中海康城物业司机班文明安全行车管理规定
1.工作目的
为加强司机班队伍建设,进一步规范行车管理,提高服务质量,全面落实岗位责任制,增强工作责任心,建立起公开、透明激励机制;特制订本管理规定。
2.工作职责
适用于中海康城管理处司机班从事看楼车、屋村巴士、购物车等运营全体司机(含班长)。
3.文明安全行车管理规范要求:
1.文明服务规范
(1)工作时间着工装,佩白衬衣领带,佩带工牌,保持良好的精神风貌;
(2)仪态端庄,精神饱满,注意保持个人清洁与卫生和良好形象;
(3)待客要有礼貌,接待客户要笑脸相迎,做工作要有耐心,不能激化矛盾;
(4)服务用语:
遇见客人通常用语:要说"您好!谢谢!"等礼貌语言;
当与客人发生意见分歧时:要先说"对不起!",再给客人作出解释,态度要诚恳,求得客人理解与支持,不能恶语相向;
(5)要经常性保持车内环境卫生,不能随地吐痰,负责引导客人有秩序地上下车;维护车内秩序,对不良习气要敢于制止;
(6)要树立为客户服务思想,尊老爱幼,主动为有需要的客户提供帮助;
(7)严禁在车内吸烟;
(8)自觉维护公司利益,有礼貌地提醒乘车客人投币;
(9)经常注意保持车容美观,按时准点发车;
(10)不准在车内播放不健康影像资料和自己喜爱的影像CD、VCD;按公司规定播放;
(11)发生客户投诉的责任司机,要登门向客户赔礼道歉,说明情况,求得客户谅解;
(12)客人遗留在车内钱物,要拾金不昧,主动上交管理处处理或交还失主。
2.班组内勤管理:
司机班班长为班组内勤管理第一负责人。主要工作:
(1)负责做好班组内勤管理资料和行车管理记录,其统计资料每周提交一次给管理处经理;
(2)经常性地进行车容车况检查,并做好详细记录;确保车辆安全运行;
(3)车辆运行发生变故时,由班长于第一时间通知管理处前台和发车处当值保安;
(4)负责做好班组每月排班表,负责安排日常运行与调度;
(5)班内一些日常事务性工作。
3.奖惩措施:
建立安全文明行车奖励津贴(标准暂定200元);由管理处经理根据司乘人员当月安全文明行车记录核实签发上报公司批准执行;
(1)有一次下列情况者,扣发当月安全文明行车奖励津贴100元:
a.因服务态度恶劣而遭客户投诉的;
b.因双方分歧而与客户发生肢体接触的;
c.不按照交通规则行驶,恶性违章的或发生交通事故的;
d.不按公司规定路线行驶,超短路、近路行驶而遭客户投诉,自己又不能说明、无人证明的;
e.无正端理由不按时出车的;
(2)有一次下列情况者,扣发当月安全文明行车奖励津贴30元:
a.在车内吸烟的;
b.不按公司规定要求着工装、佩带工牌的;
c.不注意个人卫生,不修边幅的;
d.不尽职尽责,对车内不良习气行为不敢于制止的;
e.行驶时违章的(公司公布停靠站点除外),违章罚款自己承担。
(3)相关处理措施:
a.发生A和B情况者,管理处内发文通报,并报公司;
b.司乘人员日常安全文明行车记录将作为其半年、年度考核依据;
c.当月安全文明行车奖励津贴扣发不够时,从其月度工资中扣发:
d.对服务态度不规范、累次发生投诉司机,管理处上报公司处理。
4.参阅文件、资料
4.1车辆驾驶工作规程
4.2电动车操作规程
4.3驾驶员岗位责任制
5.质量记录
5.1工作日志
5.2车辆运营时刻表
5.3车辆使用时刻表
篇2：中海康城羊城通收费系统司机操作规程
1工作目标
确保"羊城通"收费系统正常运作,收费数据采集及时、准确无误。
2工作职责
司机班司机负责卡机开关,监督乘客刷卡消费,处理卡机故障现象。
司机班班长负责定期采集车辆运营数据,处理卡故障现象,定期向管理处报告车辆运营情况。
3工作指引
3.1司机操作
3.1.1日常操作
司机发车前,须开启卡机电源,并用"车辆管理卡"刷卡切换卡机至收费状态;司机收车前,须用"车辆管理卡"刷卡切换卡至停止收费状态,并关闭卡机电源。
开机与关机:通过卡机底部红色电源开关按钮,即可完成开关机操作。
正常收费/停止收费切换:卡机只能在正常收费状态下,乘客才可进行刷卡消费。卡机处于正常收费状态时,下行显示本线路价;卡机处于停止收费状态时,下行显示"------"。卡机的上行一直显示本线路编号。
车辆管理卡为一车一卡,必须跟行驶证一同保管,便于车辆调动管理。
3.1.2交易消费
3.1.2.1乘客持票卡从正前方平等靠卡机的读卡区,在少于10厘米的距离内保持约0.5秒不动,卡机发出"嘟"声,绿灯闪亮,显示当次付费金额和票卡的余额。
3.1.2.2如果卡机红灯闪亮并显示"E"字样,则表示付费不成功,此时司机应指导乘客重新操作。
3.1.2.3本系统采用"一卡一人"方式交易消费,不能多人同时共用一张卡。在同一车上,如付费成功后仍继续刷卡,卡机将拒绝交易,同时显示"PASS006"字样,并发出连续特殊声响,绿灯闪亮,提示该票卡暂时处于锁定状态,待其后卡机接受另3张票卡消费后,该
票卡的锁定状态自动解除。如在实际运营中,乘客一上车刷卡就显示"PASS006"字样,表明该乘客之前也是在这辆车上使用IC卡进行消费,而在此这间卡机没有接受另3张票卡消费,遇到这种情况,司机可以采用关机、再开机的方法处理。
3.1.2.4票卡余额低于本次车费时,卡机将自动报警提示并显示"E009"字样,表示余额不足,不能成功交易,乘客需改用直接投币方式付费。
3.1.2.5乘客应防止将2张或以上的有效票卡同时放进读卡区内,否则卡机将对每张卡均作扣费处理。
3.1.3故障处理
故障现象
处理办法
不能扣费
关闭电源后重启,仍不能扣费则向班长报修,由班长统一向管理处报修。同时司机应尽量了解卡机的显示情况。
开机无显示
向班长报修,由班长通知管理处派人维修。
数码管显示不全,出现缺段
向班长报修,由班长统一向管理处报修。
喇叭声音异常
向班长报修,由班长统一向管理处报修。
开机出现“E207”字样
关闭电源后重启,反复几次后仍不能正常显示则向班长报修,由班长向管理处报修。
3.2司机班长操作
3.2.1数据采集
司机班长接到管理处通知采集数据后,到管理处领取数据采集盒,在车辆收车后到车上进行采集:
确保卡机为开机状态,如未开机按卡机底部红色按钮开机;
确保卡机为停止收费状态,如未切换到停止收费状态,使用"车辆钥匙卡"刷卡,下行显示"------"状态,则为停止收费状态;
在卡机后面插卡口插入数据采集至不能推进为止;
使用"采集管理卡"刷卡,等待卡机反应,卡机红灯、绿灯同时闪烁即为正在采集数据;
卡机红灯、绿灯闪完,发出"嘟、嘟、嘟"声音,表示数据采集完成;
拔出数据采集卡,结束该辆车数据采集;
到下一辆车执行同等操作,所有车采集完毕,返还数据采集盒给管理处分数据采集管理员。
3.2.2卡机运行监督
"羊城通"运行期间,司机班长需密切注意每辆车卡机运行情况,每天听取车辆司机汇报当天使用情况,做好记录工作,及时向管理处反映情况。
遇故障问题,如卡机不能有效刷卡,应立即停止卡机使用,并向管理处报修。
4质量记录
5参阅文件、资料
5.1《车辆驾驶工作规程》
5.2《文明安全行车管理规定》
5.3《驾驶员岗位责任制》
篇3：商街物业保密管理规定
步行街物业保密管理规定
1目的
加强公司对保密工作的规范,严谨,确保公司保密工作落实到公司每一个员工。
2适用范围
公司及所属各部门。
3保密事项
3.1与公司有关的调查案件、检举揭发材料。
3.2公司各级须保密的办公会议记录。
3.3财务会计凭证、会计报表、统计报表、员工工资表等。
3.4本公司质量体系有关文件资料。
4秘密文件、资料的管理
4.1所有秘密文件未经制发部门批准或授权不得擅自翻印,如需复制,须按规定申请审批。
4.2收发秘密文件资料,由行政人事部负责;凡署名公司领导亲启件,由领导拆封;秘密文件的收发、分送、传阅、移交、归档等环节都要登记,履行签字手续,严禁将秘密文件、资料放在不安全的地方。
4.3秘密文件、资料必须放入保密柜内,个人不得保存;定期清查退,如发现丢失,要及时报告并追查处理。
5通讯保密规定
5.1各部门的电脑由专人管理,非本机使用人员未经许可不得擅自使用。
5.2电脑工作人员要严守保密制度,避免重要业务资料和档案资料外泄、更改或丢失。
5.3任何个人都不准在通信、通话中涉及本公司在商业竞争中的重要信息;个人不得偷看公司秘密文件和打听公司秘密性的会议内容。
6泄密的处理
凡发生遗失公司秘密文件、资料或泄密案件时,应立即向行政人事部和公司领导报告,并及时采取补救措施;发生窃密案件,还应及时向当地公安部门报告。
篇4：商街物业固定资产管理规定
步行街物业固定资产管理规定
1目的
使公司的固定资产得到有效管理,延长使用寿命,节约公司开支。
2适用范围
公司各部门。
3固定资产的界定
固定资产是企业的主要劳动资源,按现行国家规定,结合本公司实际情况,确定同时具备以下两个条件的列为公司固定资产:
3.1使用时限在两年以上。
3.2购价在500元以上。
不同时具备上述条件的,列为低值消耗品,不必编号造卡,只登记造册列入管理。
4固定资产的添置
4.1由各部、室于每年最后一个季度制订计划,由财务审核报总经理批准后,由行政人员实施(特殊情况可以临时追加添置计划)。
4.2固定资产购置时,由财务部验收,并逐一登记,建账立卡,使用者或部门办理领用注销手续,建立固定资产档案。
5固定资产的配置和管理
公司财务部对固定资产进行管理,填写《设备登记表》,并进行合理配置,实行谁使用谁管理的办法,部门有专人管理,责任到人。
6固定资产管理小组及工作职责:
6.1总经理为组长,财务主管和各部门主管为成员。
6.2小组工作职责:
6.2.1每年对公司固定资产进行一次清查、核对工作,查明是否账物卡相符合,对短缺和报废资产列出清单,由财务做销卡登记和账务处理。由财务会同写出固定资产利用率分析报告,上报总经理,为批准下年购置计划提供依据。
6.2.2对使用单位的非正常损坏,在查明原因,分清责任后,对使用人或责任人处以按实物折价的实际金额。
6.2.3公司会计按照有关规定对固定资产提取折旧基金,所提取基金全部用于固定资产的更新改造。
7引用文件和记录表格
7.1《设备设施台帐》
篇5：商街物业办公用品管理规定
步行街物业办公用品管理规定
1目的
为了加强公司办公设备及用品的管理,提高设备的使用效率和使用寿命,减少不必要的经费开支,确保办公设备安全、可靠、稳定的运行,结合公司具体情况,制定本规定,各相关使用人员应严格遵守执行。
2适用范围
公司所辖各部门。
3办公物品分类
3.1办公设备:A、复印机;B、传真机;C、电话;D、办公桌椅;E、保险柜;F、电脑及打印机;G、其他。
3.2办公用品:A、各种信签;B、材料纸;C、各种表格;D、笔;E、笔记本;F、计算器;G、其他。
4管理规定
4.1行政人事部是公司办公设备及用品的归口管理部门,公司所有办公用品的采购、管理、维护、监管等工作统一由行政人事部安排专人负责。所有设备均设专人管理,发生丢失或损坏并且不能确定直接责任人的,由专管人员承担责任。
4.1.1设备专管人员应明确所负责设备的具体用途,熟悉其操作规程。
4.1.2操作人员应严格按照使用说明书的要求进行操作。
4.1.3办公设备出现故障时,应立即知会专管人员。若为简单故障,由专管人员及时处理,处理不了的,由行政人事部通知专业技术人员维修。因使用不当或强行维修而造成设备损坏的,应酌情予以赔偿。
4.1.4办公设备为工作而备,未经行政人事部允准,严禁用于与工作无关的事务。
4.2申购:
4.2.1申购原则:满足工作要求,提高工作效率,节约人工费用,树立企业公众形象。
4.2.2部门因工作需要添置办公设备的,由部门负责人提出书面申请,交行政人事部审核并组织进行相关市场调查,选三家以上作报价分析,报总经理批准并由行政人事部统一购买、分配。
4.2.3部门根据实际工作需要,于每月二十五日前制定下月低值易耗品申购计划,报行政人事部汇总核查库存,制订月度办公用品采购计划,经总经理批准后由专人负责购买。
4.3报废:办公设备达到一定条件可以按以下程序予以报废;低值易耗的办公文具无须报废。
4.3.1报废条件:
1)使用超过规定年限,已无使用价值。
2)损坏严重无法修复、或修理费昂贵、没有修理价值。
3)功能降低危及安全。
4)技术落后、耗能高、效率很低、严重影响工作效率、属于已被淘汰的。
4.3.2设备的报废:由设备使用人填写《报废申请表》,详细说明原因,经部门负责人及复查、审核后,由行政人事部请技术专业人员鉴定并出具书面意见,经质量管理部核实后,报总经理审批。
4.3.3报废设备的处理:报废的设备先交由工程部鉴定,由财务部进行登记、处置,行政人事部监督。可以再利用的零配件应当取出归入公司办公用品仓待用;报废设备回收资金交财务入账。
5办公设备使用规定
5.1电脑:电脑的使用及分配以部门为单位,由行政人事部根据实际需求调配,并实行使用人负责制。使用者应按规范要求正确操作使用;服务器由行政人事部指定专人负责维护,发生故障,应及时报告,由行政人事部安排专业人员维修。
5.1.1原则上不能设置开机密码,因特殊情况需要设置的,应将该密码备存行政人事部。
5.1.2每星期至少一次查杀病毒、升级病毒库、清理磁盘;每月至少一次磁盘整理,以保证电脑系统的最佳运作状态。
5.1.3文件的保存首先以本地磁盘为主,并对有关文件归类保存,以便能在最短的时间内查找所需资料。如确需在服务器上保存文件应经行政人事部书面同意,并在服务器上设立个人文件夹,所有文件均保存于个人文件夹内;否则,造成文件丢失自行负责。
5.1.4对保存的文件应定期整理,不需要的文件应及时删除。对需要长期保存的文件由部门提出申请,经行政人事部审核后可以光盘方式保存,以保障电脑的使用空间。
5.1.5使用者不得擅自安装软件,如确需安装部分辅助软件,应向行政人事部书面申请,经批准后由行政人事部安排专业人员安装。
5.1.6未经许可,任何人不得自行打开机箱或拆装机器,不得擅自对电脑硬盘进行格式化或
重新安装操作系统。如遇不懂或自己解决不了的技术问题,应通知行政人事部,由行政人事部安排专业人员予以解决。
5.1.7因公司工作的特别需要或部门工作需要借用或征用专用责任人负责的电脑时,借用人应保证电脑的使用安全,如因人为操作失误或使用不善造成损环的,由借用人负责;
借用人需要将借用电脑搬离指定区域时,须经行政人事部书面批准同意。
5.2复印机:公司复印机由行政人事部指定专人进行管理和维护,并监督其他部门的使用。
5.2.1公司复印机作为办公设备仅供公司文件的复印使用,使用前应按规定程序办理申请登记,经批准后交专管员执行。
5.2.2复印资料、文件时,必须在前台办理登记、签名手续,并注明复印纸张数、规格、申请人、文件名等交部门负责人批准;一次复印张数超过50页的,须报行政人事部批准。
5.2.3特别情况需紧急复印的,可按上述程序先登记申请表,事后报批、审验。
5.2.4复印机专管人员每月底填报当月复印机使用情况汇总表交行政人事部存查,汇总表中应反映维修情况、零配件更换、违规使用等情况。
5.2.5复印机出现简单故障时,专管人员应及时处理;处理不了的,应立即通知专业技术人员给予帮助。如强行操作,造成设备损坏的,应酌情予以赔偿。
5.2.6复印纸张的使用厉行节约,反对浪费;内部存档的资料,应尽可能使用双面复印或使用循环再用纸张复印。
5.3打印机:公司打印机设专人进行管理及维护。
5.3.1公司提倡无纸化办公,对需要上级审查、修改的文档,可先通过内部局域网将文档发送到指定的电脑中,审查修改完毕并确认无误后才能打印。
5.3.2对无需存档、不涉及公司秘密、可以再使用的纸张,应提供给公众打印、复印再利用。公司内部使用的文件应使用"循环再用纸"打印。
5.3.3使用公司函头信纸打印正式文档,或者使用彩色打印机打印带图片资料的彩色文档,必须在前台办理申请登记,并经部门经理批准。打印数量超过20张的须报行政人事部批准;特殊情况可先打印,事后应补办登记、审验手续。
5.4传真机:公司传真机仅供传真或拨
打长途电话,非特殊情况,不能用以复印资料。行政人事部指定专人对传真机进行监督管理。
5.4.1长途传真和利用传真机拨打长途电话的,须向专管人员办理登记手续,特殊紧急情况的可先行使用,事后办理登记。
5.4.2传真文件上如使用了涂改液,应当待涂改液完全干后方可传真,以防止涂改液粘于传
真机的扫瞄头上,影响传真机使用效果。
5.4.3禁止将未拆除订书针的文件直接放在传真机上传真;否则造成损失由使用人负责。
5.4.4专管人员应保障传真机24小时都有接收用传真纸,以确保能随时接收传真。
6办公文具及其他低值易耗品管理
6.1每月25日前由各部门负责人根据工作需要,制定下月办公用品采购计划汇总行政人事部。
6.2行政人事部查核库存数量后拟出下月易耗品采购总计划及供应商建议提交行政人事部审核,报总经理批准。
6.3总经理批准后由行政人事部安排专人统一采购。
6.4采购回来的物品应及时办理入库手续,经办人和保管人员当面核对品名、规格、数量,办理验收入库手续,并通知相关部门办理领用手续。
6.5办公用品的保管和发放由前台负责。
6.6各部门接到领用通知后,部门负责人安排人员到前台办理领用手续并签字确认,由部门统一安排、发放。
6.7办公用品领用应坚持勤俭节约的原则,用多少领多少,避免造成浪费,严禁将办公用品带回家作私人用途。
6.8非一次性使用的物品,员工在办理离职手续时应交回公司,并与前台做好移交手续。
6.9办公用品的帐务必做到帐物相符,前台应随时掌握合理库存,保障日常工作的正常使用量。
7相关文件与记录
7.1《办公设备报废申请表》
7.2《复印申请登记表》
7.3《打印登记表》
7.4《长途电话登记表》
制度专栏
