食品采购管理制度范本

篇2：备件采购制度范本

备件采购制度

1、应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

2、根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合广场所配备的设备的数量,提出至少应保证1年所需的备品备件清单。

3、每月20号应提交下月维修备件采购计划,25号由经理室核准后报总经理批准采购。

4、采购人员应在每月1日持总经理签复的采购单,在一星期内采购完毕。

5、可以采购到或能加工的,技术含量较低的备品备件,可在本地加工处理

6、同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

7、考虑到配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

篇3：物资采购管理程序范本

1.目的

为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程.

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等.

3.职责

3.1采购员负责对各类物资的采购工作.

3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用.

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转.

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

4.4严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更.

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系.

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责.

4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用.

4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练.

4.15采购员要认真填报《物资结算统计表》.

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部立即开除.

篇4：采购控制工作程序

1.0目的

为规范物业集团采购程序和控制项目外包或外委过程,确保物品采购和外委、外包工程在运作、项目管理或服务等方面符合质量要求,特制定本程序。

2.0范围

2.1物业管理范围内所需的物品(固定资产除外)。

3.0职责

3.1物业公司(管理处)行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。

3.2全面质量管理办公室(::以下简称"全质办")负责对物业集团本部、各物业公司(管理处)的采购活动进行检查和监督。

3.3物业集团各部(室)的采购计划参照以上的程序进行申报,经物业集团负责人审批后,交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。

4.0工作内容

4.1采购物品的分类和工程项目的外包、外委规定

4.1.1采购物品的分类

a.工程维修过程中所需的设备和维修工具;

b.保安所需的安管工具;

c.日常保洁用品以及园林、绿化所需设备;

d.日常办公用品以及办公设备;

e.必要的消防设施和设备。

4.1.2外包项目

a.生活水池的清洗;

b.化粪池的保洁;

c.电梯维护。

4.1.3外委项目

a.户内维修中工程量较大,工程维护部不能自己完成的项目。

b.工程维护部公共设施的一些工程量大的,自己不能完成的项目。

c.高低压供电设备的维护。

4.2物品采购的申报程序:

4.2.1一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。

4.2.2物业公司(管理处)各部(室::)必须于每月25日前申报下月的采购计划,填写《采购物品月计划审批表》,经楼盘负责人审批签字后交采购员进行采购。

4.2.1非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》,经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。

4.3物品采购的时效

4.3.1通用物品的采购,采购员必须在接单次日起的三天内,与固定供货商联系送货事宜,并完成送货。

4.3.2有具体时间要求的,按照规定时间完成采购工作。

4.3.3如遇紧急情况需要采购一般物料的,由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后,由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批,凭楼盘负责人的签字办理报销手续。

4.3.4涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的,由使用部门说明相关情况,并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。

4.4物品采购程序

4.4.1采购员在采购物品时,应按所购物品相关质量要求采购所需物品。

4.4.2采购员采购物品时,应按照《分供方评审与管理控制程序》中的相关规定选择评审合格的分供商,经楼盘负责人同意,签定合同购买物品。

4.4.3固定资产采购

4.4.3.1物业集团各部(室)、所属物业公司(管理处)各部(室)需要申购固定资产(系统产品附属的设施设备除外)的,必须以专题报告的形式上报。

4.4.3.2固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。

4.4.3.3申购报告经审批的最高领导审批后::,由各物业公司(管理处)采购员、使用部门以及第三方分别按照《分供方评审与管理控制程序》寻找分供方,最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。

4.5项目外包或项目外委程序

4.5.1采购员应按照《分供方评审与管理控制程序》中的相关规定选择合适的分供商,经楼盘负责人同意后,方可签定合同。

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p;4.6物品采购的验证和外包(外委)项目的质量验收

4.6.1采购的验证

仓库管理员负责对采购的物品检查、验货、入库、建立仓库台帐,如果涉及到专业设施应该与相关部门的技术人员一起验收,对物品的质量至少要验“合格证”,无“合格证”者一律退货。

4.6.2外包(外委)项目的质量验收

工程项目外包的质量由工程维护部与有关部门进行验收,并提交验收报告。

4.6.3因采购物品不合格而退货时,各物业公司(管理处)的采购员负责填写《退货记录单》。

5.0相关文件

5.1《物业集团采购管理制度》(WI-7.4-01-01)

5.2《设备设施综合管理程序》(QP-6.3-01)

5.3《合同评审控制程序》(QP-7.2-02)

5.4《分供方评审与管理控制程序》(QP-7.4-02)

5.5《仓库管理程序》(QP-7.5.5-01)

5.6《不合格服务控制程序》(QP-8.3-01)

6.0记录表格

6.1《采购物品月计划审批表》(QR-7.4-01-01)

6.2《采购物品审批表》(QR-7.4-01-02)

6.3《退货记录单》(QR-7.4-01-03)

篇5：某物业集团采购管理制度

为规范物业集团的采购工作,提高采购效率,特制定本制度。

第一章总则

第一条物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。

第二条各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务,采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。

第三条采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。

第四条物业集团全面质量管理办公室(以下简称"全质办")负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。

第二章采购程序及管理

第五条一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。

第六条各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划,填写《采购物品月计划审批表》,经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。

第七条物业集团各部(::室)的采购计划参照以上的程序进行申报,经物业集团负责人审批后,交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。

第八条非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》,经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。

第九条各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要,分别选择至少三家供货商作为待选对象。供货商的选择以便捷、高效为原则。

第十条各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组,负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估,并填写《供方评价表》。供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。

第十一条楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1-2家固定供货商,并在《合格供方名录》上签字批准。《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。

第十二条确定固定供货商后一周内,各物业公司/管理处与其签订供货合同,合同有效期一般为三个月。供货合同中必须(但不限于)注明以下内容:

1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品);

2、送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门);

3、物品的价格要求(::确保是市场上同类同质量产品的最低价格);

4、货款的结算时间与方式(一般为月结);

供货合同必须报物业集团全质办备案。

第十三条采购员必须在接单次日起的三天内,与固定供货商联系送货事宜,并完成送货。有具体时间要求的,按照规定时间完成采购工作。

第十四条如遇紧急情况需要采购一般物料的,由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后,由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批,凭楼盘负责人的签字办理报销手续。

第十五条涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的,由使用部门说明相关情况,并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。

第十六条物品送达楼盘后,仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。对于合格的物品,必须及时办理入库手续。

第十七条供货合同到期前15天,供货商评估小组必须召开专题会议,总结前期供货商的综合表现,确定是否续约。如确定不予续约,则按照第十条至第十二条的程序重新确定新的固定供货商。

第三章固定资产采购程序

第十八条物业集团各部(::室)、所属物业公司/管理处各部(室)需要申购固定资产(系统产品附属的设施设备除外)的,必须以专题报告的形式上报。

第十九条固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。

第二十条申购报告经审批的最高领导审批后,由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价,最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。

第四章附则

第二十一条各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况,制定相关的实施细则和考核办法。

第二十二条本制度由物业集团业务总部负责解释。

第二十三条本制度自发布之日起实施。