信任程度,及时、准确地获得"顾客的声音",从顾客处捕捉信息,并把这些信息用于产品和服务的改进中,以提高顾客对本公司的满意度。

2.适用范围

适用于本公司所有交付产品和提供服务的顾客满意的测量和监控。

3.职责

3.1采购业务部负责组织实施顾客满意的测量和监控。

3.2业务员负责分类、汇总顾客满意信息上报采购业务部。

3.3采购业务部负责人负责将顾客满意测量信息分流至相关部门及上报总经理。

4.定义:无

5.工作程序:

5.1顾客满意或不满意的信息包括:

5.1.1本公司有关交付产品的顾客反映:

a.有关产品质量的顾客反映;

b.有关产品广告的顾客反映;

5.1.2本公司所有关提供服务的顾客反映:

a.有关技术服务的顾客反映;

b.有关员工工作态度的顾客反映;

c.有关员工工作方式的顾客反映;

5.1.3顾客对本公司是否满足其要求的感觉。

5.2收集顾客满意或不满意信息的渠道:

5.2.1采购业务部每季度采用电话调查或发放调查表的方式向顾客调查对本公司的产品的满意程度,并将调查结果记录在《顾客满意度调查表》中;

5.2.2业务人员或质量技术人员出差应携带《顾客满意度调查表》,并请顾客填写《顾客满意度调查表》;

5.2.3相关市场或消费者组织以及媒体的报告。

5.3顾客满意或不满意信息的整理、分析与评价:

5.3.1业务员每月按3.1分类汇总收集到的相关信息,并转交采购业务部负责人。

5.3.2采购业务部对信息进行整理、统计分析,得出分析结果,并形成报告。

5.3.3统计分析方法,可使用统计表、统计图及其它可能的统计技术,力求简明、易懂实用。

5.3.4顾客满意度采用综合评价法计算,计算结果采取百分制。

5.3.5顾客满意度评价方法为四个等级:

a.非常满意(100-95);

b.比较满意(95-80);

c.一般满意(80-60);

d.不满意(60以下)。

5.4顾客满意或不满意信息的反馈和利用:

5.4.1顾客满意或不满意信息每月由采购业务部以书面形式向生产部、工程部、人事部等相关部门反馈一次。

5.4.2特殊信息迅速反馈到相关部门。

5.4.3各有关部门要按照《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》充分利用顾客满意或不满意信息,做到持续改进,以提高顾客满意度。

6.相关文件和记录

6.1Q/BFB-8.5.2-01-2003《纠正措施控制程序》

6.2Q/BFB-8.5.3-01-2003《预防措施控制程序》

6.3BF/QJ-044《顾客满意度调查表》

批准:审核:编制:

日期:日期:日期:

篇4：公司与顾客有关的过程控制程序

公司管理手册:与顾客有关的过程控制程序

1.目的

对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程(包括对所有合同订单进行评审的过程)做出规定,并加以实施和保持。

2.范围

适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.职责

3.1营销部负责识别顾客的需求和期望,组织对销售合同、投标进行评审,并负责与顾客沟通。

3.2顾客有特殊要求的合同在总经理主持下评审,最后由总经理审批。

4.程序

4.1顾客需求的识别

营销部负责识别顾客对产品的需求及期望,根据顾客规定的订货要求,如合同、技术协议及口头订单等,范围包括:

a)顾客明示的产品要求,包括:价格、交货期、型号

b)顾客虽然没有明确要求,但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求,如性能、用途等;

c)顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求,包括:要符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》的要求,要符合相关标准的要求等;

d)本公司承诺的任何附加要求,如公司制定的企业标准,性能要求等。

4.2合同的评审和签定

4.2.1在投标、接受合同或订单之前,营销部应负责对合同实施评审,确保:

a)产品要求(包括顾客的要求和企业自行承诺的附加要求)得到明确规定;

b)顾客没有以文件形式提供要求时,顾客要求在接受前得到确认;

c)与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单等)应得到澄清和解决;

d)公司有能力满足规定的要求。

4.2.2合同的分类:合同分为一般合同、重大合同两类。

a)一般合同:本企业生产的常规产品,成熟工艺、正常生产能完成的合同;

b)重大合同:招标合同、顾客有一定的特殊要求的合同。

4.2.3评审与签订

a)一般合同,由营销部直接评审,填写《产品订单》,必要时与顾客签订加工合同;

b)重大合同,由总经理批准,营销部组织评审,填写《特殊要求评审表》并与顾客签订正式合同。

4.3合同的实施

4.3.1营销部将《产品订单》传递到库房,库房如果有现货组织及时发货。4.3.2当货源不足时,库房通知生产部下达生产计划组织生产。

4.3.3每次发货库房填写《销售单》,作为出库、结算的依据。

4.3.4营销部负责合同执行过程的督促、落实,保证按顾客要求交付。

4.4合同的修改

4.4.1合同在执行中,供需双方因某种原因,都可提出对合同进行修改,以减少或避免给双方带来损失。

4.4.2合同更改,一般合同由营销部负责联络修订事宜,由原合同批准人批准。

4.4.3合同更改若是由顾客提出,营销部可邀请顾客进行重新评审,必要时可将企业内部相关信息及质量计划,实物质量及服务的质量,提交顾客验证,重新确认,达成共识,更改合同有关内容。

4.4.4合同更改若是本公司提出,应谨慎评估对企业的影响和信誉。营销部对提出合同更改的信息要及时与顾客沟通,以便取得顾客的理解。

4.4.5合同更改后,营销部负责填写《合同修订记录》将更改内容要及时通知相关部门。

4.5营销部负责与顾客的沟通

4.5.1在产品售出前及销售过程中,营销部应通过多种渠道(如广告宣传、产品展销、顾客订货会等)向顾客介绍产品,回答顾客的咨询。

4.5.2根据需要将合同的执行情况将合同的进展情况反馈给顾客,包括产品要求方面的更改及合同的修改,保持内部相关部门与顾客协调一致。

4.5.3产品售出后,要搜集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意,执行《顾客满意程度测量程序》中的有关规定。

4.6合同评审及与顾客沟通过程中形成的文件和记录,按《记录控制程序》由营销部按规定期限保存。

5.相关文件

5.1《顾客满意程度测量程序》

5.2《中华人民共和国合同法》

5.3《中华人民共和国产品质量法》

6.记录

6.1《产品订单》

6.2《合同修订记录》

6.3《特殊要求评审表》

6.4《销售单》

北京***公司

篇5：A工厂对顾客提供产品控制程序

工厂对顾客提供产品控制程序

1.目的

本程序规定了对顾客提供产品进行验证、贮存、维护的控制方法,以防变质、损坏和丢失,确保顾客提供产品符合合同规定的要求。

2.范围

适用于工厂对顾客提供产品的质量控制活动。

3.定义

顾客提供产品:是那些大多数免费提供给供方并作进一步加工的产品。

4.职责

4.1计划供应部负责对顾客提供产品的归口管理,并负责贮存、保管和维护。

4.2质保部负责对顾客提供产品的质量验证。

4.3技术开发部负责对顾客提供产品的技术质量协议的签订,验收指导书的编制。

4.4计划供应部负责就顾客提供产品出现问题与顾客联络。

5.工作程序

5.1对顾客提供产品,须由技术开发部与顾客进行协商,签订技术质量协议和其他相关协议,明确顾客应提供的质保书的内容,进货检验的方式和范围,有关产品标识和可追溯性要求等。

5.2若事先未与顾客签订技术协议,则由质保部根据检验指导书至少检查产品外观状况和完好性、标识的正确性、供货清单与产品的一致性和数量等。

5.3顾客提供产品到厂后,由计划供应部填写《材料(工具)入库验收单》,并将顾客提交的有关质量证明资料交质保部。

5.4质保部接到《材料(工具)入库验收单》后,由专职检验员对顾客提供的产品实施质量验证,并出具检验报告单和试验报告单,作出合格与否的判定结论,经复验合格的,检验员在《材料(工具)入库验收单》上盖章后交计划供应部。

5.5经检验或试验合格后,计划供应部仓库保管员根据经检验员盖章的《材料(工具)入库验收单》办理入库手续,登记入帐,作好标识。

5.6若经检验或试验不合格,由计划供应部负责与顾客联系解决。

5.7顾客提供的合格产品,由仓库保管员负责贮存、保管和防护。对贮存条件有限制的产品应提供合适的贮存环境进行价值维护。若有丢失、变质、损坏应及时报告计划供应部,由其与顾客联系处置。

5.8顾客提供的合格产品,生产工段、班组在领用时,须开具领料单,领取有明确标识的顾客提供产品作进一步加工。确保专料专用。

5.9顾客提供的产品未经检验,不得安排生产使用。

5.10在进货直至交货过程中,质保部须对进货检验结果的产品缺陷情况进行统计,由生产部对生产过程中发现的缺陷采用缺陷收集卡或控制图(*-R图或P图)形式记录产品缺陷。

5.11对顾客提供的所有设备、工具、夹具、模具、工位器具和样品作永久性标识,并注明所提供顾客的名称或编号,建立顾客提供产品的历史质量记录卡。

5.12本厂对顾客提供的产品的验证,不能免除顾客提供可接受产品的责任。

6.相关文件和记录

QR/SH10.01-01《材料(工具)入库验收单》

QR/SH10.02-03《缺陷收集卡》