商业公司员工手册－绿色办公及工作场所环境保护
商业管理公司员工手册-绿色办公及工作场所环境保护
10.1绿色办公
公司倡导绿色办公,在办公活动中使用节约资源、减少污染物产生、排放、可回收利用的产品,在实现日常办公方式“绿色化”的同时,营造一个绿色健康的工作环境。
10.1.1提倡使用电子邮件传发信息,或以传阅文件的形式,减少打印或复印纸张;如需打印,请使用双面打印,没有保密性质内容的单面废纸请重复利用。
10.1.2提倡节约用电,在午休、加班时请关闭部分照明,离开办公位置较长时间时,请将电脑设置为节电状态,下班后请自觉关闭电脑主机及显示器电源,如员工是最后一位离开办公区域的同事,请关闭公共区域照明。
10.1.3提倡节约用水、保护水源,在茶水间用水后请随手关上水龙头,请尽量使用无磷洗涤剂或可降解的清洁用品。
10.1.4提倡减少一次性用品的使用,如杯子、碗碟等,接待访客时请使用公司提供的已消毒瓷器杯,用餐时鼓励使用自备餐具。
10.2工作场所环境保护
公司制定了一系列的保障工作场所环境健康的措施,包括:
10.2.1办公区域禁止吸烟,贴上禁烟标志,对违反人员进行处罚;
10.2.2复印机设置在不影响员工办公的位置,防止空气污染;
10.2.3定期清洁办公室桌面、地毯及棉纺织物家具,定期清除四害;
10.2.4定期维修产生噪音的空调和通风设备;
10.2.5对办公楼改造的施工时间安排在主要工作时间之外;
10.2.6定期组织员工进行消防演习等。
篇2：商业公司员工手册－发文管理
商业管理公司员工手册-发文管理
11.1发文主体
包括集团下属各部门、所有子、分公司。
11.2发文途径
公司邮箱、OA系统、纸质文件送达等向员工及时传达各类重要信息。
11.3发文种类通知、决定、会议纪要、意见、通报、规定、函,等。
11.4发文流程发
发文加盖主体印章发布后,发文部门组织相关部门进行学习,或各部门委派代表(一般为部门文员)参加学习后再传达至部门每位成员,确保员工已接收并理解发文内容后,请员工签收确认。
11.5发文与劳动合同
公司通过发文颁布各项规章制度均自然构成与员工签定的劳动合同的组成部分。
篇3：商业公司员工手册－员工手册修订
商业管理公司员工手册-员工手册修订
本手册可由公司根据业务需要作出修订和补充。修改和补充条款作为本手册的有效组成部分,将在公司公告邮件或OA系统上告示,员工可通过专用公司邮箱或OA系统进行查阅。
员工签收
本人收到zz商业管理有限公司发给的员工手册,本人已阅读并已充分明白本手册内容,同时,确认员工手册是完整的、没有漏页、残页、缺行等情况,本人同意遵守该员工手册中所列的规章制度。
员工签收:
部门:
日期:
员工签收
本人收到zz商业管理有限公司发给的员工手册,本人已阅读并已充分明白本手册内容,同时,确认员工手册是完整的、没有漏页、残页、缺行等情况,本人同意遵守该员工手册中所列的规章制度。
员工签收:
部门:
日期:
档案管理制度
篇4：某酒店员工工资发放制度
1.0目的
规范员工工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。
2.0适用范围
盛智物业管理公司员工的工资发放工作
3.0工作职责
3.1行政部负责员工工资计算和《工资发放表》和《绩效考核表》的编制。
3.2财务部负责《员工工资发放表》和《绩效考核表》的审核。
3.4总经理负责《工资发放表》和《绩效考核表》的审批。
4.0程序要点
4.1财务部每月25日发放上月21日一本月20日的工资,遇节假日提前至节假日前发放;
4.2财务部出纳根据审批手续完整的《员工工资发放表》在每月25日前将员工工资表交公司开户银行发放;
4.3新入职的员工由财务部出纳根据人事部提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发存折;
4.4新办的工资发放存折原则上在25日前由员工本人到出纳处签名领取
4.5存折原则上禁止他人代领,如有特殊原因确需他人代领的,代领人必须在领取时出具被代领人的书面委托书、代领人及被代领人的有效身份证原件,出纳员将双方身份证复印后留存;
4.6员工可在每月25日到出纳处领取工资清单;
4.7离职员工工资的计算与发放。
4.7.1离职员工凭审批手续完整的《员工离职表》到财务部结算工资。
4.7.2财务部会计根据《员工离职表》、《考勤表》依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工工资。
4.7.3离职员工填写领款单,报本部门、财务部、总经理审批后,到出纳处领取工资。
篇5：某物业客服中心收费员工作规程
物业客服中心收费员工作规程
1.目的
规范服务费用的收缴工作,确保如数、及时、安全地收取各项费用。
2.适用范围
适用于客服中心收费员。
3.职责
3.1负责对管理费的收取;
3.2负责对装修相关费用的收取;
3.3负责特约服务费用的收取;
3.4负责各项经营性费用的收取;
3.5各项服务费用的计算及填制收费通知单;
3.6负责各项费用的收取统计分析工作;
3.7协助管理员对欠费进行催收。
3.8其它财务工作。
4.工作程序
4.1费用收取的范围;
4.1.1管理服务费;
4.1.2工程、保洁、绿化、代办等各项特约服务费;
4.1.3停车场费用;
4.1.4装修相关费用;
4.1.5各项经营性费用;
4.2管理费的收缴;
4.2.1管理费的收缴程序;
4.2.1.1从业主收房之日起计收管理费,装修办理前按半价收取,装修办理之日始或未装修已入住的按全价计收;
4.2.1.2每季末月25日在物业管理系统中提取下季度《应收管理费用明细表》,内容包括:编号、房号、业主姓名、房屋面积、管理费标准、应收金额、上季度欠费、滞纳金、本月应收等;
4.2.1.3将《应收管理费用明细表》于每季度末月26日报财务部审核,如审核有差错,应及时更正;
4.2.1.4收银员按照审核后的《应收管理费用明细表》交由片区管理员填写《缴费通知单》并经仔细审核无误后进行催缴;
4.2.1.5收银员于每季度末月29日前将《应收管理费用明细表》交管理员手中;
4.2.1.6每季度首月的1-10日是业主缴纳管理费的时间,收银员根据《应收管理费用明细表》收取业主管理费;
4.2.1.7收银员收到当日现金后,每日将现金存入公司指定账户;
4.2.1.8对未能按时缴纳的业主,收银员根据欠费资料填写《首次催款通知单》,并加盖公章后交管理员在收费当月20日前派发;
4.2.1.9业主收到催款通知单后10日内仍未结清费用的,由收银员填写《第二次催款通知单》并交管理员派发;
4.2.1.10业主收到《第二次催款通知单》10日内仍未结清费用的,由收银员再次填写《最后催款通知单》交管理员派发;
4.2.1.11业主收到《最后催款通知单》仍拒不结清费用的,管理处将采取其它方式进行催收。
4.3有偿服务费的收缴;
4.3.1每月25-28日由前台接待员汇总后交收银员统一管理;
4.3.2收银员做好有偿服务费明细,并做好月(季、半年、年)报表;
4.4各项经营性费用的收取严格按照收费标准计收,并做好相应的明细账目;
4.5装修相关费用的收取严格执行收费标准,并采取单独建帐的方式进行管理,以确保该类费用的准确计收;
4.6停车场费用实行车管员每天交帐的方式,收银员应做好严格交接,并对收费细目进行核查,以确保收费率达100%;
4.7上述所有费用的收取均应在每月的报表中详细列出,并对欠费情况做出说明;
4.8根据上级安排协助管理员对欠费进行催收,以确保综合收费率达到95%以上。
5.相关文件及质量记录
5.1《缴费通知单》
5.2《应收管理费用明细表》
5.3《费用催收通知单》
5.4《费用收缴明细表》
5.5《缴款单》
制度专栏
