X保安公司加强驻外单位管理办法
保安公司加强驻外单位管理办法
为加强驻外单位的现代化、科学化、系统化管理,不断提高综合服务水平,充分展示z保安的靓丽风采,打造一支思想坚定、作风过硬、技能全面、保障有力、文明和谐的团队,特制定加强驻外单位管理办法如下:
一、各驻外单位必须坚决服从公司统一指挥调度,保持与公司密切联系,采取各种方式方法确保政令畅通;任何单位和个人不得背离公司擅自行动;如遇特殊情况应及时请示上级领导再行决断。
二、各驻外单位必须以公司大局为重,切实增强凝聚力,认真抓好思想教育,积极引导员工开展爱岗敬业、争先创优等活动;根据管理实际建立健全规章制度,努力维护正常的工作秩序,切实堵塞管理漏洞,促进队伍建设。
三、各驻外单位各级干部要时时处处以身作则,率先垂范,为员工做出好样子。工作中要强化责任意识,各司其职,各负其责,不得以权谋私,不得搞个人小圈子。
四、各驻外单位必须加强文明素养教育,不断提升员工个人形象。认真组织学习活动,加强技能培训,营造团结、协作、和谐的工作环境,提高心理适应能力,注意开展各种有益身心的各种文体活动,丰富队员的精神和物质生活。
五、各驻外单位必须严格队伍管理,教育员工自觉养成遵章守纪的良好习惯。经常检查岗勤服务工作情况,加强班组建设,夯实基础工作,认真贯彻执行安全工作规范,人人做到遵纪守法、服从命令、听从指挥、步调一致,及时应对突发事件,按时完成公司和客户单位交给的各项任务;对无视组织纪律、拒不服从管理的人员绝不姑息迁就,一律严肃处理。
六、各驻外单位在公物处置、人员调配、财务制度、干部任免、装备调整等方面必须与公司保持一致性,不得自行改变和所谓变通执行;驻外单位人员享受福利待遇的标准,必须报公司批准。
七、各驻外单位工作人员因公接待或因公出差需由部门领导预审并报公司批准,任何人不得弄作假。
八、因公休假及往返路费严格按照公司规定执行,因个人原因而造成的往返费用由个人承担。
九、在特殊工作岗位上工作的人员,何时休假一律服从公司安排。
十、各驻外单位具体工作情况,要定期上报公司。
篇2：X保安公司食堂管理制度
保安公司食堂管理制度
一、任何闲杂人等不得入内。
二、严格把好食品及物品的进出数量和质量关口。
三、保持食堂内灶具、餐具等器具的整洁卫生,定期清理消毒,防止污染。
四、生熟食物严格分类存放,防止食品腐烂变质等事故的发生。
五、严守制作操作规程,不得随意简化工作程序。
六、分工负责,严格交接,不得随意安排他人就餐。
七、保证值班、加班同志用餐。
篇3：X保安公司厨师工作守则
保安公司厨师工作守则
一、服从管理,听从指挥,自觉维护集体利益和集体形象。
二、严格遵守各项规章制度,团结同志,踏实工作,创造高效和谐的工作环境。
三、努力钻研业务,不断提高技术水平,适时调整花色品种,提高饭菜质量。
四、厉行节约,降低损耗,物尽其用,创造效益。
五、讲究个人卫生,着装整洁,树立良好的工作形象。
六、严禁在工作中饮酒、抽烟、会客等违纪行为,不准私自开灶招待他人
七、严格卫生管理,处理好各种食品和器具,严防污染食品危害事故的发生。
八、按时完成领导交办的其它任务。
篇4：小区管理处电话传真管理办法
小区管理处电话、传真管理办法
一、公司装配的办公电话机和传真机等通讯工具均属公务使用,员工不得使用办公通讯工具进行个人私事活动,否则经查实,除应全责承担相应费用外,还须加倍罚款。
二、因公需要使用长途电话或发送传真,须经总经理批准、审核、登记后使用。
三、传真机由专人负责管理,收、发文登记、存档等工作。
四、传真原件由出纳存档,传真文件具保密性,无关人员不得查阅。
六、办公电话实行定额管理,具体定额及管理办法根据实际情况制定,超出定额的,扣该话机所在部门、管理处人员的工资。
篇5：物业管理公司库房管理办法5
物业管理公司库房管理办法
第一节总则
1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。
2、本办法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等
工作。
3、本公司的库房管理依本办法执行。
第二节物资运行流程
1、入库程序:
采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》,并签字→库管员清点物质数量,并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核
2、领料程序:
需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》,并签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库→财务稽核
3、退库程序:
领料人填写《退料单》,并签字→项目工程师领料人部门经理审核,并签字→库管人员验收,并签字→登账或录入数据库→财务稽核
4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。
第三节物资的验收
1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。
采购员对物资的质量负责。
库管员对物资的数量负责。
2、验收时应核对供方"送货单"内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签。
3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无计划不收;逾期不收。
4、对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。
5、采购员在送货单上注明到货时间。
6、采购员填写《入库单》,在库管员处办理入库。
7、验收合格后,采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。
8、物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。
第四节物资的发放
1、物资的发放应依次进行。
2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:"三核对"、"五不发","三核对":领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。"五不发":无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
3、物资发放出库时,必须严格检查《领料单》和审批手续;物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。
4、库管员接到《领料单》时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。
5、库管员接手续齐全的《领料单》后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。
6、物资发放时间为:周一至周五(节假日除外)
上午9:00-11:40下午16:00-17:10
此时段外,原则上不进行物资发放(非常紧急事件除外)。
7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。
8、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。
第五节物资的回收
1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库。
2、办理退库手续,应填写《退料单》,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。
3、退料单上应注明退料原因,物资详细情况。
4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。
5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。
6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外)
上午9:00-11:40下午16:00-17:10
此时段外,原则上不进行物资回收。
第六节物资的盘点
1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。
2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。
3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。
4、盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。
5、按盘点计划有步骤进行,防止重复复点或漏盘。
6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导审阅。
7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况,并定期向其递交盘点报告。
8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交部门主管。
9、非人为原因造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。
第七节物资的搬运
1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。
2、搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏。
3、放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。
4、库房内的所有物资必须按类堆放,并标贴物卡。
第八节物资的安全
1、库房钥匙仅限于库管人员保管。
2、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。
3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。
4、做到每月防火检查,消除隐患,一旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打"119"火警台,并正确使用灭火器,尽力控制火势。
5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。
6、应经常检查电线是否有破损现象。
7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
8、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。
9、库房内严禁吸烟,使用明火。
10、人员离开库房时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗。
11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。
12、保安人员24小时值班,一旦发生险情,应及时联络库管人员并采取补救措施,严重时应拨打"110"。
13、除工作人员外,其他人员一律人得擅入库房。
14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记。
第九节库房的清洁
1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。
2、每周做一次大扫除,由公司清洁工配合库房员完成。
3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内。
第十节考勤制度
1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。
2、上午上班,库管员必须在公司前台处打卡,9:00前到达库房,准备发料。
3、24小时保持通讯畅通。
4、若离开库房,应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。
5、若请假,需提前一天提出申请,经批准后方可休假。
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