酒店销售部业务合同评审规定

篇2：百货公司会员卡使用及管理规定

zz百货公司会员卡使用及管理规定

一、申请条件

凡在zz百货累计购物满200元高档商品1000元(空调、冰箱、彩电、洗衣机、音响、厨具、钢琴、电子琴、健身器材、摄像机、高档手表及名烟名酒等),即可办理会员卡一张。华联会员卡可以同时使用。

二、领取步骤

申请者需出示本人有效身份证件及购物小票或财务收款收据,到一楼总服务台填写会员卡申请表,填写内容要求完整、真实、准确,经总台服务人员审核后发给会员卡,并在会员卡背面填写会员姓名和发卡日期。

三、积分规则

1、持本卡购男女服装,鞋帽、针纺及洗化类商品,每消费1元积1分,小家电5元积1分,高档商品(大家电、摄像机等)10元积1分。

2、顾客缴款后方可积分,积分时由收银员在小票上盖“已积分”章,顾客退货时要同时退去积分,参加积分的商品退货无卡时,扣积分金额的3%积分费用,由导购员在开据小票时直接扣除。

3、以下情况不参加积分:

(1)商场举行大型优惠促销活动,现场公告不参加积分的;

(2)明示不参加积分活动的部分专厅;

(3)已给予特殊优惠的(由经理签字优惠的);

(4)团购商品。

以上不参加积分的商品和品牌,导购员应在销售小票上注明,收银员不得擅自进行积分。

四、返利

奖品根据季节随时确定,以当时商场内公布的海报为准。

五、兑奖方法

1、每季度最后一周为会员兑奖周,兑奖点设在商场三楼。

2、当积分达到各兑奖数额时可以兑取相应奖品,兑奖时由持卡人到财务信息部开据积分证明,会员卡由财务信息部收回(同时发给新卡),并在电脑上注销该卡,会员持积分证明到营销部兑取奖品。

3、会员也可以在有效期内继续积分,累积换取下一个等级奖品。

4、顾客兑奖时需持会员卡及办卡时登记的本人有效证件,财务信息部出据积分证明应仔细校验有关证件及消费记录。

5、会员可自行查询自己的积分,查询电话****。

六、其它事项

1、本会员卡仅供持卡人在zz百货使用;

2、购物付款时应提前向收银员出示,以得到相应的消费积累;同时收银员在顾客购物小票上加盖已积分字样章。

3、会员卡应妥善保存,如有遗失,请出示本人身份证原件和提供原卡编号方可补办,并交工本费10元,否则恕不办理。会员卡因条形码损坏而不能确认或卡身残缺的,一律不能使用,需交费10元方予重新办理,有效期限照旧。

七、内部须知

1、商场部、各职能部室员工在为会员办理积分相关手续时,严格按照会员积分规则办理。

2、商场所有员工不准办理zz百货会员积分卡。

3、导购员不准代顾客进行交费、积分。

4、导购员应积极主动的向顾客介绍会员卡使用办法。

5、收银员在收款时应热情的告知顾客“请出示会员卡”,并按照规定给予积分。

6、收银员在任何情况下都不准为员工办理积分。

7、导购员在见到顾客联上盖有“已积分”印章的顾客退货时,如果该顾客携带会员卡,要向其说明在退货时扣除相应积分。如果该顾客未带会员卡或者其不想退积分时,要在退货联上注明按3%扣除积分费用,收银员据此扣除相应金额费用。

八、责任追究

凡违反以上规定者,对当事人处以50~200元罚款,情节严重者,除包赔损失外,还将予以行政处分。

二0**年九月十日

篇3：公司总经理信箱管理规定

公司总经理信箱使用管理规定

一、目的

1、建立员工与高层主管沟通渠道

2、规范各规章制度执行人员在执法过程中的行为

3、促进公司的管理更公开化、人性化、合理化

二、使用范围

员工合理化建议、申诉、投诉及举报等

三、具体内容

(一)实施原则

1、公司倡导员工不分职务人格平等,均参与公司管理之义务。

2、原则上要求申诉、投诉或举报时签署姓名和日期,匿名信将有可能不予受理。

3、处理申诉、投诉或举报的部门应秉公执法,对以权谋私者一律严惩。

4、员工不得捏造事实申诉、投诉或举报进行打击报复,一经查明,从严处分。

(二)申诉、投诉或举报

篇4：食品公司营销工作规定

食品公司营销工作管理规定

为了进一步强化销售分公司的各项管理工作,细化、落实各项管理工作程序,不断提高管理水平,从而更好地适应公司和市场的需要,销售分公司要在公司已经制定的各项管理规定和分配、考核等政策的基础上,制定切实可行的营销工作管理细则。

一、驻外销售分公司下设各部门的分工和责任

销售分公司下设部门:

内勤部,业务部,外贸部,

各部门职责:

1、业务部:负责承揽国内业务、并与用户沟通协调售后服务工作;

2、外贸部:负责承揽外贸业务、并与用户沟通协调售后服务工作;

3、内勤部:负责销售分公司日常管理工作,并定期向公司有关部门报送数据、表格,负责公司产品的发货、运输工作;

二、用户信息的管理规定

1、内勤部为用户信息的归口管理部门;

2、各部门每名业务员要积极主动地收集相关信息,并及时报本部门经理经部门经理每月报综合管理部登记备案,内勤部对各部门收集的信息量进行考核。销售分公司;业务部、外贸部,对当月未完成客户信息调查的业务员或实习业务员提出警告,连续三个月未完成指标的业务员给予停发提成奖或效益奖。

3、内勤部对各部门提供的信息,建立信息登记档案。综合管理部针对不同信息分地区、设备种类等,落实到相应部门进行跟踪,各部门要对所掌握的信息,按项目落实到具体业务人员进行跟踪;

4、各部门要将本部信息及时上报,对未通报者给予一定处罚,造成严重后果的给予严肃处理。信息与公司的经济效益直接相关,任何人未经批准,不准将信息扩散、传播给其它部门、单位或个人,一经发现将责任人清除出销售队伍;

5、内勤部每月将产品的定货信息情况进行统计,上报公司领导审阅。

6、销售分公司各部门经理可直接查阅用户信息档案,其它人员查阅要经销售分公司经理批准。

三、项目负责人管理制度

1、项目负责人指在营销工作中指定的对某项工作(如信息收集、跟踪处理、设备产品的谈判、签订合同的某些环节、售后服务的某些环节等)拥有权力和责任的人员,全面负责(指定的)所管项目的整个工作,是该项目的重要责任人。项目负责人由部门经理安排指定,重大项目由销售分公司经理指定。

2、项目负责人应及时掌握项目进展状况,积极主动与用户及公司内有关部门进行资料、数据、文件等相关信息交流和沟通,项目负责人负责制定编制项目周期和计划表,根据周期和计划表进行项目实施和跟踪;

3、项目负责人要严格按ISO9000质量管理体系规定的程序,组织合同评审,并对合同文件进行修改和补充工作,对给顾客提供的产品实行监控;

4、项目负责人负责组织合作方的技术、商务谈判,负责按双方达成的各项协议规定签订合同;

5、项目负责人在合同生效后,主动代表用户监督合

6、项目负责人负责用户来函、来电的回复工作,负责用户的来人、来访接待工作,积极主动去解决用户在合同执行过程中提出的有关要求及为用户提供的资料、产品的催交、协调、管理工作;

7、项目负责人负责完成按合同中规定的预付款、进度款、货款、质保金等催收工作,并按销售分公司计划要求,完成好回款任务;

8、项目负责人对产品在安装、调试过程中发现的问题,负责协调有关部门及时有效解决,对难点问题应积极主动向有关领导汇报,促进该项目全面顺利完成;

9、对重大项目成立项目小组,由项目负责人提出小组人员组成,由公司营销副总经理任命项目组组长。

四、工作联系单传递过程管理制度

1、销售分公司与其它部门的业务工作协调实行工作联系单制度;

2、合同签订前的各项准备工作(技术资料数据、生产周期、进度、采购价格等)需同有关部门协调的,由项目负责人或部门经理组织传递;

3、合同执行过程中根据用户要求,需同有关部门协调(如技术资料、数据修改、补充合同等事宜)由项目负责人或合同管理员负责组织传递;

4、在售后服务中项目负责人或项目所在部门对用户在开箱点件、安装调试等过程中发生的问题,负责组织传递与有关部门协调解决;

5、对用户提出的生产进度、配套情况、交货时间、产成品交付形式、产品发运等事宜由项目负责人负责组织传递工作联系单,至内勤部合同管理员;

6、合同执行部门经理或项目负责人负责与公司以外的其它单位传递工作联系单,并将联系单送到合同管理员处备案;

7、填写联系单要规范,填准填全所要求的内容,需要回执签字、存档的应做好合签以备存查,全部工作联系单应装入产品合同档案,不得私自保存。

8、各部门联系单由各部门统一编号登记,联系单台帐编号如下:业务部HAY05***;外贸部HAW05***;内勤部HAG05***;联系单及台帐格式附后)

五、日常内勤管理规定

1、内勤部负责综合统计,有关信息的管理,为公司领导的决策提供依据;

2、客人、用户的招待管理制度;

(1)顾客来访前,项目负责人或业务部门要将顾客来访的目的、日程、人员、职务等情况,做出详细接待计划报内勤部。

(2)内勤部在接到报告后,按计划安排落实好(我方接待人员、会谈地点、用车情况、就餐地点、礼品标准、日程安排等),协助业务部门做好接待工作。

(3)客人因生产进度、交货等原因来公司,应帮助安排食宿。

(4)客人来公司后需参观景点的,按业务部门提出的接待计划,管理部统一协调安排。

(5)内勤部每次接待完毕应做接待小结,登记存档。

3、礼品赠送的管理规定;

(1)赠送礼品由部门经理将受赠的单位、人员、礼品价格等情况向销售分公司经理事先汇报,待批准后方可安排进行。在沈阳时报到内勤部,由内勤部统一安排。

(2)业务员在外地赠送礼品,必须事先请示,经部门经理批准后,方可进行,否则由当事人负责一切费用。

(3)购买礼品的当事人要留有效票据。各部要根据领导审批的礼品单,比质比价采购,杜绝假货现象。

4、支付代理费、中间费的管理规定;

(1)选型费、代理费、答谢费、佣金等的洽谈与支付,必须事先向公司领导请示,待批准后方可实施,且上述的协议必须由主管经理签订方有效。

(2)选型费、代理费、答谢费、佣金等协议签订后,必须报综合管理部一份登记备案,各项费用支付前需到内勤部呈公司领导核准后方可支付。

同的执行情况,了解掌握合同的执行状态,发现问题

及时协调、沟通和督促有关部门严格执行合同;3)为确保双方合作不断加深,中间费的确定和支付透明度一定要控制在一定范围内,避免造成不良影响。

5、贵重物品的管理;

(1)对2000元以上的设备(含计算机、照相器材等),要建帐登记。

(2)要设专人管理公司贵重物品,搞好防范,防止被盗。

(3)重要设备只能用在工作上,不得从事工作以外的私人活动。

(4)物品发生损坏,要马上报到综合管理部进行维修,不得影响工作。

6、日常工作纪律、行为规范的管理(参见公司有关管理规定);

7、用餐制度和标准规定(参见公司有关管理规定)

六、产品的发货运输程序

1、产品产成前由该产品的签订部门与用户确定发运形式、到货地点、联系人、联系方式、运输路线及能力等,以工作联系单的形式通知综合管理部;

2、内勤部负责组织发运。综合管理部依据制造部生产科的《完工通知单》及时与项目负责人或用户沟通,确定发货日期。依据产品的箱数、重量等因素,通过比质比价方式确定运输价格。用户自负运费的应协助办理有关事宜;

3、内勤部负责办理产品出门手续,并通知制造部按运输及用户要求安排装车。

篇5：产品销售（订单）合同评审实施细则

产品销售合同(订单)评审实施细则

1、目的

准确地理解采购方的要求,在接受合同前,使任何与其不一致的要求得到解决,各要求在条款中有明确的规定,确保公司具有满足合同、订单要求的能力,以便正确签订合同,严格履行合同,特制定本管理办法。

2、适用范围

适用于zz股份有限公司产品销售合同的评审、履行。

3、职责

3.1营销中心在合同评审中的职责

3.1.1负责制定本公司合同评审办法并组织实施,确保客户的要求得到满足。

3.1.2合同评审员负责本公司合同评审会议的记录,对预评审合同、订单的要求按本规定实施合同评审。

3.1.3营销中心主任、销售副总、总经理或授权常务副总按规定的合同评审权限对合同进行评审。

3.2技术中心在合同评审中的职责

技术中心负责产品技术条件的洽谈,确定产品生产工艺、工艺路线及产品原材料消耗,签订产品技术协议、验收标准等技术内容。

3.3制造中心、管件车间在合同评审中的职责

制造中心根据设备、工装情况,评审产品交货期能否满足用户要求。

3.4原材料进出口有限公司在合同评审中的职责

原材料进出口有限公司负责评审原材料采购时能否满足技术条件要求,材料价格能否满足采购限价,提出原材料的准备周期及是否满足产品生产进度的要求。

3.5质量保证部在合同评审中的职责

质量保证部负责对产品全过程的质量控制,质量保证及检验手段能否满足产品检验要求进行评审。

3.6财务部在合同评审中的职责

财务部负责评审价格、付款方式及付款期限。

3.7法律事务部在合同评审中的职责

法律事务部负责评审合同内容上存在的瑕疵,规避合同法律风险。

4、合同评审程序及方式

4.1合同评审由合同评审员提出。

4.2合同评审以限时传递方式进行时,应根据金额大小按照各级评审人员授权权限逐级审批,其传递路线为:专职合同评审员提出→技术中心技术评审→原材料进出口有限公司材料供应评审→制造中心评审→质量保证部评审→财务部评审→法律事务部评审→营销中心主任评审→销售副总评审→总经理或授权常务副总评审,以上评审程序由合同评审员负责逐级传递和跟踪。

4.3召开合同评审会的,也应根据合同所涉金额等情况,由营销中心牵头组织分层次召集进行。

4.4所有合同的签订,必须在合同评审通过后方可进行。

5、合同评审的仲裁

5.1质量仲裁:当合同评审中质量条款存有异议时,由总工程师裁定,仍有异议报总经理或授权常务副总召开质量仲裁领导小组合议裁定。

5.2价格仲裁:当合同评审中价格条款存有异议时,由财务副总裁定,仍有异议报总经理或授权常务副总召开经营决策领导小组合议裁定。

5.3交货期仲裁:当合同评审中交货期条款存有异议时,由销售副总裁定,仍有异议报总经理或授权常务副总召开经营决策领导小组合议裁定。

6、合同评审的审批权限

6.1总经销订单及单项金额在50万元以内的直销合同订单,评审至营销中心主任为止。

6.2单项合同金额在50-300万元或50万元以内有争议的订单,评审至销售副总为止。

6.3单项合同金额在300万元以上或50-300万元以内有争议的订单,评审至总经理或授权常务副总为止。

6.4合同评审中的技术、材料、质量交货期、价格、合规性评审均由部门主任评审签字,若授权代签,需有书面授权委托书且责任由授权人承担。

6.5对于反复生产的批量产品,在工艺技术条件、价格无变化的情况下,可以只进行材料、生产制造部门评审,评审至营销中心主任为止。

7、合同评审有关事项的具体要求

7.1销售业务员在公司授权范围内与用户洽谈合同。

7.2在签订合同前,销售业务员将与用户商定的有关技术、质量、验收标准、验收方式、验收期、包装、发运方式、价格、交货期、预付款、滞纳金、违约责任等条款,以书面形式反馈回公司,评审无异议后并与需方谈判达成一致,方可签约。

8、合同评审文件及资料管理

由合同评审员负责将评审中完成的文件和资料整理,归入合同管理档案,由营销中心合同管理员进行保存。文件资料要求准确,完整。

附件:zz股份有限公司合同(订单)评审单

zz股份有限公司合同(订单)评审单

评审表编号:评审日期:年月日

备注:1、本合同评审表由合同评审员负责按表列程序逐项进行评审,评审结束后方可签订合同。

2、本评审表在合同生效后由合同管理员存档。