物业公司定期与员工沟通管理规定

篇2：物业公司保证通讯畅通管理规定

物业公司关于保证通讯畅通的管理规定

物业公司为方便各部门员工的工作联系,根据公司规定相关岗位尤其是重要岗位均发放通讯补贴,但近期紧急事件处理过程中,与相关部门负责人联系时,手机均处于关机状态。

这种行为不仅违反了公司规定,违背了发放通讯补贴的用意,而且一旦遇到紧急时间不能第一时间解决问题,影响了物业公司对业主的服务。

因此特别声明,并作如下要求:

一、凡是享受通讯补贴的员工,工作单位电话必须及时接听,因手机停电或者没有及时听见铃响,事后要及时回复。

二、所有部门管理人员(包括部门队长、领班),重要岗位人员,必须24小时开机,保证通讯畅通。

请各部门认真执行,如有违反,根据物业公司规定将取消当月手机补贴,并给予100元经济处罚。

篇3：购物中心公司代购材料管理规定

购物中心物业公司代购材料管理规定

1、目的:为了加强代购材料的采购、仓储、领用等管理,特制定本规定。

2、适用范围:适用于各中心维修材料的采购。

3、名词解释:本规定中"代购材料"是指为商场进行日常维修、保洁等所耗用的直接材料,该材料由物业公司代为采购、仓储、领用等,由商场审核付款、监督使用,包括五金、电器、水暖、保洁材料等,不包括物业公司提供服务所使用的工具、劳保用品等。

4、具体要求:

4.1、采购管理

4.1.1、物业公司应会同商场对供应商进行评审,每类材料应确定2-3家合格供方,合格供方应能提供增值税发票(如提供普通发票的价格低于增值税发票的不含税单价,则可考虑接受普通发票)。物业公司采购员应关注市场行情和变化,如发现更好的合格供方应及时提出调整合格供方建议,经与商场共同评审合格后再进行调整。

4.1.2、每月22日前,物业公司根据日常维修消耗经验用量制定下月代购材料采购计划,报至物业公司采购员处(电子版),计划中应详细注明编制依据。物业公司采购员应立即对所有合格供方进行询价、比价,并于每月26日编制完成材料月采购计划审批单(应分材料类别编制)报至商场总务部,经商场内部审批流程审批后,复印一份交物业公司采购员安排采购。

4.1.3、对用量较大的日常消耗性材料,原则上按2-10天用量安排采购,即库存量低于2天用量时采购补库,最大库存量以10天用量为限。对用量较小的日常材料,可一次性按月计划购入。对偶发性的非日常材料,商场管理处应提前两天通知采购员安排采购。

4.1.4、对于超计划或计划外的材料,商场管理处应编报材料临时采购审批单,经采购员询价、比价后,报至商场总务部,经商场内部审批流程审批后安排采购。对于突发紧急维修,则可根据灵活性原则,先采购维修,再补办相关审批手续。

4.1.5、对于部分容易损坏,但又无法确定何时会损坏的五金等部件(如:挂锁),可确定最低库存数,以满足维修的及时性。发生领用时,商场管理处再以临时采购审批单的形式经审批后补充最低库存。

4.1.6、采购员采购时应严格进行比价,在同样的质量要求下,选择性能价格比最佳的单位签订供货协议,严禁不调查、不比价、盲目采购。比价时不同质量的材料无可比性。

4.1.7、大宗材料的采购,物业公司应组织以招标形式进行采购,同时应通知购物中心指派相关人员参与。

4.2、仓储管理

4.2.1、入库验收

材料入库时,由采购员和商场管理处相关主管对材料的质量进行验收,必要时,可请工程部相关主管协同验收;仓库保管员对材料的数量进行验收。验收合格后采购员应填写入库单。入库单上应标明供货单位名称、材料编号、品名、规格型号、计量单位、数量、不含税单价、不含税金额等要素,入库单上必须有采购员、保管员、及验收人签字。《入库单》一式三联,一联仓库用于记帐,一联总务用于对帐,一联随发票用于付款。未经点验的材料,仓库管理员不得办理入库手续。验收不合格的材料,采购员应立即办理退货或换货。

4.2.2、单独保管

代购材料收验入库后,应存放在代购材料专用货架上,不得与自购材料混放。代购材料在仓储管理的要求上应与自购材料同样严格,要分类存放,堆放整齐。仓库内严禁烟火,要配备必要的消防器材;有特殊保管要求的材料应按要求单独存放,防止腐烂变质。仓库材料的安全完整由仓库保管员实行责任管理。

4.2.3、建卡建账

代购材料应单独建卡建帐,帐簿采用数量金额式,收发应序时登记,定期盘点。

4.3、领用管理

4.3.1、材料领用时,由领用人填写领料单,经管理处经理审核签字后,据以到仓库领料。领料单上应标明领用单位、用途、材料编号、品名、规格型号、计量单位、请领数量等要素,领料单一式三联,一联仓库用于记帐、一联总务用于对帐、一联管理处留存。仓库保管员必须凭单发货,禁止用白条领用。仓库保管员发货后,应在领料单上填写实发数量、不含税单价和不含税金额并签名。一次领用数量按以下原则掌握:

4.3.1.1、领用日常消耗性材料,可以在每天上午九点以前按当天的

4.3.1.2、估计用量一次性领用,周五可按三天的估计用量领用。当天未用完的材料应于第二天上午领料前办理假退库手续。对存放在管理处临时仓库的材料,管理处应按照库存材料管理的要求加强该材料的实物管理。

4.3.1.3、领用偶发性的非日常材料,应随用随领。

4.3.1.4、对于节假日时急用的维修材料,按应急程序由保安主管办理临时发料手续。

4.4、财务结算

4.4.1、对代购材料原则上应采取按月一次性结算,结算时由采购员将发票、入库单、材料月采购计划审批单交商场总务部办理请款,商场付款审批手续完毕后,由商场总务部将支票交给物业公司采购员,采购员再转交供货单位办理清帐手续。支票交接时应办理交接手续。

4.4.2、需带款提货的,由采购员将材料月采购计划审批单(注明现款现货)交商场总务部办理请款,商场付款审批手续完毕后,由商场总务部将支票交给物业公司采购员办理采购提货并索取发票,货到验收入库后,再将发票和入库单交商场总务部。支票和发票交接时应办理交接手续。

4.4.3、当月按计划采购的材料应当月办理财务结算。

4.5、月末处理

4.5.1、盘点并编制收发存报表

每月25日,仓库保管员应对库存材料进行盘点,将入库单、领料单分类整理,编制《材料收、发、存月报》一式两份,一份于每月26日随材料月采购计划审批单一起报购物中心总务部(附入库单和领料单的总务记帐联)、一份仓库留存。《材料收、发、存月报》应包含材料编码、品名、规格型号、计量单位、期初数量、期初金额、本期入库数量、本期入库金额、本期领用数量、本期领用金额、期末结存数量、期末结存金额。《材料收、发、存月报》应与材料帐核对一致,做到帐、表、物相符。

4.5.2、维修单汇总

商场管理处应将每份维修单所耗用材料的数量、单价、金额在维修单上详细列出,并每月进行汇总,于每月26日随《材料收、发、存月报》一起报购物中心总务部审核。

4.5.3、材料采购汇总分析表

每月25日,采购员应编制《材料采购汇总分析表》一式两份,一份于每月26日随材料月采购计划审批单一起报购物中心总务部,一份仓库留存。《材料采购汇总分析表》应包含材料编码、品名、规格型号、计量单位、计划采购数、计划单价、计划金额、实际采购数、实际单价、实际金额、差异原因等,单价差异由采购员负责解析原因,数量差异由商场管理处负责解析原因。当

月计划中未采购的材料,其相关审批签字不再具有效力,如又需购买,则应另报采购计划办理审批并作相关说明。

篇4：中海康城物业司机班文明安全行车管理规定

1.工作目的

为加强司机班队伍建设,进一步规范行车管理,提高服务质量,全面落实岗位责任制,增强工作责任心,建立起公开、透明激励机制;特制订本管理规定。

2.工作职责

适用于中海康城管理处司机班从事看楼车、屋村巴士、购物车等运营全体司机(含班长)。

3.文明安全行车管理规范要求:

1.文明服务规范

(1)工作时间着工装,佩白衬衣领带,佩带工牌,保持良好的精神风貌;

(2)仪态端庄,精神饱满,注意保持个人清洁与卫生和良好形象;

(3)待客要有礼貌,接待客户要笑脸相迎,做工作要有耐心,不能激化矛盾;

(4)服务用语:

遇见客人通常用语:要说"您好!谢谢!"等礼貌语言;

当与客人发生意见分歧时:要先说"对不起!",再给客人作出解释,态度要诚恳,求得客人理解与支持,不能恶语相向;

(5)要经常性保持车内环境卫生,不能随地吐痰,负责引导客人有秩序地上下车;维护车内秩序,对不良习气要敢于制止;

(6)要树立为客户服务思想,尊老爱幼,主动为有需要的客户提供帮助;

(7)严禁在车内吸烟;

(8)自觉维护公司利益,有礼貌地提醒乘车客人投币;

(9)经常注意保持车容美观,按时准点发车;

(10)不准在车内播放不健康影像资料和自己喜爱的影像CD、VCD;按公司规定播放;

(11)发生客户投诉的责任司机,要登门向客户赔礼道歉,说明情况,求得客户谅解;

(12)客人遗留在车内钱物,要拾金不昧,主动上交管理处处理或交还失主。

2.班组内勤管理:

司机班班长为班组内勤管理第一负责人。主要工作:

(1)负责做好班组内勤管理资料和行车管理记录,其统计资料每周提交一次给管理处经理;

(2)经常性地进行车容车况检查,并做好详细记录;确保车辆安全运行;

(3)车辆运行发生变故时,由班长于第一时间通知管理处前台和发车处当值保安;

(4)负责做好班组每月排班表,负责安排日常运行与调度;

(5)班内一些日常事务性工作。

3.奖惩措施:

建立安全文明行车奖励津贴(标准暂定200元);由管理处经理根据司乘人员当月安全文明行车记录核实签发上报公司批准执行;

(1)有一次下列情况者,扣发当月安全文明行车奖励津贴100元:

a.因服务态度恶劣而遭客户投诉的;

b.因双方分歧而与客户发生肢体接触的;

c.不按照交通规则行驶,恶性违章的或发生交通事故的;

d.不按公司规定路线行驶,超短路、近路行驶而遭客户投诉,自己又不能说明、无人证明的;

e.无正端理由不按时出车的;

(2)有一次下列情况者,扣发当月安全文明行车奖励津贴30元:

a.在车内吸烟的;

b.不按公司规定要求着工装、佩带工牌的;

c.不注意个人卫生,不修边幅的;

d.不尽职尽责,对车内不良习气行为不敢于制止的;

e.行驶时违章的(公司公布停靠站点除外),违章罚款自己承担。

(3)相关处理措施:

a.发生A和B情况者,管理处内发文通报,并报公司;

b.司乘人员日常安全文明行车记录将作为其半年、年度考核依据;

c.当月安全文明行车奖励津贴扣发不够时,从其月度工资中扣发:

d.对服务态度不规范、累次发生投诉司机,管理处上报公司处理。

4.参阅文件、资料

4.1车辆驾驶工作规程

4.2电动车操作规程

4.3驾驶员岗位责任制

5.质量记录

5.1工作日志

5.2车辆运营时刻表

5.3车辆使用时刻表

篇5：商街物业保密管理规定

步行街物业保密管理规定

1目的

加强公司对保密工作的规范,严谨,确保公司保密工作落实到公司每一个员工。

2适用范围

公司及所属各部门。

3保密事项

3.1与公司有关的调查案件、检举揭发材料。

3.2公司各级须保密的办公会议记录。

3.3财务会计凭证、会计报表、统计报表、员工工资表等。

3.4本公司质量体系有关文件资料。

4秘密文件、资料的管理

4.1所有秘密文件未经制发部门批准或授权不得擅自翻印,如需复制,须按规定申请审批。

4.2收发秘密文件资料,由行政人事部负责;凡署名公司领导亲启件,由领导拆封;秘密文件的收发、分送、传阅、移交、归档等环节都要登记,履行签字手续,严禁将秘密文件、资料放在不安全的地方。

4.3秘密文件、资料必须放入保密柜内,个人不得保存;定期清查退,如发现丢失,要及时报告并追查处理。

5通讯保密规定

5.1各部门的电脑由专人管理,非本机使用人员未经许可不得擅自使用。

5.2电脑工作人员要严守保密制度,避免重要业务资料和档案资料外泄、更改或丢失。

5.3任何个人都不准在通信、通话中涉及本公司在商业竞争中的重要信息;个人不得偷看公司秘密文件和打听公司秘密性的会议内容。

6泄密的处理

凡发生遗失公司秘密文件、资料或泄密案件时,应立即向行政人事部和公司领导报告,并及时采取补救措施;发生窃密案件,还应及时向当地公安部门报告。