防灾物资器材管理制度
第一章总则
第一条?为加强国电电力青海新能源开发有限公司防灾物品器材管理,控制费用开支,当遇见自然灾害时能有效、合理、迅速的防范,根据光伏电站实际情况,特制定本制度。
第二条?本制度适用于国电电力青海新能源开发有限公司。
第二章管理内容与要求
第三条?综合事务员负责全场防灾物品器材的采购、保管。负责防灾物资器材的验收、入库、发放与统计、保管等管理工作。
第四条?各值和检修班组设专人负责防灾物品器材计划申报、统一领取以及控制使用。
第五条?光伏电站每月(年)要编制出下月(年)的防灾物品器材费用使用计划,报公司审批。
第六条?实行每月月末各值和检修班组将已经编制的下月计划经光伏电站场长审批后报公司审批备案,由光伏电站按计划实施采购并执行物品入库和领用手续。
第七条?若需采购临时急需的防灾物品器材,由班组专人填写《防灾物资申购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后由综合事务员报场长审批同意后,实施采购任务。
第三章物品采购
第八条?采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的防灾物品器材。
第九条?采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
第十条?物品入库:办公用品入库前,综合事务员应认真检查验收,建账登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。
第四章物品领用
第十一条?防灾物品器材领用必须认真履行手续,应填写《防灾物品器材领取单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。
第十二条?各值和检修班组应按核定的防灾物品器材费用定额标准严格把好申购和领用关。综合事务员不得随便使用、发放防灾物品器材,确因工作需要超标领用的,应经各值和检修班组负责人同意。
第十三条?核定的费用实行增人增费、减人减费,各值和检修班组增人或减人,其费用由场长根据人员变动情况进行调整。
第十四条?各值和检修班组因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经值长和检修主管审核批准后,并报请场长增加该项费用。
第五章物品使用
第十五条?严禁职工将防灾物品器材带出光伏电站挪作私用。职工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)。
第十六条?只有在发生灾害时使用防灾物品。
第十七条防灾物品器材被人为故意损坏,应由责任人按照物品价格赔偿,严重者将按其他管理规定进行考核。
第六章防灾物品器材费用结算
第十八条?防灾物品器材使用实行季度计划年结算,截止时间为每季度底和年终12月20日。由采购人出具报表,相关负责人审核。
第七章物品报废
第十九条?非消耗性防灾物品器材因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经值班负责人审核,并报场长同意后,到综合事务员处办理报废注销手续。
第八章附则
第二十条?本管理制度解释权为国电电力青海新能源开发有限公司。
第二十一条?本管理制度自发布之日起执行。
篇2：物资采购审批制度
第一条为认真贯彻执行国家的质量、价格方针政策,加强物资采购管理,降低物资采购成本,提高物资供应质量,维护公司的合法权益,特制定本制度。
第二条物资采购坚持“三比”原则。即:同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。
第三条物资采购坚持统一计划原则。避免重复采购,减少物资积压和资金占用,提高公司经济效益。
第四条财务审计部是物资采购监督管理机构,负责日常的物资采购监督管理工作,其他有关处室在各自的职责范围内予以配合。
原材料、生产消耗性辅助材料及低值易耗品、设备、建材、大宗零配件、医疗器械等采购均适用本制度。
第五条物资采购每笔3万元以上的,首先由采购单位提出制定价格的依据及建议,报财务审计部审核后,经总经理批准后执行。
第六条物资采购每笔2千元以上至3万元以下的,由采购单位提出制定价格的依据及建议,报财务审计部审核后执行。
第七条物资采购每笔小于2千元的,采购单位可以先行采购,事后报财审部进行审核。
第八条定点采购或非定点采购但定期结算的,采购单位应将情况报告财务审计部,一次性审批后在不高于审批价格时不再申报,但结算时应备案。
第九条采购单位应建立健全采购物资台帐或记录,详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况,本着货比三家的原则择优确定供货单位,并将供货情况及时报财务审计部。
上述各种与业务有关的资料应及时索取并妥善保存。
第十一条物资采购根据需要可以采取招标的方式进行。
第十二条物资采购坚持严格检验原则。采购物资进公司一律由检验部门予以检验并出具检验报告,须经使用或较长时间才能确定的,采购单位应按合同或法律规定的期限及时请检验部门检验,未经检验合格物资不得付款或结算。
第十三条?对质检不合格或有问题的物资不得付款或结算,属借款购买的不予报销。
物资采购审批单价为含税价格,提供非增值税发票报销者,单价须降低20%,方能通过审核。
第十四条财务审计部物资采购监督管理人员职权:
1、组织监督贯彻执行国家的价格、质量方针政策和法规;
2、组织监督、审查、执行公司物资采购价格的有关规定,提出建议或意见;
3、对供货单位和价格有否决权和重新确定权;
4、检查处理违反公司物资采购管理规定和损害公司利益的行为;
5、对物资采购有关的合同、票据及其他资料有查阅权,不完善的责令其完善;
6、领导赋予的其他职权。
第十五条财务审计部物资采购监督管理人员的义务:
1、采取各种方式、渠道、准确了解各种物资信息;
2、实事求是,坚持原则,忠于职守,敢于抵制损害公司利益的行为;
3、对报审事项在二日内(不含当日),重大事项五日内批复(急办事项特殊处理)。更改后重申,批复期限重新计算。
第十六条具有下列情况之一的,财务审计部可根据实际情况向公司建议予以奖励。
1、价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的;
2、采购的物资质优价廉,节约资金较多的;
3、检举、揭发违反公司规定行为的;
4、物资采购管理人员忠于职守,成绩突出的。
第十七条具有下列情况之一的,财务审计部根据核实情况分别给予采购警告、取消采购资格及其他相应处罚。
1、不按规定的价格控制权限确定价格或故意分解逃避价格控制权限的;
2、价格未经财务审计部审核或备案,或者高于审核价格采购物资的;
3、故意隐瞒物资真实情况,或者以次充好,短尺少秤,降低质量变相抬高物资价格的;
4、非法收取回扣的;
5、泄露公司物资采购商业秘密的;
6、妨碍物资监督管理人员行使职权,或打击报复的;
7、故意出具虚假检验报告的。
篇3：物资及仓库管理规定
1?目的
企业为了进行正常的生产和经营活动,必须外购或外协所需的材料、零部件等物资。这些物资的内在质量及进入公司的控制将直接影响到企业生产的产品质量。为了做好外购或外协物资的采购、保管与使用以及成品保管,特制订本标准。
2?主要内容与使用范围
2.1?本标准规定了物资采购、验收、储存及制成品的管理规定。
2.2?本标准使用于QJL物资管理。
3?职责
3.1?物流部负责原材料、辅助材料、外购件、外协件的采购,配套供应库及其分库负责保管、供应。
3.2?生产部负责半成品库及其半成品进出及保管。
3.3?经营部、成品库负责成品的进、出及保管。
3.4?质管部负责物资的质量检验。
4?管理内容与要求
4.1?物资的采购
4.1.1?物资采购人员按物资采购计划及技术文件要求,在合格的供方采购。
4.1.2?订货合同应注明质量要求,必要时要附加有关的技术条件、验证方法等。
4.2?物资进公司的验收
4.2.1?物资进公司应放置在待检区,配套供应部物资管理人员向质管部提出检验要求。
4.2.2?质管部接到进货检验要求后,派检验员对物资进行检验,并填报“进货检验记录”。
4.2.3?对原材料的检验,原则上以供货单位提供的出厂合格证为准,必要时才作理化试验。
4.2.4?物资保管人员对检验合格的物资负责登记入帐、入库保管。对不合格的物资不得入库,应另外存放,并进行标识与记录。
4.3?物资的储存于保管
4.3.1?物资库房应清洁、整齐,通道标志明显,防火设施摆放整齐,区前无障碍。
4.3.2?物资储存应按区、架、层、位分类定位存放,做到“三清(数量、规格、材质)、两齐”(库房、摆放)及帐、物、卡“三一致”,并进行标识。
4.3.3?物资的发放应凭领料单限额发放,领、发料人员应在领料单上签字。
4.3.4?库存物资应坚持“先进先出、后进后出”的原则发放,要定期检查,做到不锈蚀、不变质,保持原有的内在质量。
4.3.5?对化学物品、贵重零部件等应实行专库保管,严格管理手续。
4.3.6?对有保管期限要求的外购、外协件等物资,应有入库时间和有效保管期限的标志。
4.3.7?半成品的入库凭产品零部件工序流转卡登记入库,并进行标识。
4.3.8?成品入库凭成品质量检验记录登记入库。
4.3.9?各类物资库房都应定期进行盘点,摸清家底,保持合理的库存量,防止物资的积压。
篇4：物资采购规定
为了有效地组织物资资源,实施物资供应计划,保证企业的生产、经营管理活动的需要,特制订本规定。
1、主题内容与适用范围
本规定明确了物资采购的原则和采购要求,
本规定适用于本企业的物资采购部门,
2、管理职责
2.1了解和掌握国家有关物资采购政策和物价政策。
2.2掌握物资的供求状况、市场供应行惰,预测发展趋势。
2.3了解本企业生产工艺过程,熟悉本企业物资需求状况。
2.4明确采购物资的质量要求和性能要求,择优选择合格分承包方(供货单位〉。
2.5制订并实施物资供应计划,负责签订并执行物资采购合同。
2.6负责对有质量异议的采购物资向分承包方反馈质量信息并作出处理。
3、管理内容与要求
3.1物资采购工作必须严格执行国家的有关采购政策、物价政策和本企业的有关规章制度,不损害国家、本企业的整体利益,不违法乱纪。
3.2物资采购必须严格执行"公开"、“比价”、“就地就近”、“逐级审批”、
“价格审核和监督”的原则。
3.2.1公开的原则采购物资的品种、规格、采购量、质量和采购渠道公开。
3.2.2比价采购的原则采购物资应货比三家,采购物资应价廉物美。
3.2.3就近就地的原则采购物资应尽可能舍远求近,减少运输环节,
3.2.4逐级审批的原则一一物资采购实行最高采购单价与采购总金额复合控制一切采购活动,均必须办理逐级审批手续,
4、操作程序
4.1按照本企业标准《采购控制程序》的要求编制或修改物资采购计划,
4.1.1供应部应在接到计划后分别在一个工作日内编制好物资采购计划。
4.1.2物资采购计划主要内容有:
采购物资的名称、型号规格(或图样编号〉、数量、价格、意向的分承包方或供货单位等内容。
4.1.3物资采购计划必须经供应部门负责人同意,总经理审批。
4.2按照审批后的物资采购计划内容与合格分承包方/供货单位洽谈并签订采购合同。
4.2.1签订物资采购合同应包括以下条款:
a.采购物资的名称、型号规格(或图样编号〉、数量、价格、交货期、交货方式、包装要求、结算方式及违约责任。
b.采购物资的技术标准、验收标准、不合格品的处理方法,
c.必要时签订质量保证协议,或要求分承包方执行质量保证模式。
4.2.2采购合同经供应部负责人审核后执行。
4.2.3采购合同的变更按上述要求执行。
4.2.4建立合同管理台帐,详细记录合同执行情况。
4.3如发现订购的到货物资与合同要求不符,经办人员应及时与分承包方/供货单位联系处理,并在合同规定货款承付期内书面提出拒付通知,
4.4在实施过程中必须根据本公司的实际需求状况对采购合同作必要的变更,避免造成物资积压或供应脱节。对盲目采购、高价采购及不合质量标准而造成经济损失的,由经办人员承担责任。
4.5需要提运的物资,要提前通知仓库保管人员做好接货准备。
4.6物资采购工作除有计划地组织订货、采购、催交、提货、发运工作外,还应包括临时需用物资的采购、调剂、加工改制及积压物资的处理,
4.6.1计划外物资的采购按临时性采购手续处理,使用部门填报"物资采购申请单",按规定的审批程序审批后交供应部门列入采购计划。
4.6.2物资的调剂与协作采购,必须以互利为原则,以不损害本企业整体利益和满足本企业生产为前提。
4.7本公司的各类物资,一律由各类物资的归口供应部门负责采购,其它任何部门或个入未经委托,不得擅自采购,违反本条款者,一切责任与后果自负。
4.8横向联系
4.8.1技术部门提供各类产品的采购物资的技术条件及必要的图样和外购件、通用件明细表。
4.8.2技术部门负责提供各类产品物资消耗工艺定额明细表、单台产品材料消工艺定额汇总表、外协件汇总表、原材料、外购(协〉件验收标准、技术要求。
4.8.3供应部门负责提供经评审的合格分承包方名单,并对采购物资的价格进行审核。
篇5：应急物资维护管理制度
1、目的
为保障应急物资处于良好状态,为发生突发环境事故救援时提供物质保障,特制定本制度。
2、范围
应急救援物资报告消防器材和设施、标识或图标,个人防护用品包括防毒面具、呼吸器等。,
3、职责
安全环保部负责应急物资的日常管理。
检查与维护管理:
1)费火灾或事故下,任何部门和个人不准使用应急消防物资。特殊情况(非事故)确需使用时,须经安全环保部门许可。应急物资定期检查,并定期更换过期物资。
2)严禁占用小方通道,堵塞安全出口;严禁堵塞消防器材和消防设施,保证通道顺畅,消防器材处于随时可用状态。
3)严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏的行为进行严肃处理。
4)按照有关规范配备应急物资装备。
5)由安全环保宝们对应急物资的使用情况进行定期巡检,按照消防器材和设施的性能要求,每月或每年进行一次检查,对达不到标准的应急物资及时更换或维修。
维护管理:
1)设备或设施、防护器材的每日检查由所在岗位人员执行,工段长为直接负责人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备提别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不成长,应在每日登记表中记录并及时处理。
2)安全环保部每周要对消防通信设备进行检查,应进行控制室与所设置的所有电话进行通话实验。
3)安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备,是否处于安全无损和适当保护状态。
制度专栏
