某水泥厂供应商评审程序

篇2：金属制品公司管理评审控制程序

金属制品公司程序文件:管理评审控制程序

1.目的:

1.1对本公司的质量体系及质量方针、目标的有效性、适宜性进行有效评审;

1.2确保质量体系持续有效地满足国际/国家标准的要求;

1.3确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。

2.适用范围:

适用于本公司的质量体系及质量方针、质量目标的评审工作。

3.职责

3.1总经理职责:

3.1.1主持管理评审会议,策划管理评审活动;

3.1.2批准管理评审计划及管理评审报告;

3.1.3跟踪或授权管理者代表跟踪管理评审所提出的重大问题的落实。

3.2管理者代表职责:

3.2.1负责向总经理报告质量体系的运行情况;

3.2.2协助总经理召开管理评审会议;

3.2.3负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作;

3.2.4负责评审后的跟踪检查和报告工作。

3.3工程部负责:

3.3.1协助总经理召开管理评审会议;

3.3.2通知有关部门作好评审工作;

3.3.3记录管理评审会议纪要;

3.3.4收集、保存管理评审的资料及记录。

3.4各部门负责人参加管理评审会议,并做好管理评审的准备材料。

4.定义:无

5.工作程序:

5.1管理评审的频次:

管理评审一般每年进行一次。

5.2出现下列情况时应进行紧急管理评审:

5.2.1本公司组织机构发生较大调整;

5.2.2出现重大的质量事故;

5.2.3发生重大的顾客投诉;

5.2.4工艺、技术条件出现较大改变;

5.2.5质量体系文件进行了重大的修改或补充;

5.2.6ISO9000族标准换版;

5.2.7总经理认为有必要时。

5.3管理评审的形式:

5.3.1一般是会议,特殊情况下可分开进行,但须保证应参加评审的人员都参加;

5.3.2管理评审的参加人员:

a.总经理;

b.厂务经理;

c.管理者代表;

d.工程部部长;

e.各部门部长。

5.4一般管理评审的实施:

5.4.1一般管理评审指在正常情况下,本公司进行一次全面的内部审核后进行的评审活动;

5.4.2一般管理评审工作计划的编制:

由管理者代表根据内部审核的有关情况、纠正和预防措施的实施情况、顾客的有关投诉情况等制订管理评审工作计划。

5.4.3管理评审工作计划包括:

a.评审的目的及范围;

b.评审内容;

c.评审方式;

d.准备工作;

e.参加人员;

f.编制人、日期;

g.批准人、日期等。

5.4.4一般管理评审准备工作:

a.工程部接到管理者代表准备召开管理评审的通知后,协助其制定一般管理内审工作计划,在召开会议五天前,以《管理评审通知单》通知各有关部门;

b.工程部会同生产部准备一份纠正和预防措施的材料;

c.采购业务部准备一份服务情况及顾客投诉的材料;

d.管理者代表准备一份内部质量审核的材料;

e.其他部门准备各自的材料。

5.4.5评审内容:

a.质量体系运行的有关情况;

b.重大纠正和预防措施,重点是预防措施的有关情况;

c.组织机构、市场、社会环境的有关变化情况;

d.质量方针、目标的适应性和可实现性;

e.其他内容。

5.4.6参加评审会议的人员必须签到,评审组成员对发现重大的涉及面广的、难纠正或难预防的、反复出现的问题,提出并进行讨论,研究分析,以便制订改进措施。

5.4.7工程部作好会议记录。

5.5评审后的工作:

5.5.1无论是一般管理评审或紧急管理评审,评审会议结束后,管理者代表应编制《管理评审报告》,报告内容包括:

a.评审目的;

b.评审范围;

c.评审内容;

d.评审依据;

e.参加人员;

f.会议纪要;

g.总结;

h.其他。

5.5.2管理评审报告经总经理批准后,分发给下列部门人员:

a.总经理;

b.管理者代表;

c.参加会议的主要人员;

d.改进措施的责任部门;

e.工程部。

5.6改进措施的跟踪及验证

5.6.1管理者代表根据改进措施要求的改进措施完成期限进行跟踪,监督改进措施责任部门的落实情况,并将检查结果进行记录;

5.6.2必要时,管理者代表或总经理对改进措施的完成效果进行验证,所有经验证有效的改进措施,应纳入体系文件,作为以后质量体系运行的依据。

5.7工程部应将评审计划、报告、会议记录等加以妥善保存。

6.参考文件和记录表单:

6.1Q/BFB-8.2.2-01-2003《内部质量审核控制程序》

6.2Q/BFB-8.5.2-01-2003《纠正措施控制程序》

6.3Q/BFB-8.5.3-01-2003《预防措施控制程序》

6.4Q/BFB-4.2.3-01-2003《文件控制程序》

6.5BF/QJ-009《管理评审通知单》

6.6BF/QJ-010《管理评审工作计划》

6.7BF/Q

J-011《质量体系运行情况报告》

6.8BF/QJ-012《纠正和预防措施报告》

6.9BF/QJ-013《内部质量审核报告》

6.10BF/QJ-014《顾客投诉情况统计报告》

6.11BF/QJ-015《管理评审报告》

批准审核编制

日期日期日期

篇3：金属制品公司合同评审控制程序

金属制品公司程序文件:合同评审控制程序

1.目的:

对每一份合同或订单进行评审,以求使用户的要求能被本公司有关部门准确理解并保证实施。

2.适用范围:

适用于本公司所有产品销售合同或订单的评审。

3.职责:

3.1总经理负责批准特殊合同及发生金额在10万元以上常规合同;

3.2采购业务部部长负责:

3.2.1监督和领导合同评审工作;

3.2.2监督销售合同的实施。

3.3采购业务部负责:

3.3.1与客户洽谈业务;

3.3.2组织合同评审;

3.3.3跟踪落实所签订的销售合同。

3.4各有关部门配合采购业务部做好合同评审工作。

4.定义:无

5.工作程序:

5.1合同的接受:

5.1.1业务员与客户签订的书面协议;

5.1.2客户的电话、传真等;

5.1.3口头的初步协议。

5.2拟定合同草案:

销售业务员与客户根据洽谈结果及双方意向,拟定合同草案,内容包括:

5.2.1销售产品名称、型号、数量、包装、规格、运输及交付方式、日期等;

5.2.2产品单价、运输、贮存及交付费用,付款方式等;

5.2.3产品技术及质量要求;

5.2.4客户特殊要求;

5.2.5违约责任;

5.2.6其它须确定之事项;

5.2.7采购业务部业务员应将拟定的合同草案及时回传给采购业务部。

5.3合同评审工作应在正式签订合同之前进行,且每份合同都要进行评审。

5.4合同分类:

5.4.1无特殊要求且技术上能够满足客户需求的合同为常规合同;

5.4.2客户有特殊技术要求的、不是本公司常规产品的合同或现有生产条件无法满足客户要求的合同为特殊合同。

5.5合同评审:

5.5.1常规合同的评审:

无特殊要求且发生金额在10万元以下的常规合同由采购业务部部长与生产部部长会签,作为合同评审的结论,经采购业务部盖章即可生效。

无特殊要求且合同发生金额在10万元以上的常规合同由总经理批准,经采购业务部盖章即可生效。

5.5.2特殊合同的评审:

特殊合同由采购业务部填写《会议通知单》发生产部、工程部等部门,进行会议评审,特殊合同评审的内容包括:

a.本公司的技术力量是否能保证合同要求;

b.生产能力是否能保证合同要求;

c.质量体系及检验设备是否能保证合同要求;

d.交付时间是否能得到保证;

e.包装要求的保证能力等;

f.合同各条款是否具有法律效力。

5.5.3合同评审应对合同每一条款进行确定,如存在不确定条款应由采购业务部会同有关部门与客户协商解决,并签订补充协议;

5.5.4经评审后的合同应确保:

a.各项要求都有明确规定并形成文件;

b.任何不确定的条款都已得到解决,双方理解达到一致;

c.本公司有满足合同的能力。

5.5.5合同评审会议应确定是否需要制订《质量计划》;

5.5.5经评审后的合同应有明确的结论,并签署在《合同评审表》上,且各部门也应在该表上签定意见;

5.5.6采购业务部将评审后的《合同评审表》及合同报总经理批准后,采购业务部盖章即可生效。

5.5.7参加合同评审会议的人员必须签到;

5.5.8采购业务部做好会议记录。

5.6合同管理:

5.6.1所有草签的合同应登记,可不编号;

5.6.2通过评审的合同及《合同评审表》,采购业务部应统一编号;

5.6.3采购业务部将合同及《合同评审表》进行分类、归档,并加以妥善保管。

5.7合同的更改

5.7.1合同更改的前提:

a.客户要求更改;

b.本公司由于不可抗拒的原因需对合同进行修改。

5.7.2客户要求更改合同的实施:

a.采购业务部接到客户要求更改合同的通知后,将客户的要求记录在《合同更改通知单》上,得到客户确认后,呈厂务经理或总经理批准;

b.合同更改得到厂务经理或总经理批准认可后,采购业务部将顾客确认的《合同更改通知单》复印留底后传至相关部门;

c.各部门按《合同更改通知单》对本部门的工作实施更改。

5.7.3本公司要求更改合同的实施:

a.本公司由于不可抗拒的原因无法履行合同时,采购业务部应先用电话与客户联系,取得客户同意后,填写《合同更改通知单》以适当的方法传递给客户,要求客户盖章后寄回本公司;

b.采购业务部复印留底后将顾客确认的《合同更改通知单》发放各相关门;

c.各部门按《合同更改通知单》对本部门的工作实施更改;

5.8非正式合同的管理:

5.8.1对于口头、电话等订单,采购业务部应在《口头、电话合同登记表》上记录并复述记录内容给客户,以确认登记内容的正确性,客户确认后,记录人确认,并报采购业务部部长审核后在意见栏内注明确认意见后按合同分类进行评审。评审程序同上。

5.8.2对有特殊要求的口头、电话合同,亦应按5.5.2-5.5.6条款进行评审。

5.9合同的发放:

5.9.1采购业务部将生效的合同的复印装订成册后,填写《计划生产任务通知单》发给生产技术部,作为生产部编制生产计划的依据;

5.10采购业务部应按《文件控制程序》做好合同及《合同更改通知单》的发放工作。

5.11合同实施的监督:

5.11.1合同签订后,采购业务部应跟踪检查所签订的销售合同的实施,并把检查、执行、变更等内容的总体情况记录在《合同登记表》上;

5.11.2财务部做好资金回收的监督管理工作;

5.11.3采购业务部部长亦应做好销售合同实施的监督工作以保证合同的执行。

6.相关文件和记录:

6.1BF/QJ-024《合同评审记录》

6.2BF/QJ-025《电话、口头订单登记表》

6.3BF/QJ-026《合同登记表》

批准审核编制

日期日期日期

篇4：公司管理评审控制程序

公司管理手册:管理评审控制程序

1.目的

按计划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.范围

适用于对质量、环境管理体系的评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审会议,批准管理评审计划及管理评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,编写管理评审报告。

3.3办公室协助管理者代表工作,负责管理评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证,管理评审记录。

3.4各有关部门的负责人负责准备并提供与本部有关的管理评审所需的资料,负责落实评审中提出的纠正措施和预防措施的实施。

4.程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:

a)评审时间;

b)评审目的;

c)各部门输入资料要求

d)参加评审的部门及人员;

a)评审的形式;

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:

a)企业的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;

b)发生重大质量、环境事故或相关方有严重投诉时;

c)经济形势或市场需求发生重大变化时;

d)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;或管理体系标准发生重大修订时;

e)即将进行第二、三方审核时;

f)审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会:

a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系审核和合规性评价的结果;

b)顾客及相关方的反馈,包括满意程度的测量结果及与相关方沟通的结果等;

c)过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;

d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

f)可能影响管理体系的变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等;

g)管理体系运行状况,包括方针和目标的适宜性和有效性。

4.3评审准备

4.3.1办公室在预定评审前一周内,向参加管理评审的部门和人员发出通知,要求作好相应的准备。

4.3.2管理者代表起草现阶段管理体系运行情况的报告;

4.3.3办公室负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件。

4.3.4各部门为管理评审提供资料主要有:

a)管理者代表提供质量、环境管理体系运行报告,纠正措施或预防措施综合报告;

b)技检部提供产品质量、环境监测情况综合报告、不合格处理报告以及监测计量装置的控制状况的报告;

c)生产部提供生产计划完成情况的报告,设备管理情况报告;

d)营销部提供顾客意见反馈及处理报告,产品销售情况及市场信息;

e)办公室提供环境目标和指标、环境管理方案完成情况报告。

f)各部门提供工作总结及下一步改进计划;

g)总经理或管理者代表认为有必要提交的其他报告。

4.4管理评审会议

a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员发言汇报情况,并对评审输入做出评价,对于存在的或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;

b)总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查和验证等)。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面的有关措施:

a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b)与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价;

c)资源需求,包括对内外部环境的变化考虑自身资源的适宜性。

4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,交总经理批准,并发至相应部门和相关方进行监控执行。本次管理评审的输出将作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

管理者代表根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证,作好记录。

4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》中的有关规定。

4.8管理评审产生的有关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录、管理评审报告以及会议签到表等。

5.相关文件

5.1《内部审核程序》

5.2《改进控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《记录控制程序》

6.记录

6.1《会议签到表》

6.2《管理评审计划》

6.3《管理评审报告》

6.4《纠正和预防措施处理单》

北京***公司

篇5：A工厂管理评审控制程序

工厂管理评审控制程序

1.目的

本程序规定了最高管理者定期对工厂的质量体系实施管理评审的要求、输入、内容和方法。以确保质量体系持续有效地适宜工厂环境,保证工厂质量方针和目标的届期实现。

2.适用范围

适用于工厂最高管理者开展质量体系管理评审活动。

3.定义

管理评审:由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适宜性、有效性进行的正式评价。

4.职责

4.1厂长负责对工厂质量体系的适宜性和持续有效性主持实施管理评审,并就组织职责,资源配备、质量趋势、顾客需求等方面进行决策,以改善、提高工厂质量体系对实现质量目标的保证能力。

4.2管理者代表负责向厂长报告质量体系的运行情况,收集并提供管理评审所需的资料,负责评审后部门改进期间的协调工作。

4.3质量保证部负责评审活动后的监查、验证和报告工作。

4.4各相关职能部门主管负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料和书面报告,并负责落实在评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4.5厂部办公室负责整拟评审会议纪要,并形成管理评审报告。

5.工作程序

5.1管理评审要求

5.1.1管理评审以会议形式由厂长主持召开,管理者代表组织相关部门主管参加。

5.1.2管理评审必须覆盖质量体系的每个要素。

5.1.3管理评审时间一般在年末举行,在下列情况下应适时增加评审频次。

a.当工厂的组织机构发生变化或重大调整时;

b.当工厂质量体系不能有效运行,引起过程、产品质量不稳定或连续发生重大事故时;

c.当市场需求剧变、并影响工厂的经营方向时。

5.1.4管理评审报告经厂长批准发布,各部门必须认真执行并落实改进。

5.2管理评审的输入

5.2.1工厂质量方针、目标的实施情况;

5.2.2工厂产品质量和过程改进的结果;

5.2.3工厂内部审核的结果;

5.2.4顾客对工厂质量反馈的信息。

5.3管理评审的内容

5.3.1质量状况报告;

5.3.2与规定目标值相比的质量特性值;

5.3.3内部质量审核报告以及整改措施的有效性;

5.3.4产品和过程分析的结果以及纠正措施;

5.3.5持续改进的状态;

5.3.6有关顾客满意度的报告等。

5.4管理评审的方法

5.4.1计划的编制、审批和下发

a.管理者代表适时编制《管理评审计划》递交厂长审批;

b.计划一旦经厂长批准后,由管理者代表负责在管理评审会议召开前二周发放到各部门主管;

c.各部门主管接到计划后,应各自准备评审所需的相关资料和书面报告交管理者代表审阅。

5.4.2实施评审

a.由厂长主持评审会议,阐明管理评审的目的与要求;

b.参加评审会议的管理者代表,各部门主管向厂长报告各自责任范围内质量体系运行情况;

c.与会者对管理评审内容逐项展开客观评价;

d.厂长对工厂质量体系运行情况发表评审结论,并针对存在问题或不足责成相关部门或人员制定纠正和预防措施,组织落实改进。

5.4.3管理评审报告和措施监查、验证

a.办公室主管根据评审会议纪要,整理拟制《管理评审报告》,递交管理者代表审核,厂长批准;

b.评审报告经厂长批准后,由办公室主管负责发至各部门主管;

c.各部门主管接到评审报告,针对本部门存在的问题拟制纠正和预防措施,并将具体措施、完成期限、责任人等填写在《纠正和预防措施实施表》上,递交质量保证部;

d.质量保证部主管按各部门递交的实施表实施监查,验证其有效性并纳入考核。

5.4.4评审资料、记录的归档

a.管理评审中形成的文件和资料由办公室负责立卷归档;

b.管理评审中形成的文件和资料保存三年。

6.相关文件和记录

QR/SH01.01-01《管理评审计划》

QR/SH01.01-02《管理评审会议纪要》

QR/SH01.01-03《管理评审报告》

QR/SH14.01-01《纠正和预防措施实施表》