某商场商品验收作业准则

篇2：某商场固定财产管理办法

固定财产管理办法

第一条:本公司之固定财产管理,除法令另有规定外,悉依本办法办理之。

第二条:本办法所称之固定资产,系指由资本支出获致,在经营上以使用为目的,并取得该物之所有权

或使用权,且其耐用年限在二年以上之资产。

第三条:本公司之固定财产依其别可分为八大科目

一.办公家俱类:

办公桌椅、会议桌椅、资料柜、文书橱柜、电脑桌椅、报纸架、金库、…….等等。

二.事务机器类:

电脑、电话机、传真机、影印机、碎纸机、打字机、幻灯,要、投影机、列表机、对讲机、打卡钟、稳压器、支票机、打号机、护贝机、电脑字幕机、报表机、……等等。

三.电气设备类:

冷气机、电视机、放影机、电冰箱、音响、保温箱、保温台、电风扇、饮水机、吸尘器、

电锅、监视器、闭路电视、抽风机、[[烘碗机、瓦斯炉、充电器、时钟、……等等。

四.交通设备类:

货车、专车、……等等。

五.生财器具类:

收银机、收银台、货架、花车、标枪机、补标机、标签列机……等等。

六.营业设备类:

打包机、铝梯、手推车、采购篮车、寄物柜、……等等。

七.其他设备类:

照相机、电棒、床、灭火器、冷冻库、………等等。

八.土地建筑物。

第四条:各项财产设备之收发、登记、保管、移转、报废、请修、遗失、让售等事项之处理,悉依下列规定办理之。

一.收发登记及保管:

1.申请人因业务需要,请购设备时,须填写请购单,依照职务授权原则予以核定送总务部门采买,但请购单须明确填写品名、规格。单位、数量。以利承办人员之执行。

2.当各项设备购入时,承办人员须会同申请人一同验收、核对品质规格,切实相对符合后,由承办人员依照分类编号,钉上标签,并设立「财产保管登记卡」(简称财产卡),以一物地卡制,由总务存档,以便作为管理之备查记录。(附表一)

3.各项财产(固定财产)须集中记载于「财产目录总表」内,其记载应根据「财产卡」为之,并详细登记各项财产之名称、购入日期、验收日期、规格、数量、单价、总价、厂商名称。(附表二)

4.总务部门于每年年终盘点一次,而部门须将单位内之各项固定财产列出明细,并填上购入日期、财产编号、规格、厂牌、存放地点、::使用人,送总务门核对。总务并将其结果,书面呈报上级。(盘点办法另订之)

5.总务课于成「财产目录总表」后,应制作一转交会计门保存。

6.会计部门得据表列明细总计资产额。

7.每年12月底总务与会计应覆核清册乙次,并呈报结果。

二.移转、请修、让售之处理:

1.各单位间因业务上之需要,须将其设备移转时,应我出单位填具「财产移转单」经总务会签后,由总务单位存查,并依据「财产移转单」登入「财产卡」。(附表三)

2.财产故障之修护,由财产使用保管人填蛤请修单,并明确填写请修内容及品名,经单位主管签证后送总务单位办理。

3.固定资产如因无使用价值,必须转售时,则由会计部门依其折旧率换算之,由总务部门办理转售作业。

三.遗失、报废之处理

1.总务单位或使用人保管人,如发现所保管之设备遗失时,应立即查明原因,据实报告,如遇窃盗事件发生,应立即报警处理,[[事后清点并开列清单。

2.财产一经验证,确实失去使用性能,且无法修护者,应由使用保管人填具报废单,并叙明特殊损耗原因,呈报上级核定予以报废。

3.固定资产如有新购增设或减失、报废、出让、转售等总务课应将已核准之正式凭证,转会会计部不定时修订、调整。

四.违规惩处:

1.各单位人员对其所保管使用之设备,如有侵占、盗卖、营私、图利等事件,经查觉视情节轻重依惩处。

2.非经呈准不得将财产擅自出租或出借,一经查觉视情节轻重,依规处理。

五.财产之养护:

1.为期使各项财产能获得专业化之保养,并延长其使用年限,应视其性质作适期之养护,检查方式如下:

a.定期检查:每三月或半年或一年办理一次。

b.紧急检查:重大灾害后立即处理。

c.不定期检查:遇必要时随时办。

六.防护及保险:

a.为避免天灾或突发灾害时遭受损失时,须按财产之性质向保险机构投保,由总务部门提出投保之申请,转财务部办理投保手续。

第五条:本办法经上级核准后敬会各单位依盘点配合方法予以配合列出财产细目,并于核准日起算三个工作天内转至总务处,总务部门依其细目及原有资料加以核对制作「财产目录总表」并转呈上级。

第六条:本办法经董事长核可后实行之,修正时亦同。

篇3：某商场超市岗位职责

一、收银主管的职责

1、掌握收银的全套操作,熟悉厂商编号,收银机的使用及对真假钞的识别;

2、熟悉商城关于货币现金管理制度,掌握商城的有关单据、发票、表格的使用和填报;

3、掌握简单的人事管理和知识以及排解收款员与顾客发生矛盾的技巧;

4、协助经理管理好商城有关收银方面的工作,督促收银员遵守服务守则,指导收银员的日常操作;

5、经常对收银员机位的现金进行抽查,堵塞漏洞,并做好收银员的工作安排及轮班编排;

6、按商城货币现金管理制度做好现金的交好管理,做好商城对内对外的保安工作;

7、解决零钱,使收银员有充足的零钱为顾客找零;

8、严守本店商业秘密,防止其它企业的暗察。

二、收银员的职责

1、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧,熟悉厂商编号等;

2、收款快捷、准确找赎,遵守公司关于现金收付的规定,遇到找错机时应立即通知主管进行解决和协调,不得私自处理;

3、由银员必须在顾客当面点清钱数,唱收唱付,以免出现误差;

4、如发现收银员少打,要追究其经济责任,情节严重者立即辞退;

5、收银员在结款时,如有短长款须立即按短长数额补齐;

6、收银员在结账时,不许私带和私拿钱币;

7、对于不能认真履行岗位职责,经教育仍无改进者,由收银主管提出书面报告,经理审批后,予以辞退;

8、礼貌待客,文明经商。

三、电脑部岗位职责

1、电脑工作人员应提前五分钟进入机房,做好开机前进入系统的准备工作;

2、按时完成日报表的制作,打印出的日报表要认真核对,仔细检查每一栏的数据是否平衡,发现不平衡应及时查明原因;

3、应按时向总经理及电脑部反馈销售情况;

4、后台工作人员进行具体操作时,应严格遵守后台操作手册,不得遗漏任一步骤;、

5、后台工作人员负责商城整套系统正常运转,电脑出现非正常现象应及时向商城领导汇报;

6、非后台工作人员不得随意进入电脑室,更不得在电脑室内操作,后台人员应做好监督工作;

7、未经总经理及电脑部经理同意,不得随意修改电脑数据,严守商业机密;

8、电脑室内的设备须爱护,设备若丢失或损坏由各分店承担费用。电脑室内要保持清洁、整齐;

9、未经电脑部经理同意,不得随意用外来磁盘,防止病毒侵入;

10、完成商场交办的其他任务。

收银组长的工作细则

1、早上开门前检查收银员是否做好收银台范围内的清洁卫生工作;

2、

收银组长须随后监督收银员的正常工作,不得擅自离开,同时还须留意收银员操作及入机的款项是否正确,有否多收、少收和扣数的现象,发现问题及时解决;

3、解决收银操作上的问题识别伪钞、找零钱、收大数、抽查收银机款项是否准确;

4、做好收银员的其它工作安排,如:轮休午餐等。

5、每天按时结数,库存现金应每日清点,做到数目清楚、手续完备;

6、随时检查零钱是否充足;

收银员的工作细则

1、早上开店前做好收银台清洁卫生工作,点清盘底。做好班前的准备工作;

2、工作期间仪表端庄,不得在商城内吃零食,不得在收银机周围闲谈说笑,做好对顾客的服务工作;

3、

认真并准确地输入商户编号并点清货款入机,顾客购物的收据、找赎零钱要礼貌地放在客人手中,并做到礼貌用语、唱收唱付;

4、工作中不能随意离开机位,不得随意调班,特殊情况须经收银组长关于轮班其他工作的安排;

5、顾客留下的收据须立即放入废纸箱内;

怎样成为一合格的收银员

在现今竞争激烈的商城行业中,收银员有着非常很重要的地位,因为一个收银员的服务态度,在某一程度上决定了顾客是否再来惠顾本店。有很多时候收银员是本公司的最后的代表,因此顾客对公司的印象会大大地受到收银员与他们接触表现的影响,一家成功的商城有赖于多方面的合作,而你是其中最重要的一环,既然成为公司的代表,你也应做以下几项:

友善和蔼的服务态度

无论怎样,每位顾客希望得到友善和礼貌的服务。主动帮助有需要的客人、全心全意表示谢意的话,更能赢得回头客。

随时准备照顾顾客

照顾顾客与收银有同样的重要性,伤残、年老、有婴儿车的顾客及孕妇应给予协助;

顾客的投诉

当顾客投诉时,总希望有一位明白事理的人能听取他的细诉,所以你应让顾客说清楚是怎么一回事,并且做到同情他们的处境,尽量协助解决或作出适当的道歉,这样做会令客人感觉投诉有门;

如果有些你能力范围所不能做到的事情,你应召唤经理或高级收银员来处理,争执只会令事情恶化。

避免与顾客冲突

顾客来自各方面不同阶层,当遇到一些蛮不讲理、诸多要求的顾客时,这时你应有礼貌地解释公司的宗旨。

收银员的责任

一个良好的收银员应在每天工作前10分钟,准备以下几项:

打点银头

预备足够胶袋和流水带

足够的钱币找赎

当在收银机上记录最后一项货品后,须询问顾客有没有其它需要,如不需要则按找赎键找赎。从客人手中接过现款时将面值读出,找赎时亦应读出找赎数额清楚地交与客人,这样可以避免因找赎错漏而引起不必要的纷争。

工作期间暂离开岗位时应注意做好:锁好收银机,并挂上暂停牌;

识别伪钞:当收到大面额纸币,发觉有可疑时应通知经理或高级收银员来处理;

值班室制度

值班时间,由当日晚班结束直至次日开门营业;

当日值班人员,晚班锁门后,检查各店门安全,并于晚班结束、店内人员离开一小时后再次认真检查本商城安全,如发现问题,及时正确处理;

当日值班人员,晚班锁门检查后和次日开门营业前30分钟认真打扫值班室卫生,保持值班室干净整洁;

晚班值班室内严禁吸烟、饮酒,注意值班室防火安全;

当日值班人员应注意值班室安全,严禁开门睡觉;

&nbs

p;当日值班人员应遵守国家法令,严禁赌博、打架、留宿他人;

爱护值班室设施,爱护保安设施;

努力提高值班警觉性,如发现问题,积极与保卫部及当地公安机关联系。保卫部电话:

值班人员必须严格遵守以上各项制度。

防盗、治安、防火

商城常规治安问题的处理方法

对偷窃商品的顾客态度较好的要以说服教育为主。

对偷窃商品数量、金额较大的,给予一定处罚,对性质较为恶劣的,不服从处理的,移交当地公安机关处理,直至追究刑事责任。

对所抓的偷窃人员,员工不允许进行谩骂、殴打侵犯其他人人身权利;

对所抓偷窃人员,必须人、赃俱在,经本人承认,方可处理;

建立抓贼档案记录,对所抓偷窃商品的人员进行安全通报,一旦再犯,将从严处理。

安全员的管理范围

维护店内购物秩序及对突发事件的处理;

维护店内设施安全;

维护店内商品安全;

维护店内重点(如收银机和保险柜)安全;

维护夜间门店及值班室安全;

维护店内正常工作中顾客及员工人身安全;

维护店内防火安全;

发生偷盗后与店内主管人员共同处理。

火灾的危害

由于商城建筑费用高,内部设施完善流动资产和各类高档消耗品存储较多,客流量大,一旦发生火灾危害严重。

商城消防工作的重要意义

保障了商城、职工、顾客的人身和财产安全;

有利于商城服务质量的提高;

有利于商城的经营与发展;

防火的基本原理和方法

减少可燃物质,商城室内装修,应当采用非燃或难燃材料,尽可能减少使用可燃材料;

预防着火火源,最大限度的减少损失;

员工日常规范管理制度

为了加强商城的管理,维护东方巴黎商城形象,提高员工的服务意识,业务文化素质,特制定规范管理制度。

商城商品退换制度

楼层管理人员必须遵守商城制定的各项退换货原则,产要求做到:

1、对来退换商品的顾客要主动热情接待,态度诚恳亲切,问清退换商品的原因;

2、退换商品必须掌握商品不脏不残,管退管换,凡是质量问题要保退保换,不是质量问题要坚持原则;

3、退换货时做到不出厂家,不出区域,不出部门;

4、商品退换退到无法解决时,请向组长、主管、经理请示,并妥善解决;

5、做好退换货记录。

服务台的管理

为了更好地抓好楼面管理,便于处理突发事件,为顾客解决疑问题及服务指南,特在楼层设立服务台,专人负责,特制定排班表,并设立了3个本:检查记录本;顾客投诉本;抽查记录本的设立即能解决顾客投诉又能检查主管,组长,并为了以后更好地工作。

1、对服务出现的处罚做记录,楼层以便更好地工作;

2、主管、组长工作的交接记录在本上;

3、退换货记录厂家是什么原因造成顾客退换;

4、及时处理顾客投诉并警告后人;

5、对厂家商品进行抽检防止假冒伪劣商品上柜。

篇4：商场百货公司顾客投诉范围处理工作流程

商场(百货公司)顾客投诉范围及处理工作流程

为切实保护消费者的权益,维护本公司信誉,在竞争中凸现服务特色,为企业发展锁定更多忠诚的消费群体,特制订并实施ConsumerComplaintQuickResponse程序(简称:CCQR程序,即顾客投诉快速反应程序)。

一、接受顾客投诉的范围

1、对商品质量的投诉。包括商品质量上的缺陷,规格不符,技术规格超出允许范畴,出现故障,属于三包范围内等。

2、对服务质量的投诉。包括对本商场工作人员的服务态度、服务方式、服务技巧等提出的批评意见。

3、对其他工作提出的建议与意见。

二、处理顾客投诉的流程

在总服务台设立“顾客投诉接待服务中心”,专人负责接待,公司设立三级投诉处理服务机构:专柜为一级、营业科室为二级、公司稽查科为三级。对投诉案例逐级依据相关管理规定进行处理,本级处理不了的,呈交上一级处理。直到投诉的问题得到妥善解决为止。不得越级投诉。

程序一:总台

1、权限:

总台工作人员在接到顾客投诉后,立即填制《顾客投诉记录表―consumercomplaintlist》(CCL),内容应包括投诉人姓名、联系电话、住址以及投诉的时间、对象、具体内容及投诉请求等。并且及时联系营业科的负责人,安抚顾客的情绪。

注:视具体情况而定,如果顾客火气较大,可请顾客在总台附近的休息台坐下好好的安抚顾客,待耐心倾听顾客倾诉后,再行处理第一环节。内部处理把握原则:首先要维护企业利益;其次要维护员工利益;最后再考虑顾客利益。

程序二:专柜导购员/营业科主管

Ⅰ、导购员权限:商品自出售之日3天之内,不污不损,不影响第二次销售,凭有效凭证(购物小票第三联或发票),导购员有权为顾客办理退、换货手续(化妆品、黄铂金、珠宝玉石、钟表、内衣等商品除外)。

注:遇到情绪特别激动的顾客或专柜与顾客不能达成一致意见(如:不在“三包”范围内或商品影响第二次销售、顾客无法提供小票、超过3天期限的、明确不属于退换范围内的商品)时,切记不可与顾客争吵,及时联系商场负责人来处理。

1、程序:

核查购物凭证及商品→判断并作出处理意见。

1)符合规定的开具红票→主管签字→办理换、退手续。

2)不符合规定的,立即转入第二程序,请营业科负责人处理。

2、基本用语:

1)“请出示您的购物凭证及商品,谢谢。”

2)“请稍等,我去给您办理(退)换货手续。”

3)“对不起,我无权处理,我请我的主管来解决。”

3、该程序操作要点:

1)符合退、换货要求的顾客,导购员应该热情、及时、礼貌的按照顾客要求办理手续,严禁冷淡或怠慢顾客。

2)当导购员无权处理(或无法满足顾客要求)时,应立即将顾客带离卖场,以防止在卖场内出现争执,从而影响整个卖场的正常营业。

3)能退或不退的商品以退为主,能换或不换的商品以换为主,能修或不修的商品以修为主。应尽量可能的向消费者倾斜。

Ⅱ、营业科室(经理、科长、主管、营管员)权限

根据有关的法律及其公司的有关规定受理本部门发生的顾客投诉。

1、程序:核查购物凭证及其商品→记录《顾客投诉意见表》→判断,并作出处理意见→无法处理的,立即联系稽查科。

①商品确定有质量问题则给予办理修、换、退等手续。

②无法判断商品是否存在质量问题的,建议顾客送法定机构检测后处理。法定机构无法立即作出处理意见的,应及时告诉顾客答复的时间和方式。

2、基本用语:

1)“对不起,因为技术和设备有限,我们无法判断是否存在质量问题,建议您是否去国家法定检测机构咨询或做一个质量鉴定,我们会根据鉴定结果作出妥善的处理的”。

2)“对不起,我们需要时间进行调查,请您留下姓名和联系方法,我们会尽快和您联系的”。

3)“对不起,这已经超越我们的处理权限了,但是,我可以带您去稽查科解决问题”。

操作要点:部门在处理顾客投诉时,应尽量一个人进行处理,避免太多人在场,尽量考虑消费者的利益。进行情绪安抚。

程序三:稽查科

1、权限:

根据有关法律法规(即:消法、民法)及公司的相关规定受理营业科未解决的投诉问题。遇到无理的顾客可联系消协等权威部门来解决。

2、程序:

核查购物凭证及其商品→记录《CCL》→与被投诉专柜核实投诉经过→作出处理意见→通知顾客并回复投诉转入部门→无法协调处理的,立即联系相关职能部门(请所有投诉人员根据《以顾客为主的个性化处理投诉规范》来处理投诉)。尽量不出商场,把问题解决。

3、该程序操作要点:

稽查科对营业科转入的投诉,在接待时间要快,用词要准确,不能含糊,对法律要熟悉。同时应果断地做出处理意见,以减少投诉的复杂性,从而有利于营业科执行和操作。

最后:我们要总结顾客的意见,吸取教训,提出相应的对策,改善企业的经营管理,杜绝类似事件再次发生。并在每周例会上进行通报,告之本周各专柜投诉案例及处理结果,将此结果作为奖罚的重要依据。投诉处理部门要每月拿出一份《顾客投诉处理反馈报告》,对当月投诉案例进行总结、分析,为领导制定决定提供依据。

备注:因商品、品质、价格等因素引起的客诉,必须反馈物价质检,必要时有物价质检出面协调。后附《以顾客为中心的投诉处理规范》制度。在处理投诉时,请结合它一起使用。

附:《顾客投诉处理登记表》

篇5：商场商铺认租手续审批办理程序

商场、商铺认租手续及审批办理程序

认租手续:在现场招商中,为了尽快明确客户意向,促成招租成功,现场项目主管有权在客户已符合公司批准的价格、功能、定位时,收取客户认租金(同售楼时收取认购定金的目的一致)。

一、工作流程

二、工作指引

1、招租人员须熟悉每间商铺/写字楼的价格、功能定位,在这个前提下与客户洽谈。

2、经洽谈双方取得共识后,要求客户提交资格评估资料并签认租意向书。

客户提交资料(包括但不限以下事项)

?公司营业执照复印件或身份证明复印件。

?公司及经营品牌的简介。

?店面或橱窗的VI(须提供相片)。

?相关专业人员的执业证、上岗证。

3、项目主管须依据商场/商铺租户资格评估表进行初评(评估要求见《商场/商铺租户租赁资格评估表》使用说明)。

4、初评达标,项目主管审核认租书后签名并督促招租人员带客户至项目公司财务交认租金,认租金原则上为首月租金的一半,300