商业公司员工手册－差旅管理
商业管理公司员工手册-差旅管理
差旅管理
7.1出差前申请
员工如因工作需要出差,在出差前填写《出差申请单》,注明出差地点、天数、事由、所需资金,按流程审批后,交公司行政差旅协调员订票及订房。
【提示】如未经批准的出差及订票订房,费用需由员工个人自行负责,期间作旷工处理。
7.2出差后报销
员工出差后回公司7个工作日内,持审批完成的《出差申请单》和出差单据,按财务流程办理报销手续。
7.3差旅订房、订票
所有订票及订房由公司行政差旅协调员办理。为争取最大折扣,员工应尽可能在出差前3个工作日内提交批准后的出差(往返)申请单,以便获得较优惠的来回程机票。
7.4费用报销标准
7.4.1职员出差乘坐车船及飞机标准:
总经理因公出差,可乘坐飞机。公司其他工作人员因公出差,却因工作需要,经总经理批准,方可乘坐飞机,一般情况一律乘坐火车或汽车。
出差人员的交通费、住宿费标准如下表(港、澳、台以及国外的有关标准按当次请示报批):
7.4.2职员出差补助标准:
1.出差乘坐火车,从晚上18:00时至次日早晨7:00时之间,在车上过夜5小时以上的,或连续乘车超过8小时的,可报销硬卧铺票。
2.出差生活补贴因公出差误餐补助:省内每人每天30元,省外或经济特区(包括一类城市)每人每天50元,市内不予以补助。
3.市内交通费:日常在市内(包括霞山、麻章、坡头)外出办事呈报公司派车或乘坐公共交通工具。乘坐公共交通工具的,经总经理审核据实报销市内交通费。
7.5详细规定请参考《z商业差旅费报销制度》
篇2：公司员工手册－差旅制度
公司员工手册:差旅制度
目的
为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据国家财政部有关规定及公司具体情况,特制定本规定。
出差范围
1、市内出差:出差当日可能往返者
2、远途出差:出差必须在外住宿者。
差旅申请
员工出差须事先填写"差旅申请表",并到有关部门办理出差借款等手续。
出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
出差的审核决定权限如下:
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差:4日内由部门经理核准,4日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。
补助标准
1、出差不得报支加班费,但假日出差另计。
2、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
3、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。
4、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定),在发放工资时一并发给,不再另行报销:
5、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)
出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。
远途出差需搭乘飞机的,需报经主管副总经理审批,原则上由公司行政部统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。
制度专栏
