公司总经理信箱管理规定

篇2：营销部驻外办事处合同管理规定

公司营销部驻外办事处合同管理规定

1目的

加强营销部驻外办事处合同的签订、保管、存档等管理工作,减少失误,提高公司经济效益,保障公司经营工作的健康发展。

2.适用范围

营销部驻外办事处

3.执行

营销部驻外办事处人员

4.职责

营销部驻外办事处的销售合同由业务员签订,驻外办事处经理审核,销售分公司经理批准。

5.制度

5.1营销部驻外办事处在签订销售合同前,必须认真了解对方当事人的情况,主要包括:对方当事人主体资格、经营权限、履约能力、资信情况以及对方签约人的签约权限等。做到既要考虑我方的经济利益,又要考虑对方的履约条件和能力,确保所签合同有效、有利。

5.2营销人员应加强学习《合同法》、《民法通则》等。签订销售合同,必须严格遵守国家的法律、法规、政策及其它有关规定。签订合同时,必须以维护公司的合法权益和提高经济效益为宗旨,严禁借签订销售合同假公济私、损公肥私。因合同签订的不明、不实、不公,造成我方经济损失的,应按其过失或故意所造成的损害后果,承担相应的行政责任,经济赔偿责任甚至法律责任。

5.3卖买合同在正式签订前,必须按规定执行公司的合同管理办法、程序与权限,以各种方式(书面、电话、传真、电子邮件等)上报审查,经销售分公司经理批准后,方能正式签订。对合同所涉及的信息费、佣金、回扣等费用的支付,必须执行公司的《财务管理办法》。

5.4卖买合同的签订一定要做到合法性、严密性和可行性。签订合同的营销人员作为合同的履约责任人,对合同的履行、款项的回收承担责任,负责到底。责任人必须完整地收集合同执行过程中产生的全部书面凭证,并妥善保管。

5.5如合同履约过程中出现困难或问题,需要变更、补充或解除的,一律采用书面形式(包括当事人双方往来的函电等),执行合同签订的审批程序,获得批准后,方可执行。

5.6如合同履行过程中,出现纠纷的,经双方协商达成一致意见的,签订书面协议,由双方签字并加盖法人公章或合同专用章。经协商仍无法解决的,由公司指派专人负责提交仲裁机构或人民法院依法处理。

5.7经济合同专用章应严格按授权范围使用,不准滥用、代用或借用,严禁在空白合同文本上盖章。经济合同专用章应由专人妥善保管,若有遗失,除立即登报声明作废和向公安机关报案外,还要追究有关责任人的经济责任和行政责任。

5.8内务处按业务部门分别建立合同档案和用户/客户档案。每一份合同有一个公司统一的编号。合同档案包括合同正本、副本及附件、合同文本的签收记录、变更、补充、解除合同的协议(包括文本、函电)等,均应妥善保管,如有丢失,公司将追究有关人员责任。用户/客户档案要包括名称、地址、联系人、联系电话及用户的自然情况等。

6管理

6.1内务处按业务部门分别建立合同档案,由分公司统一编号,档案内容包括:

6.1.1合同正本、副本、附件。

6.1.2文本签收记录。

6.1.3变更、补充、解除合同的协议。

6.2内务处/驻外办事处应按用户/客户建立用户档案,内容包括。

6.2.1用户名称、地址、联系人、通讯方式。

6.2.2用户自然情况。

6.2.3我公司提供产品/备件、日期、安装使用情况、售前、售中、售后情况。

6.2.4履行合同情况

6.2.5质量/技术问题处理情况(表格)

6.3综合管理部按产品/备件建立管理台帐一式二份,一份于次月5日前上报财务部,一份销售分公司保管备查,内容包括:

6.3.1合同号

6.3.2合同标的

6.3.3签约日期,结算日期,经办人。

6.3.4用户名称

6.3.5产品/备件名称,数量/明细

6.4合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证,有关人员应保守合同秘密,严禁有意或无意向外界泄露合同信息。合同档案和台帐应严格保密,未经允许,无关人员不得查阅。

6.5公司定期对合同管理工作进行考核,并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录情况等纳入公司对营销人员和驻外办事处的工作业绩考核范围。任何人私自转让合同,一经发现,公司对有关责任人给予开除处理,并追究其法律责任。

7本规定发布之日起执行。

篇3：实验教具外借管理规定

实训中心实验教具外借管理规定

实训中心的实验教具是学校的重要教学资源,也是学校多年来积累的固定资产。近年来由于理论教学的需要,部分教师经常要在理论课堂上应用实验教具,为了避免实验教具的流失,现将实验教具外借管理规定如下:

1.实训中心实验物品有限,在不影响本中心教学的情况下才能外借。

2.申请单位须于借用前二日提出申请,以利实验教师准备。

3.借用人应妥善保管物品,若有任何毁损须负赔偿责任。

4.归还时须将物品整理、清洁干净。

5.逾期归还者,暂停申请部门或个人的借用权利。

6.贵重物品或外单位借用,须主管校长签字同意才能外借。

7.申请人须填写《z卫生学校实训中心实验教具外借申请单》。

7.本申请单一式二份,一份经手实验教师保管、一份实训中心主任保管。

借用流程:

1.借用:借用人提出申请→借用人填表→实训中心主任签字→主管实验教师核对签字→领用

2.归还:物品整理、清洁干净→送回实训中心→经手实验教师验收签字→实训中心主任签字

实训中心

篇4：分公司销售管理规定

分公司销售管理规定

一、直营店销售管理

分公司各直营店应严格执行公司的销售政策,不得随意调整、降低销售价格。

1、营业终端销售时,营业员开具销售清单(客户联、财务联、仓库联),交给收银员。收银员应审核销售单价,若销售单价与公司定价不一致,应审核是否有被授权领导审批或要求开单员解释并由其递交给公司领导审批,否则,收银员应将销售单据退回。审核单价和金额后,收银员收取款项,并在销售单上签名并加盖收讫章,并将销售单客户联和仓库联一并交给客户,作为客户取货凭证;

营业员根据客户交给的收银员盖章后的销售发货,并在销售单上加盖商品已发专用章,收回仓库联,转交给商品管理员,据以做账;

若客户需要开具税务发票,开票员应根据加盖收讫和商品已发专用章的销售清单客户联开具发票,并在销售清单上注明"发票已开"字样;

2、收银员每天应将收到营业款项与当天的销售单核对后,全额存入公司指定的银行账户内,白班的营业款项在银行停止营业前存入公司指定账户,夜班的营业款先暂存放在公司指定的保管场所,严禁私自携带回家,于次日9点前存入公司指定账户,存款后均要电话通知出纳查收。总部出纳若没有收到各营业终端的存款通知,应及时电话联系各营业终端负责人,查明原因;

3、分公司管理人员有收取的现金销售款最迟在收取的次日早上9点之前存入公司指定的货款户账户内;

4、营业终端负责人每天均应及时整理销售清单财务联,并与各当班收银员核对,确认销售与收款额一致,然后于每周一将上周销售清单财务联寄给公司财务;

5、营业终端商品保管员应根据商品验收单和销售清单仓库联逐笔登记商品进出,每日下班前结出商品库存,并汇报给终端负责人。每周一上午,商品保管员自行盘点,每月的最后一天,由终端负责人与商品保管员共同盘点,并在盘点表上签字确认,然后与账上记录核对,是否一致,若不一致,要查明原因,分清责任,盘亏商品的损失价值按照营业终端零售价计算,由相关责任人承担。此外,商品保管员随时都要接受公司派出人员的临时抽查盘点;

6、商品销售后出现退货,各营业终端要查明退货原因,在质保期内,由终管负责人与客户协商,尽可能采用退换、折让的方式解决;属于质保期外或属于有事先声明的特价商品,营业终端原则上不予退货。发生其它退货的事由,情况特殊的,由终端负责人电话请示公司领导,按照领导批复意见执行,并记录在销售清单上。客户坚持退货、退款的,营业员先查明当初的销售单价、开具负数销售单,交给终端负责人审批,然后收取商品,并注明,最后将手续完整的销售清单,交给收银员退款,加盖"付讫"章,并让客户在销售清单上签收,若已开具收款收据或税务发票的,要收回作废;

7、营业终端负责人需每日登记销售数据,每周提供销售报表。根据库存情况,对于库存较少、销售较快的商品应及时填写采购申请单上报给公司采购部门编制采购计划;对于销售较差的商品应及时上报给公司营销部门,以便作出商品调整和处理,防止造成商品积压;

8、各直营店应严格按照分公司的折扣、折让规定(如VIP卡、团购)执行折扣、折让的优惠政策,并记录VIP卡号码等信息。涉及其他分公司制度相关规定没有涉及的需要折扣、折让的事项,由各直营店填写申请、上报分公司负责人审批后实施;

9、以上涉及的需要上报审批的事项,各经办人员均要将审批人签发的审批意见报送给财务部门,其他部门复印留存。

二、加盟店、区域代理商管理

1、营销部门根据公司营销政策,发展加盟事业,应向各有意加盟人士解析公司加盟政策,拟定加盟协议,上报给分公司负责人审批,然后与加盟人士签订加盟协议,并将加盟协议复印一份给财务部门;

2、涉及装修、店面租金、广告、道具等各种补贴的,各加盟店应按照加盟协议的约定,提供装修合同、验收报告、租赁合同、广告合同、各种发票等相关单据,上报给分公司营销部门审定,并由分公司派专人出去现场查勘,然后将各种材料转给财务审核,最后上报给分公司负责人审批;

3、营销部门应严格按照加盟协议及根据加盟店发货申请单,发货、催收款项。对于超赊销额度或逾期30天仍未付款的,营销部门应通知相关部门停止发货,并加大款项的催收力度。销售分公司应严格控制收账款应控制,防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠,要制定催收计划,由专人负责催收;应收账款占用过多的企业,应由分公司领导亲自挂帅,销售部门负责人负责限期收回,回收困难的要通过多种方法,包括通过法律程序加以解决;

4、加盟店按照加盟协议,可以进行换货、退货、报废的,应事先填写申请书,报给销售部门。销售部门核查后,在申请书上注明核查结论,并签发初步处理意见,然后上报给分公司负责人审批;

5、分公司财务部门每月应与商超、加盟商、代理商对账,取得商超、加盟商、代理商原件书面对账材料,并认真核对盖章、签名;未按时对账的财务有权通知相关部门停止发货;对不信用客户采取各种措施收回欠款;

6、对于其他本制度未涉及的与加盟店相关的需要分公司处理的事项,分公司执行"由各加盟店提出申请、销售部核实、分公司负责人审批"制度。

篇5：（公司）企业直销管理规定

企业(公司)直销管理规定

一、直销员销售管理

1、总则

严格遵守国家的法律、政策;严格遵守公司的规章、制度;严格遵循自愿、公平、公正、诚实守信原则,提高市场占有率。

2、产品销售管理

1)严禁推广、销售非公司提供的产品、资料或服务;

2)严禁不按照公司统一要求的价格经营业务;

3)严禁有干扰顾客正常经营生活的销售行为;

4)严禁有对顾客的投诉或者索赔置之不理;

5)直销员应当遵守下列规定:

A、坚持每日按公司要求完成日报表;

B、送货一律由直销员负责,不得委托他人送货;

C、以服务为导向,热情向消费者详细介绍本司现有直销品项品规和退换货制度;

D、严格遵守直销品项品规一律按终端价开单(直销产品、价格:见附表1);

E、每日必须回公司向财务部结算当日销售货款;

F、直销员必须与公司签订直销合作协议并提供担保人(担保书、有效身份证件);

G、直销员开单提货时必须先支付开单货款的65%做为保证金;

H、价格管理严格依照D条供货直销员,不得诋毁二批、分销商;

J、绩效管理(底薪管理:见附表2、提成管理:见附表3、销售奖励:见附表4);

3、业务推广管理

1)严禁以任何违反法律或不道德的行为开展直销业务;

2)严禁强迫他人从事直销业务,应当充分尊重顾客的选择;

3)严禁歪曲直销员和公司的关系;

4)严禁以任何形式损害公司或其他直销员的利益;

5)严禁以任何形式诋毁公司、员工及顾客;

6)严禁诋毁其他的公司、品牌、产品、职业或行业;

7)严禁强拉其他直销员的顾客;

8)严禁以公司的名义参加或组织非法聚会;

二、直销员工管理

1、直销员退出:直销员自签订推销合同之日起60日内可以随时解除推销合同;60日后,直销员解除合同应当提前15日通知公司;

2、退出程序:申请者应当填写好《直销员退出申请表》,并由本人亲自签名;交回公司,办理离职手续方可离职;

3、直销员在职期间必须接受服从公司管理、教育培训;

4、申请退出后的相关规定

A、退出者不得继续以我公司名义从事直销业务,一经发现公司有权追究责任;

B、退出者不得以任何形式散布有损公司形象的言论或有损公司利益的行为;

C、公司保留是否接纳重新申请直销员的权利;

三、监督与处分

1、直销员违反公司规定,或者行为有损公司产品声誉或公司企业形象,公司有权按情节轻重及其他因素,公司有权视情决定对直销员进行处分;

2、处分方式,包括但不限于口头和书面告诫,暂停履行合同,因违反守则行为相应缓发或停发其部分或全部收益、不予继续或立即取消直销员资格等;

3、直销员与消费者发生纠纷的,由直销员承担举证责任。

4、在开展业务的过程中,如直销员因违反法律、法规及公司制定的规章、制度和营运细则而危害公司利益的,公司保留依法追究和索赔的权利。

四、其他

A、直销员未经公司批准不得举办任何形式的终端市场促销活动;

B、直销员展业交通工具、话费、食宿自理;

C、直销员展业过程中的人身安全自负。