某水泥厂采购作业程序

篇2：某水泥厂采购与供应商评审程序

水泥厂采购与供应商评审程序

1.目的

评审选择合格供应商,确保采购的物资符合规定要求。

2.范围

适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商及相应物资的采购。

3.定义(无)

4.职责

4.1供应商评审小组负责:评审新供应商;供应商的平时考核。

4.2管理部负责:提供供应商来货交货期及质量表现;保持合格供应商名单并及时更新。需要时,要求供应商对供货质量改进;对供应厂商基本情况及产品类型进行评审。

4.3品管部负责:对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审;向管理部提供来货检验情况。

4.4生产部负责:对供应商的服务/设备能力进行评审。

4.5总经理或其授权代表负责:对供应商评审结果的最终确认。

4.6采购组负责:

4.6.1采购计划的制订;依需求采购,确定"采购合同(购销合同/传真/电话等)"内容,并明确产品要求。

4.6.2协调品管部在供应商处验货。

4.6.3与供应商沟通,落实供货、退货、改进及采购条款,需要时,要求供应商对产品质量的改进。

4.7总经理或其授权代表负责原材料采购合同的批准;采购组主管负责对五金配件采购的批准。

5.供应商评审要求

5.1总则

5.1.1管理部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审(5.1.2所出现的情况可除外),并进行持续的监督,确保采购的产品符合公司规定的要求。

5.1.2特殊的供应商可不经评审直接列为合格供应商。

A.国家法定的部门或机构:如计量部门、海关、商检等。

B.独家经营的供应商;客户指定的供应商。

C.取得质量体系认证或产品认证(仅购买该产品时使用)的公司。

D.海外或市外供应商,经样品承认合格而能提供出货质量保证者。

5.2成立供应商评审小组

5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、管理部、品管部和生产部组成。

5.2.2供应商评审小组运作:

A.由管理部主管负责按需要定期、不定期召开会议,对新供应商评审。

B.由管理部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。

C.按需要及供货质量情况,复审会议可经常进行。

D.评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。

E.评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论,也可以是以文件传递,由各评审成员根据资料对供应商评审。

5.3供应商评审程序:

5.3.1由管理部主管负责收集新供应商的资料:

A.收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告,第三者资料或委托验证等;

B.评审之前,管理部提供"供应商调查评审表"作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。

5.3.2评审由供应商评审小组依据"供应商调查评审表"对供应商的供货能力,技术能力,产品质量,质量保证能力进行评审。

5.3.3供应商须经"评审小组"确认通过,方可列为合格供应商,评审结果有以下几种:

A.通过--新供应商列入合格供应商名单;

B.不通过--新供应商除非作出改善及再提交评审,否则不被采用;

C.待决定--资料不足,证据有猜疑,改善观察中,必要时,待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。

5.3.4管理部负责登录及更新"合格供应商名单"。

5.4供应商持续监察

5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察,每年依据管理部提供的有关交货质量和交货期方面的资料,组织一次对供应商的复审,监察的目的是确保供货质量,若有异常时,应提出相应的纠正改善要求。

5.4.2考核评分:

每年由管理部根据供应商交货质量情况,依据供应商交货期对供应商进行考核评分,计算如下:

A.每年依据供应商交货期表现由采购人员对供应商进行核算评分,交货期评分按照下列方法计算:交货期得分=100-累计扣分

交货情况延迟供货1至3天延迟供货4至5天延迟供货6天以上

评分标准每延迟一天扣0.5分每延迟一天扣1分每延迟一天扣1.5分

注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。

B.管理部依据供应商每年的交货质量情况,对供应商供货质量进行核算评分,计算方法如下:到货质量得分=(一次检验合格率×200)-100

C.综合考核评分:综合考核得分=到货质量得分×60%+交货期得分×40%

D.根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定。

分供方级别

分数评价复审结论

>95很好增加采购不须附加条件

80-95好采购不须附加条件

65-80良好限量采购,须督导改善

50-65差仅紧急时采购,须另择供应商

<50不接受不采购,取消供应商资格,选择新的供应商

5.4.3评审结果

A.对评价为良好(含良好)以上供应商继续选用,名单保留于合格供应商名单中;

B.对需改进供应商,管理部主管负责对供应商提出改善要求,供应商名单保留于合格供应商名单;

C.对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商,评审小组可将此供应商从合格供应商名单中删除,管理部主管负责更新合格供应商名单。

D.否决现有供应商时应考虑:同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担:合同约束、物资政策、需货情况、转换时间/成本、质量成本等。

6.采购要求

6.1采购作业:

6.1.1采购组根据产品生产的工艺要求、客户的订货情况以及仓库的库存情况,制订原材料、辅助材料的采购计划。

6.1.2采购计划的批准:采购组所制订的采购计划经总经理或其授权代表批准后实施.

6.1.3采购合同的签订:采购人员在采购计划经总经理或其授权代表批准后负责与供应商签订采购合同(采购合同可以是"合同、订单、传真、信函、电话"等),采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求,所有原材料、辅助材料的采购合同应经总经理或其授权代表批准。

6.1.4采购组采购原辅材料或服务时应遵循以下原则:

A.优先采用合格供应商。

B.采购人员已明确产品的需求(包括产品名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求或服务)。

C.若以电话形式通知供应商,则应说明"品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务",并记录于电话记录中。

6.1.5由于产品技术要求更改,计划更改或供货履行备用条款更改,导致已被采购产品要求或需求更改,采购组主管负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。

6.1.6采购人员应将供应商到货日期及质量检验结果填写于"供应商供货质量记录表"。

6.2采购资料:

6.2.1品管部负责向采购组提供相关原料的技术标准或检验标准(如图纸或样品),并确认检验标准及技术标准的有效性;

6.2.2若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本;

6.2.3如果供应商需要,采购组负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的分发,并控制其有效性,确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。

6.3采购验证:

6.3.1若有需要在供应商处对供货进行验证,采购组负责与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。

6.3.2合同要求时,采购组主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。

6.3.3客户在对供应商物料的验证,不能免除公司提供合格产品的责任,即不可免除来料接收检验,也不能排除以后客户的拒收。

6.4对于服务性行业(如运输、维修服务等)对本公司提供的有偿服务,也应遵照相应的采购条款。

7报告和记录

7.1供应商调查评审表(FM740101)

7.2合格供应商名单(FM740102)

7.3供应商交货质量记录(FM740103)

7.4采购计划(FM740104)

7.5采购合同(FM740105)

7.6电话记录(FM720106)

7.7物料质量保证资料/证明

7.8供应商供货质量记录(FM740107)

篇3：金属制品公司采购控制程序

金属制品公司程序文件:采购控制程序

1.目的:

对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件(以下简称物料)符合规定的要求。

2.适用范围:

适用于本公司对所有采购(外协加工)物料的控制。

3.职责:

3.1采购业务部根据采购和外协计划或实际需要编制《采购单》,报总经理批准后实施,对于大宗物料的采购须报董事长批准;

3.2生产车间对生产中的急需物料通过《采购单》并注明加急报生产部;

3.3工程部负责编制原材料、辅助材料的检验标准和采购的技术要求;

3.4工程部负责对采购及外协加工物料的检验和试验工作。

4.定义:

按采购外协加工的物料对本公司产品质量的影响程度,把物料分为二类。

A.对产品的使用性能、安全性能有重大影响的物料;(如铝合金建筑型材等)

B.对产品的使用性能、安全性能影响较小,但对产品的质量有一定影响的物料;(如包装材料等)

5.工作程序:

5.1采购和外协计划:

5.1.1采购业务部根据以下信息或实际情况编制采购计划;

a.生产部下达的生产指令;

b.生产车间需要的生产物料。

5.1.2采购业务部编制《采购单》,内容可包括以下一种或几种:

a.物料种类、型号、规格、数量;

b.物料适用的技术标准的名称及验收方法;

c.其他内容。

5.1.3《采购单》经采购业务部部长审核后,报总经理批准,由采购业务部组织实施。

5.2采购及外协加工要求:

5.2.1工程部编制采购及外协加工的技术要求,内容包括:

a.采购及外协加原材料及辅助材料主要技术指标参数;

b.其他内容。

5.2.2工程部编制原材料、辅助材料的检验标准;

5.2.3采购人员按《合格供方一览表》进行采购

5.2.4工程部根据检验标准对外购外协件进行进货检验,详见《检验和试验控制程序》;

5.2.4采购人员和仓管人员负责验证物料的数量、重量等。

5.3合格供方的选择和评定:

5.3.1合格供方应具备的条件:

a.是取得国家注册的合法单位,且资信良好;

b.具有满足生产本公司所需物料的资源;

c.质量体系能满足生产本公司物料品质保证的需要;

d.实物质量稳定,且价格合理。

5.3.2合格供方的初选:

采购业务部根据国内同行公司家所用原材料、辅助材料情况及其它渠道的信息,调查了解生产车间家的有关资料,经分析后,对每种物料初步确定几个生产管理好、质量可靠、信誉好的生产及外协加工公司家作为候选供方;

5.3.3供方样品质量认定:

a.采购业务部与各候选供方联系,并要求各供方提供小批量样品;

b.采购业务部得到样品后,填写《物料试用通知单》,连同样品交工程部进行检验;

c.工程部将检验结论填在《物料试用通知单》上,连同检验报告及样品交还采购业务部;

d.采购业务部将经工程部检验判定合格的样品连同《物料试用通知单》交生产车间进行样品试用;

e.生产车间将试用情况及结论填在《物料试用通知单》上,并交还采购业务部;

f.物料检验和试用结论须经部门负责人审核并签名;

g.对第一次检验或试用不合格的供方,采购业务部可要求该供方改进质量后再送一次样品,经检验及试用合格可作为初选合格供方,如仍不合格则取消其评定资格,并将样品、检验及试用结果的复印件退回该供方。

h.对样品检验和试用合格的供方,采购业务部组织批量试用并参照a-g条款执行,在批量试用过程中质量部加强对物料的检验;

i.必要时管理者代表负责组成审核组对有条件进行现场调查的供方进行现场调查;

j.审核组将调查结果填在《供方体系考查表》上,审核组长负责编写审核报告,审核组将《供方体系考查表》及审核报告交总经理;

k.总经理审核《供方体系考查表》及审核报告;

l.对无法提供样品的供方按i-j条进行调查确认。

5.3.4合格供方的评定:

a.对批量试用合格的供方采购业务部填写《供方评审表》交有关部门进行会签作为对供方的评审。

b.必要时,采购业务部组织会议评审,采购业务部填写《供方评审表》,参加会议的人员进行会签;

c.参加评审会议的部门按情况可包括:

1.生产部;

2.工程部;

3.采购业务部;

4.财务部;

5.生产车间等。

5.3.5评审的内容包括:

a.供方生产能力;

b.供方质量保证能力;

c.供方产品单价、及其它采购费用、付款方式;

d.供方产品包装、运输及交付方式;

e.供方以往业绩及信誉、服务质量;

f.其它评定组织人认为需说明之事项。

5.3.6对供方进行综合评定后,采购业务部将《供方评审表》交管理者代表审核后,报总经理批准。

5.3.7采购业务部根据评定的结果建立《合格供方一览表》;

5.3.8以上《合格供方一览表》,应经过董事长批准后,方可正式生效;

5.3.9建立供方档案:

由采购业务部建立合格供方档案,收集、保存合格供方资料及综合评定过程中的所有资料,包括:

a.检验报告;

b.《供方体系考查表》;

c.《供方评审表》;

d.采购、外协加工要求;

e.供方简介;

f.有关证书复印件;

g.《合格供方考核表》等。

5.3.10对供方的考核

考核依据:

a.交货次数迟延率=迟延交货次数/总订货次数

(注:权数设定为40)

b.品质不良率=(让步使用数量+退货数量)/总交货数量

或:品质不良率=检验出的不良总数/总抽样检验数

(注:权数设定为60)

c.总得分=100-交货次数迟延率*40-品质不良率*60

5.3.11采购业务部每年底对"合格供方名单"考核一次,并将结果填入"合格供方考核表"中,如其得分小于70分则取消其"合格供方"资格。

5.3.12合格供方的控制:

a.由于供方产品质量问题使本公司经营遭受严重损失者,不论其考核情况如何,都应在半年内取消其协作资格。

b.对供货质量下降或服务质量较差的供方,采购业务部应要求对方限期改进,对质量不重视,到期无明显改进的供方,报管理者代表审核、总经理批准后,取消其合格供方资格。

c.采购业务部应做好合格供方产品质量信息反馈工作。

5.3.13《合格供方一览表》变更后,审批按原程序进行。

5.3.14合格供方资料的管理:

采购业务部将合格供方的所有资料由采购业务部保管

5.4采购及外协加工合同签定

5.4.1由采购业务部与供方协议编制《采购及外协加工合同书》呈厂务经理审核,由总经理签定生效。

5.5在供方货源处的验证:

5.5.1当工程部提出在供方货源处对采购产品进行验证时,采购业务部负责安排;

5.5.2工程部根据标准和采购的技术要求进行检验和试验。

5.6顾客对供方产品的验证:

5.6.1当合同规定顾客要对供方产品进行验证时,采购业务部负责安排顾客在本公司或供方处对供方是否符合要求进行验证。但不能把该验证作为供方对质量进行了有效控制的证据;

5.6.2顾客的验证既不能免除本公司提供可接受产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。

5.7质量反馈及退货:

5.7.1对经检验判定不合格的物料及外协加工件由工程部出具有关检验报告,采购业务部负责联系分承包方退货;

5.7.2工程部负责收集、整理外购、外协物料使用的质量信息,交管理者代表审核后,由采购业务部反馈给供方。

5.8对A类物料的采购工作,执行工作程序5.1至5.7条款。

5.9对B类物料的采购工作由采购人员直接进行采购。

6.相关文件和记录:

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》

6.2Q/BFB-8.2.4-02-2003《过程检验和试验控制程序》

6.3Q/BFB-8.2.4-03-2003《最终检验和试验控制程序》

6.4BF/QJ-029《采购计划》

6.5BF/QJ-030《合格供方质量跟踪表》

6.6BF/QJ-031《合格供方调查表》

6.7BF/QJ-032《合格供方评定表》

6.8BF/QJ-033《采购订单》

6.9BF/QJ-034《合格供方一览表》

批准审核编制

日期日期日期

篇4：公司采购控制程序

公司管理手册:采购控制程序

1.目的

评价和选择合格的供方,对采购过程及供方进行控制,确保所采购的原材料能满足规定的质量要求。

2.范围

适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制,对供方进行选择、评价和控制。

3.职责

3.1物资部

a)负责按企业的要求组织对供方进行评价,填写《供方保证能力调查表》,编制《合格供方名录》,建立供方档案;

b)根据生产计划结合库存量,严格按原材料质量标准均?组织进货。

3.2技检部

负责原材料的检验和验证。

4.程序

4.1采购材料分类

4.1.1按有毒有害影响划分,为关键原材料和一般原材料,关键原材料为GB18581规定的对产品有毒有害物质限量有影响的原料,由物资部编制《关键原料清单》;

4.1.2按对产品质量和性能的影响程度分为A、B、C三类物资材料清单,由物资部编制《A、B、C三类物资材料清单》,其中A类物资是对产品质量有重要影响的原材料,B类物资是对质量有一般影响的原材料,C类物资是对质量有较小影响的辅助材料。

4.2对供方的选择、评价与控制

4.2.1物资部根据所采购产品的质量要求选择供方。

4.2.2物资部对供方的选择原则是:就地就近,货比三家,物美价廉,满足合同能力,信任可靠。

4.2.3成立供方评价组:由技检部、物资部有关人员组成。

4.2.4根据物资部提供的候选的供方名单,评价组对供方进行评价,评价内容:

a)供方的产品检验和试验结果;

b)货源储备,供货能力,生产能力;

c)供方的商业信誉及供货业绩;

d)供方产品是否环保原料;

e)有毒有害物质控制及质量保证能力。

评价后,填写《供方保证能力调查表》

4.2.5评价合格的供方,由物资部建立《合格供方名录》和《供方档案》,保存供方供货的质量检测记录,每年对供方进行评定,填写《供方业绩评估表》。

4.2.6当供方供货出现严重质量问题时,物资部要及时向供方通报情况,若再次供货,应严加检验或验证,若更换的原材料再次出现严重质量问题,应取消其供货资格。

4.2.7对提供服务的供方的选择与控制。

为我厂提供服务的供方,如危废处理的外包单位、危险化学品运输单位也应经评价合格后方可向公司提供服务。

4.3采购

4.3.1采购计划

物资部根据合同及库存情况编制《采购计划》,经总经理批准后实施采购。

4.3.2采购信息

采购信息包括:

a)对采购材料的质量要求(由技检部参照国家或行业有关材料标准提供相应技术文件);

b)对产品的验收要求(由技检部提供);

c)采购合同或其他要求,如价格、数量、交付等(由物资部提出)。

采购信息适当时还包括:

a)国家授权的质量监督部门的产品质量检测报告,产品生产许可证等;

b)适用的质量管理体系要求。

采购文件由管理者代表批准后生效。

4.3.3采购的实施

a)物资部按照采购信息在《合格供方名录》中选择供方,进行采购。

b)必要时,物资部应签订《采购合同》,明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任、供货期限及交付方式等。《采购合同》由总经理或物资部负责人签订。

4.4采购物资的检验和验证

4.4.1对于关键原材料的检验执行《监视和测量控制程序》。

4.4.2如果关键原材料的检验由供应商实施,技检部应提出明确的检验要求,保存相关的检验报告。

4.4.1对采购的原材料由库管员分批、分类存放,技检部按要求进行检验,填写《进货检验记录》作到逐批检验,不漏检、不混杂。

4.4.2物资部与供方代表建立经常的联系,掌握原材料质量变化情况,如发现原材料质量不合格,立即停止进厂,调查原因,向供方提出纠正要求,执行《不合格品控制程序》中的有关规定。

4.4.3在合同要求时,公司可派专人到供方现场验证,但入库前技检部还应进行现场验证;顾客也可在供方现场实施验证,但顾客的验证不能免除本厂提供合格产品的责任,也不能排除其他顾客拒收的可能。

4.4.4当公司或顾客需要在供方现场进行现场验证时,物资部应在采购实施前就验证的方法和接收的准则作出规定

5.相关文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《监视和测量控制程序》

6.记录

6.1《供方保证能力调查表》

6.2《合格供方名录》

6.3《采购计划》

6.4《进货检验记录》

6.5《供方业绩评估表》

北京XXX公司

突发公共卫生事件应急预案

篇5：某公司采购控制程序

公司采购控制程序(6)

1.目的

为使所采购的物资、零件的品质均能符合规定要求,并且按时保质保量的提供生产使用。

2.适用范围

适用于本公司采购的原材料、外购件、外协件质量控制。

3.定义

外购件、外协件:本公司不具备生产技术能力需向外采购加工的零部件。

4.职责

4.1供应科是采购控制程序的归口管理部门,负责物资采购计划的编制,采购合同的签定和实施采购。

4.2技术科负责提供采购物资的技术文件和资料。

4.3检查科负责采购物资检验规程的编制和质量验收工作。

4.4供应部负责外购物资的收发、保管、贮存、标识和维护。

4.5总经理负责采购计划的审批。

5.工作程序

5.1采购计划的编制

5.1.1供应部根据生产计划表、仓库储存量情况及各部门的物资采购申请单编制《月采购计划》,经部长审核后,交总经理批准,方可执行采购。外协件由生产安全部也按上述原则办理。

5.1.2采购必须从合格分承包方中采购;对未列入采购计划的临时采购、紧急采购又不在合格分承包方处采购,由供应科计划员提出书面申请,主管确认后,总经理批准,再进行采购。

5.1.3采购资料可包括图纸、技术协议适用的产品规范和材料规范,可能涉及的关于产品安全性能的责任和要求;质量协议包括质保书/自检报告要求、检验指导书、质量保证要求和责任等;采购合同包括采购、包装和交付要求等及其它可能需要的文件,采购资料需明确易被分承包方理解并为有效文件,还须包含顾客的全部要求,必要时可超出顾客要求。

5.1.4如果顾客提供经批准的分承包方名单,则须按《分承包方选择和

评价控制程序》进行评价,如合格则列入合格分承包方名单中,同时采购时须到顾客提供名单中合格分承包方处采购,如需从其它分承包方处采购时,须经顾客产品工程部门批准并列入名单经评价合格后方可选用。采用顾客选定的分承包方不能免除本公司确保分承包方质量责任。

5.1.5供应科在采购材料时,对有毒、危险物品或国家限用的物品必须向分承包方索取该物料的准生产相关许可证书。

5.1.6关于质量协议方面,技术质监部须与分承包方就检验方法、检验设备、检验流程以及对分承包方处的最终检验方式和范围和在本公司处进货检验方式和范围等规定与分承包方进行协商签订质量协议。

5.1.7在采购合同中供应科应明确要求分承包方必须100%准时按质交货,如分承包方未按期交货,供应科须要求该分承包方立即制定纠正和预防措施并作记录,如长期未改善则取消配套资格,为保证分承包方能按时交货,各相关

部门须及时提供采购资料,并由供应科监督分承包方生产进度,由于分承包方生产进度延期,为赶交货期,分承包方或公司交付的附加运费和超额运费须在《分承包方供货情况统计表》中记录。

5.2采购文件的审批

5.2.1采购计划批准后,由供应科与合格分承包方签订《采购合同》,交货时间表或合同的内容符合采购计划要求。

5.2.2采购订单或合同的签订由供应科主管按已批准的采购计划签发。

5.2.3对于与采购相关需提供的技术文件,在确定分承包方后,由技术科按《技术文件和资料控制程序》相关规定发放。

5.2.4对《采购计划》和采购文件在实施前未经授权人审批,不得进行采购。

5.3采购物资的验证

5.3.1要求合格分承包方按订单或合同规定的具体时间、数量送至指定地点,并附有产品的自检报告或质量证明书、送货单、发票,不符则拒收。

5.3.2仓库保管员检验分承包方提交的文件,齐全后,将货物放待检区,或挂上"待检"标识在分承包方的送货单上盖暂收章送计划员处填写《入库验收单》连同产品自检报告书交与检查科。

5.3.3检验员接到《入库验收单》后,按《进货检验和试验规程》进行检验,并验证分承包方提供的自检报告。

5.3.4检验合格后检验员在《入库验收单》的检验员处盖章,然后交供应科保管员。

5.3.5若进货物资合格,仓管员负责入库登帐,若不合格,按《不合格品控制程序》规定执行。

5.3.6公司需在分承包方处对采购物资进行检验,须在采购合同中规定,并在质量协议中注明验证的安排以及予以放行的方式。

5.3.7合同规定时,顾客或其代表有权要求在分承包方或本公司处对分承包方产品进行验证,由供应科作好具体安排。本公司不可把该验证用作分承包方对质量进行有效控制的依据,顾客的验证不能免除本公司应提供可接收产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。

5.4对分承包方的业绩每季度由检查科进行一次统计,其内容包括进货检验结果及生产中发现的废品,交付的数量和日期,有无索赔处罚记录等并填写《分承包方供货情况统计表》,每年由技术质监部根据对分承包方一年来的质量情况(实物质量/质量能力)、价格、服务(供货情况、售后服务)交付时间等方面按《分承包方选择和评价控制程序》规定组织相关人员进行评价,以确保分承包方索赔率下降和最终产品质量稳定。

6.相关文件

QR/HD06.02-01《月采购计划》

QR/HD06.02-02《采购合同》