购物公园销售内部认购模式

篇2：产权式商铺认购书

产权式商铺认购书

日期:_______年_____月_____日NO._______

客户姓名住址邮编

定购名称座落

证件号码电话Office:Home:传真

定购户别_____层_______号建筑面积约m2(含)定购单价:元

定购总价净值$佰拾万仟佰拾元整

定金现金:$佰拾万仟佰拾元整支票

号码

支票:$佰拾万仟佰拾元整

双方约定

1、本定金可计入买方购房总款额;

2、买方于年月日之前补足首期购房款,即所定购单位总价的____%(__________元)。逾期未补足者,则视为买方违约自动放弃该标的物的购买权,卖方有权另行处理该标的物,买方不得以任何理由要求退还已付定金;

3、买方在补足首期购房款之日,持本认购书、预登记产权名义人之身份证及印章至嘉泰招商中心现场同卖方签订房地产买卖契约;

4、本认购书一式叁份,具有同等法律效力,买卖双方各执壹份为据,归档壹份。

备注

卖方签章:买方签章:收款人签章:

篇3：某酒店内部钥匙管理制度

题目:酒店内部钥匙管理程序规定和程序编号:GIH-FG-016页数:3准备:财务副总裁日期:20**-3-11批准:行政副总裁日期:20**-3-11传达致:各酒店生效日期:20**-3-11定义及目的酒店安全保卫离不开钥匙的管理,酒店钥匙丢失、随意发放、私自复制或被偷盗等都会直接影响到酒店、员工、客人的人身和财物的安全。规定及程序㈠钥匙的种类和使用范围:酒店的钥匙一般包括日常办公钥匙、库房钥匙、保险柜钥匙、万能钥匙、客房电子磁卡锁(钥匙卡)、酒店车辆钥匙等。⒈日常办公钥匙一般指办公桌钥匙、办公室门钥匙、文件柜钥匙、更衣柜钥匙等,系常用的弹子锁,结构简单,价格低廉,使用普遍,配有两至三把,一把专人专用并随身携带,备用则由各部门主管人员保管。⒉库房重地的钥匙采用双锁制,确保酒店货品的安全,除仓库人员外,未经许可不得随意出入库房区域。库房钥匙应由专管部门保管,每天上班前领取,下班封存后交还,并做好交接记录。若遇库房下班急需领货,部门需和当天值班经理、保卫部主管同时开仓领货并要求三人签字,严守发货程序。⒊酒店保险柜钥匙一般分客用保险柜、前台投钱使用的保险柜及其它办公用保险柜。§客用保险柜采用复用锁(指双锁),分别由酒店前台主管及客人各执一把锁的钥匙,不能相互取代,同时使用才能启闭,安全、可靠、方便,但一个保险箱客用钥匙只配有一把,另一把万能钥匙掌握在主管手中,可用于每一个小保险柜,成本相对较高,应严格控制管理。(参考客用安全保险箱的管理程序GIH-FF-009)§前台投钱使用的保险柜采用多次组合编成密码,使用起来较繁琐,一个保险柜配有两把钥匙,一把备用由财务总监保管,另一把则由财务负责人掌管,密码只有总出纳和财务总监知晓。开启保险柜的时候,由财务委派的专人持保险柜钥匙在保安员的陪同下,一同与总出纳开启,监督其操作使用。§其它办公用保险柜一般指电脑部存放磁盘使用的保险柜、总出纳存放备用金保险柜、财务总监使用的保险柜等。⒋万能钥匙多用于客房门锁,方便客房服务员在工作时只需一把钥匙即可开启某楼层或某个区域内的所有客房门锁;或用于客用保险箱,配合客人同时开启,保证客人贵重物品及现金的安全性。此种钥匙在使用时非常方便,但只能由当班主管保存,并做好交接记录。⒌电子磁卡钥匙是专用于客房门锁,是编有电子程序识别码的卡片,只要把与电子程序编码一致的卡片插入电子锁即可开启,安全、可靠、方便,特别适用客房管理。客人钥匙丢失或离店失效须变换时,只要在前台改变一下编码,重刷一卡片即可。此种钥匙在客人离店时要求其退还,以便重复使用。空白磁卡应由前厅经理管理,前台人员应严格控制使用及领取。⒍酒店车辆钥匙由车队司机合理安排使用,上下班应在前厅做好移交工作,确保车辆存放安全,调拨灵活、责任分明、利于管理。⒎酒店一般会为总经理配置一条万能钥匙或电子磁卡总钥匙专用,以备急时这需。㈡钥匙的管理和控制:⒈除个人使用的日常办公钥匙须随身携带外,其它种类的钥匙应根据各酒店规定钥匙的管理部门妥善保存,(尤指大堂经理手中的万能钥匙,必须存放在保险箱内),详细记录钥匙每次发放及使用的情况,包括领用人、发放人、发放及归还时间等,并双方签字。⒉工作期间,钥匙不能随意丢放或插在锁上,应随身携带。⒊钥匙领用应有严格的制度。类似客房楼层钥匙、员工更衣柜钥匙、所有办公区域的钥匙等,应由各酒店规定的专管部门设置钥匙柜,集中存放,专人负责保管。每次交接班都盘点清楚,如发现有遗缺,立即向部门经理汇报。⒋如遇住店客人自称忘带房卡,要求客房服务员代国打开,应先与前台确认客人姓名、房号、核对相关记录,绝不能随意为其打开。⒌钥匙的摆放应规范化,贴有标签,一目了然。⒍无论是客人或员工丢失钥匙,都应先填写丢失钥匙报告单,通知保安部,查明原因后,照价赔偿并作出相应处理意见。⒎钥匙维修需事先填写工程维修单,注明原因,经保安部经理与财务总监审批后,通知工程部更换,重新配制(需固定一家信誉单位配制),严禁私自复制。⒏万能钥匙非必要时不能轻易使用,使用要有批准手续,并将使用情况详细记录在案,以备后查。⒐员工辞职离店前,应将其使用的钥匙交与部门负责人,并由该人在其离店单上签收,确保已归还,方可办理离店结算手续,实施双向监控。⒑盗用酒店钥匙,危害人身及财物安全,造成严重后果者,一旦查出,将给予严厉处罚并承担相应的刑事责任。

篇4：ISO9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题答案2019

ISO9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题

单位:姓名:

一、是非题

请回答下列各题,对的在()内打√,错的打×,每题2分共20分。

1.ISO9001:2000标准是由国际标准化组织于2000年12月15日正式发布的……()

2.ISO9001:2000标准替代了94版的ISO9001、ISO9002和ISO9003……………()

3.ISO9001标准规定6个过程必须要建立程序文件,其他过程不需要写文件…()

4.质量方针应包括对满足要求和持续改进的承诺………………………………()

5.质量目标应在组织内相关职能和层次上建立(展开)…………………………()

6.实施ISO9001:2000标准必须包括设计和开发过程……………………………()

7.从事影响产品质量工作的人员,不管任何人只要经过培训就可以担任……()

8.顾客规定的要求就是指产品质量的要求………………………………………()

9.产品标识就是要求产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品…………()

10.以消除不合格的原因,防止不合格再发生,应采取预防措施………………()

二、选择题

在下列a、b、c中找出正确的答案填入_____内,每题2分,共20分,

1.产品是否可接受,最终由_____确定。

a.组织b.顾客c.供方

2.质量方针为建立和评审质量目标提供了_____。

a.依据b.要求c.框架

3.ISO9001所规定的质量管理体系要求是对_____。

a.产品的要求b.管理的要求c.产品要求的补充

4.PDCA循环方法可适用于所有过程,其中D是指_____。

a.策划b.实施c.检查

5.任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施_____。

a.控制b.评审c.检查

6.最高管理者应以增强_____为目的,确保顾客要求得到确认并予以满足。

a.持续改进b.有效性c.顾客满意

7.为确保产品能满足规定的使用要求,应依据所策划的安排对设计和开发进行____。

a.评审b.验证c.确认

8.作为对质量管理体系业绩的一种测量,应用_____来评价。

a.顾客满意b.内审结果c.管理评审结论

9.不合格品得到纠正之后,应对其再次进行_____,以证实符合要求。

a.测量b.验证c.确认

10.为评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,应采用_____。

a.内部审核b.外部审核c.管理评审

三、填充题

在下列空格处填上正确的答案,每1空格1分,共20分。

1.本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于__________、不同规模和提供_________的组织。

2.质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、____________、____________和测量有关的过程。

3.最高管理者应确保在组织的______________和_____________建立质量目标。

4.最高管理者应按策划的_____________评审______________。

5.确保员工认识到所从事活动的_____________和_____________,以及如何为实现质量目标作出贡献。

6.组织应评审与产品有关的要求,评审应在组织向顾客作出提供产品的____________之前进行。

7.组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力____________供方,应制定选择、评价和____________的准则。

8.当生产和服务提供过程的输出不能由后续的_____________加以验证时,组织应对任何这样的过程实施_____________。

9.组织应确定需要实施的监视和测量以及所需的_____________,为产品符合确定的要求提供____________。

10.除非得到有关_______________的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应________________和交付服务。

四、判断题

请判断下列各题中案例,有否不符合,如有,请列出违反ISO9001:2000标准中条文,只要写出条文编号。每题3分,共15分。

1.新招聘的生产线操作工,因其组装工序简单,还未进行培训,就已让其独立操作。

_______________________________________________________________________

2.与顾客签订的订单上要求某批产品在5月30日交付,因生产部品不足,需要延期一周交付,销售部门认为延期时间很短,不需要向顾客说明。

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3.在注塑车间成形机旁边的废料箱内,内审员发现有部分变形的注塑件,没有记录和统计,就问操作工为什么放在废料箱内,操作工说变形件已不能使用,可以作为废料一起利用。

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4.在手工焊接工序,作业指导书上规定每2小时要确认并记录铬铁温度,在下班时,记录表上只有2次温度确认记录。

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5.采购员在采购部品时,发现某一供方提供的部品外观不差,价格也低,就与其签订了采购合同。

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五、问答题

请回答下列各题,每题5分,共25分。

1.请写出质量管理八项原则的名称。

2.质量管理体系文件应包括哪几类文件?

3.请列出ISO9001标准所要求的5种记录。

4.生产和服务提供过程,其受控条件应包括哪些?

5.ISO9001标准规定,哪几个过程必须要建立程序文件?

答案:

一、是非题:每题2分共20分。

1.(√)2.(√)3.(×)4.(√)5.(√)6.(×)7.(×)8.(×)9.(√)10.(×)

二、选择题:每题2分,共20分。

1.1.b2.c3.c4.c5.a6.c7.c8.a9.b10.c

三、填充题:每1空格1分,共20分。

1.各种类型、不同产品

2.资源管理、产品实现

3.相关职能层次上

4.时间间隔质量管理体系

5.相关性重要性

6.承诺

7.评价和选择重新评价

8.监视或测量确认

9.监视和测量装置证据

10.授权人员放行产品

四、判断题:每题3分,共15分。

1)6.2.2a)2)7.2.33)7.5.34)7.5.15)7.4.1

五、问答题:每题5分,共25分。

1.答:质量管理八项原则是:

1)以顾客为关注焦点;

2)领导作用;

3)全员参与;

4)过程方法;

5)管理的系统方法;

6)持续改进;

7)基于事实的决策;

8)与供方互利的关系。

2.答:质量管理体系文件应包括:

a)形成文件的质量方针和质量目标;

b)质量手册;

c)标准要求的形成文件的程序文件;

d)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;

e)标准所要求的记录。

3.答:ISO9001标准所要求的5种记录为:

1)管理评审的记录

2)教育、培训、技能和经验的适当的记录;

3)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录;

4)与产品有关的要求的评审记录;

5)设计和开发输入的记录。

4.答:受控条件包括:

1)获得表述产品特性的信息;

2)必要时,获得作业指导书;

3)使用适宜的设备;

4)获得和使用监视和测量装置;

5)实施监视和测量;

6)放行、交付和交付后活动的实施。

5.答:必须要建立的程序文件包括:

1)文件控制程序;

2)记录控制程序;

3)内部审核控制程序;

4)不合格品控制程序;

5)纠正措施控制程序;

6)预防措施控制程序。

篇5：大学内部控制建设推进方案

　　为贯彻落实教育部《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(教财司函〔2016〕124号)、《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》(教财厅〔2016〕2号)以及《教育部直属高校主要领导干部履行经济责任重要风险提示清单》(教财〔2019〕1号)等有关文件的精神与要求，全面推进学校内部控制建设工作顺利实施，建立健全内部控制体系，切实保障学校世界一流大学建设，助力学校“由大到强”的历史性转变，推进以“强院兴校”为核心的治理体系和治理能力现代化，在学校前期经济活动内部控制体系建设和运行的基础上，制定山东大学内部控制建设推进方案如下。

　　一、工作目标

　　(一)按照国家内部控制建设要求，通过内部控制建设与管理工作，优化学校内部控制管理的设计与运行，进一步完善内部控制体系，提高资源配置和使用效益，服务于学校六大战略和十大任务的实施，推进学校加快实现内涵式发展。

　　(二)结合《教育部直属高校主要领导干部履行经济责任重要风险提示清单》(教财〔2019〕1号)落实工作，将学校内部控制覆盖范围进一步从经济活动层面拓展到业务活动层面和内部权力运行层面，完善学校内部治理机制。

　　(三)以校院两级管理改革为契机，加强二级单位内部控制建设，完善二级单位风险防范和管控机制，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，建立符合单位实际、与学校发展相适应的二级单位内部控制体系。

　　(四)内部控制建设与运行是一个长期推进、持续优化的工作，根据国家要求和学校特点，将全面落实内部控制纳入学校治理体系和治理能力建设中，分阶段积极稳妥推进。

　　二、基本原则

　　(一)坚持全面性原则。全面覆盖单位经济活动和业务活动，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程。

　　(二)坚持重要性原则。重点关注重要业务事项和重大业务风险，突出重点领域和关键岗位。

　　(三)坚持问题导向原则。针对学校管理薄弱环节和风险隐患，合理配置权责，细化权利运行流程。

　　(四)坚持适应性原则。按照国家有关规定要求，与学校经济活动和业务活动及其所处内外部环境相适应。

　　三、主要任务及时间安排

　　内部控制建设任务主要分为四个阶段：第一阶段，调整山东大学内部控制建设领导小组、工作小组和监督检查工作小组人员组成及主要工作职责，为学校内部控制建设提供组织保障;第二阶段，拓展学校内部控制覆盖范围，开展管理领域和二级单位内部控制建设;第三阶段，结合国家最新政策及指导意见，优化完善前期内部控制重点建设内容;第四个阶段，有针对性地建立健全内部控制管理制度，并对内部控制的建立和运行进行监督和评价。

　　(一)调整山东大学内部控制建设领导小组与工作小组(2019年7月)

　　结合学校工作实际，为进一步完善内部控制建设的领导体制和工作机制，调整山东大学内部控制建设领导小组、工作小组和监督检查工作小组人员组成及主要工作职责。(详见附件：关于调整山东大学内部控制建设领导小组与工作小组的通知)

　　(二)开展管理领域内部控制建设

　　根据《教育部直属高校主要领导干部履行经济责任重要风险提示清单》(教财〔2019〕1号)文件精神，扩大学校内部控制覆盖范围，由经济活动层面向业务活动层面和内部权力运行层面拓展延伸，加强管理领域的内部控制，选取人事管理、办学管理、招生管理、对外合作管理4个重点管理领域进行内部控制建设。

　　(三)开展二级单位内部控制建设

1.

　　为规范经济活动和业务活动有序运行，规范管理、防范风险，实施后勤保障部内部控制建设，构建后勤保障部及饮食管理服务中心、交通通讯管理服务中心、幼教服务中心为一体的内部控制体系，切实提升条件保障能力。

2.

　　选取试点单位实施内控建设。一是结合体育学院整改工作，将其作为内部控制建设试点单位，体育学院不但是二级教学单位，还承担学校体育场馆管理职能，收入种类多样、业务流程复杂。二是选取图书馆作为试点单位开展内部控制建设，图书馆设有8个分校区图书馆，馆藏资源丰富，借阅业务量大，还承担学校图书采购和资产管理职能。上述两单位管理服务的制度化、流程化、规范化需要非常突出，亟需完善制度体系，防范廉政风险。

　　(四)优化完善前期内部控制建设内容

　　结合国家最新政策、指导意见等文件要求及前期内部控制建设领域业务运行情况等，梳理各个业务层面的内部控制流程及主要风险点，持续优化完善内部控制建设。

　　前期内部控制建设涵盖了教育部内部控制指南涉及的全部15个重点领域，包括：控制环境、预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理、所属企业管理、教育基金会管理、其他附属单位管理。

　　(二)至(四)项内部控制建设的时间安排为2019年5月至2020年12月，具体建设任务主要包括：起草内部控制建设工作方案;召开内部控制建设工作会议，部署具体工作，明确建设需求;确定内部控制建设咨询服务中介机构，明确服务范围、时间要求及建设成果等内容;全面梳理重要经济活动和业务活动领域管理现状及业务流程，出具风险评估报告和管理建议报告;扎实推进内部控制体系建设并编制内部控制手册。

　　(五)建立健全内部控制管理制度，总结提炼成功经验

　　根据内部控制建设情况，梳理完善学校相关内部控制管理制度并督促相关单位及人员落实执行;总结提炼试点单位内部控制建设经验做法，形成可借鉴、可复制、可推广的经典案例等。

　　(六)对内部控制的建立和运行进行监督和评价

　　强化内部控制的监督检查和自我评价，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。组织编制学校风险评估报告，对内部控制的完善性、有效性及内部控制制度体系完整性等做出评价，确保内部控制有效实施。加强对内部监督、自我评价、纪检检查等评价结果的运用，考虑与干部考核、管理绩效等挂钩。

　　(七)探索青岛校区、齐鲁医学院内部控制管理机制

　　根据学校一体发展战略，结合我校“三地八校园”办学实际，理顺校区业务职能边界及职责，探索青岛校区、齐鲁医学院属地特色的内部控制管理机制，实现各校区内部控制建设的整体有效推进。

　　四、工作要求

　　(一)加强组织领导

　　学校各级领导要高度重视内部控制建设工作，在学校党委行政的统一领导下，按照教育部《内部控制应用指南》要求，结合学校实际情况有效开展内部控制建设工作。学校主要领导为内部控制建设工作的责任人，对内部控制的全面贯彻和有效实施负责，学校领导班子其他成员要抓好各自分管领域的内部控制建设工作，学校各部门负责人对本部门的内部控制建设承担具体责任。

　　(二)抓好贯彻落实

　　学校内部控制牵头部门、配合部门，应按照学校的工作部署和时间要求，落实分管领导和具体工作人员，认真抓好内部控制建设工作，确保制度健全、执行有力、监督到位。

　　(三)强化监督检查

　　加强对内部控制建立与实施情况的监督和考核，公开检查结果。编制学校风险评估报告，评价内部控制建设的完善性、有效性，确保内部控制制度的有效执行。

　　(四)加大宣传培训

　　各部门要加大宣传培训力度，多渠道广泛宣传强化内部控制的必要性和紧迫性，让内部控制的理念深入人心，打造“重视风险防范、强化责任意识”的内部控制文化，营造全面推进内部控制制度建设的良好环境和氛围。