物业公司:纠正措施实施程序

篇2：某物业公司纠正预防措施管理规定

物业公司纠正预防措施管理规定

1.0目的

对持续改进实施管理和控制,确保质量管理体系的有效性.

2.0范围

适用于本公司质量管理体系持续改进的管理.

3.0职责

管理者代表负责质量管理体系及过程改进的管理.

物业公司负责与之过程有关的改进.

综合办负责与产品质量有关的改进.

相关科室负责本单位有关体系过程的改进.

4.0过程识别

5.0行为准则

a)首先应确定改进区域及目标/指标;

b)充分利用可靠的信息源;

c)策划并通过统计技术运用确定改进需求;

d)措施应与其风险性/影响程度相适应;

e)评价措施实施的有效性.

6.0程序与要求

6.1策划

应充分利用下列信息源,策划改进的途径和方法:

-利用质量方针贯彻实施的效果,评价其适宜性;

-通过质量目标的考核评定寻找差距;

-利用审核结果发现不平衡及薄弱环节;

-各部门对有关数据分析对比寻求努力方向和目标;

-在管理评审中提出改进要求;

-以往纠正措施预防措施实施是否转入下一PDCA.

小到每一细节环节,大致项目整体作业,从局部单项工作到某一控制方面,都是体系过程及子过程改进的对象.

6.2需求确定

1)针对已发生不合格分析其产生原因及影响程度,确定采取什么样的措施;

2)分析潜在不合格的产生原因及影响程度,确定预防性需求;

3)为向更高目标/指标/水平迈进,经过水平对比寻找改进机会.

6.3采取措施

在担一定风险性或对项目质量有一定影响时,可考虑采取相应的措施.

6.3.1纠正措施

6.3.2预防措施

6.3.3采取措施应确保不合格不再/防止发生.

6.3.4应急了采取措施的结果.

6.4改进管理与控制

-数据收集和整理是改进的基础;

-质量改进一个全员参与;

-依据数据和信息进行策划;

-关注外部和内部顾客需要;

-职责分工应明确,措施得力;

-不拘泥于规定的不符合或不合格重视过程改进;

-作为管理者应积极参与,便于控制

-应由各部门领导,必要时进行适当地测量,提高可靠程度,减少风险性,提高成功率.

7.0相关文件

管理评审程序

内部审核程序

人力资源管理程序

与顾客有关过程控制程序

采购管理程序

顾客满意度和测量程序

过程监视和测量程序

产品监视和测量程序

数据分析

不合格品控制程序等

8.0记录

QC小担主项登记表

改进计划

改进/纠正/预防措施实施一览表

统计图表等

篇3：某物业管理服务纠正预防措施实施程序

物业管理服务纠正和预防措施实施程序

为了及时纠正在物业管理服务过程中产生的不合格,并对不合格服务产生的原因进行分析,采取有效的纠正与预防措施,消除潜在原因,防止不合格服务的再发生,保证公司服务品质的不断提高,特制定此工作程序。

一、管理职责

1、由产生不合格服务的部门主管级以上人员负责组织调查产生不合格的原因,制定有效的纠正措施,相关职能部门制定预防措施,并分析该预防措施的科学合理程度,管理处品质负责人负责监督纠正和预防措施实施,并验证其效果。

2、品质负责人或相关主管负责落实责任人,实施纠正和预防措施。

3、管理处经理对部门实施纠正预防措施的过程进行监督,对总经理负责。

二、管理过程

1、如果是由质量文件或服务规范引起的不合格,由品质负责人组织有关人员论证,提出修改意见,呈交经理审核及总经理审批后修改、下发,保存与此有关的文件和记录,由管理处经理负责监督.

2、如果是由员工自身素质引起的不合格,由人事或培训负责人会同发生不合格服务的部门负责人进行人事调整、处罚或加强员工的培训等,由管理处经理负责监督.

3、如果是由服务设备或设施引起的不合格,采取的纠正措施包括增加或更换设备设施,重新选择分承包方或内部调配及进行合理技术改造等,由管理处经理负责监督。

4、对出现严重的或具有代表性的不合格,由管理处经理按总经理的意见,组织有关部门开展专题讨论,对质量问题进行综合分析,制定措施并组织实施,由管理处部经理负责监督。

5、品质负责人把各部门所采取的预防措施、实施过程和结果记录,进行整理、收集、并提交给公司组织的管理评审。

6、对于管理评审中确定的纠正预防措施,由品质负责人负责监督执行.

三、相关工作记录表格

《不合格报告》

篇4：某某小区纠正预防措施管理规定

某小区纠正和预防措施的管理规定

一、制定本规定的目的及范围

目的:建立纠正措施和预防措施的提出、实施及有效性验证的程序,以保证服务质量满足要求。

适用范围:本程序适用于纠正和预防不合格,包括服务过程,以及质量体系等方面已发生或潜在的不合格。

二、各自职责

1、某小区管理处各部门负责针对服务过程中对其职责范围内出现不合格提出纠正或预防措施。

2、管理者代表负责批准纠正和预防措施并对其有效性进行验证。

三、工作程序

1、总则

(1)、管理处内所有要求采取纠正或预防措施的问题均以《纠正和预防措施报告》的形式提出,《纠正和预防措施报告》可以发到管理处内任何责任部门,及相关的原材料供应商和服务供应商。

(2)、管理处内任何部门或人员都可以提出采取或预防措施的要求,但所有的《纠正和预防措施报告》必须管理者代表批准后,才可发至相应责任部门执行。

(3)、针对以下情况,应考虑采取纠正或预防措施。

内部/外部质量体系审核提出的不合格项目:

A服务质量出现严重不合格,包括重大事故,设备故障;

B重复出现的服务不合格;

C物料、服务采购重复出现的质量问题;

D住户投诉;

E监控总值班室日报表、月报表反映的重大问题/质量趋势问题;

F管理评审中出现的问题;

G定期分析发现的潜在不合格现象;

H物业管理大检查中发现的不合格。

2、应采取纠正、预防措施的问题分类

A类问题

涉及公司或公司管理处其他部门的问题;

B类问题

涉及本部门问题。

3、A类问题的处理

(1)、管理处各部(班)人员均可根据有关原则提出需采取纠正/预防措施的问题,填写《纠正和预防措施报告》的问题栏(也可写建议采取的纠正/预防措施),直接送管理者代表。

(2)、管理者代表负责审查《纠正和预防措施报告》是否清楚描述不合格状况以及对质量的影响,当决定采取纠正/预防措施时,在相关《纠正和预防措施报告》上填写指定采取纠正/预防措施的责任部门或人员,提出纠正/预防措施的意见和解决问题的期限。

(3)、负责制订纠正/预防措施的相关部门经理/部长接到管理者代表签发的《纠正和预防措施报告》,组织人员分析问题产生的原因、潜在因素,找出防止问题再次发生或消除问题潜在因素的具体措施,填写《纠正和预防措施报告》的纠正/预防措施栏,报管理者代表审批。

(4)、根据管理者代表批准的意见,组织实施纠正/预防措施,完成后,由部门主管在《纠正和预防措施报告》上填写处理情况、处理结果,交管理者代表审阅。

(5)、管理者代表或管理者代表指定的人负责对纠正措施的实施情况进行验证以确定纠正或预防措施是否执行和有效。当有客观证据证实纠正或预防措施是有效的,《纠正和预防措施报告》即予关闭;如纠正或预防措施尚未完成,或没有实际效果,应规定新的跟踪验证期限,要求现任部门继续执行。

4、B类问题的处理

各部门经理/部长对于所辖班提交的问题,决定应采取纠正/预防措施时,组织有关人员分析问题产生的原因、倾向和潜在因素,找出防止问题再次发生或消除问题潜在因素的具体措施,填写《纠正和预防措施报告》的相关栏目,报管理者代表审批。

5、纠正和预防措施记录

经管理者代表或管理者代表指定的人验证签字已关闭的《纠正和预防措施报告》,由发出部门收集交质量记录管理员保存,年底归档。

篇5：纠正和预防措施控制质量管理程序

质量管理:纠正和预防措施控制程序

1目的

采取有效的改进、纠正和预防措施,实现质量管理体系的持续改进。

2适用范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3职责

3.1质量管理部组织实施不合格信息的收集和整理。

3.2综合管理部负责业主和住户反馈信息的接收和传递。

3.3相关责任部门负责纠正和预防措施的制定与实施。

4工作程序

4.1持续改进策划

4.1.1公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2质量管理部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如内部管理、服务方式、工作技巧、资源配置及环境质量的改善等),组织各部门进行策划,制定《改进计划》报管理者代表审核,总经理批准后,予以实施。

4.1纠正措施

4.1.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.1.2采取纠正措施的时机

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别:

a)过程、服务质量出现严重不合格,或超过公司规定值时;

b)管理评审发现不合格时;

c)业主和住户对服务质量投诉时;

d)内审发现不合格时;

e)供方服务或服务出现严重不合格;

f)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。

4.1.3原因分析、措施制定、实施与验证

可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4.1.3.1对情况a)质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中"不合格事实"栏,确定责任部门;由责任部门填写"原因分析"栏,制定纠正措施并实施,质量管理部跟踪验证实施效果。

4.1.3.2对情况c),由管理部记录《业主和住户投诉记录》中"投诉内容"栏,转质量管理部分析原因,确定责任部门,责任部门制定纠正措施并实施,质量管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给管理部,由管理部及时转告业主和住户并取得业主和住户满意。

4.1.3.3对情况d),由审核组发出《不合格报告》,执行《内部审核程序》。

4.1.3.4对情况b)、f)管理者代表填写《纠正和预防措施处理单》中"不合格事实"及"原因分析"栏,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施并实施,管理者代表负责跟踪验证实施效果。

4.1.3.5当出现情况e)时,质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中"不合格事实"栏,转采购人员通知供方,要求供方进行原因分析,并将纠正措施反馈给供销科,质量管理部对其下一批来料进行跟踪验证,执行《采购控制程序》对供方控制的规定。

4.2预防措施

4.2.1组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.2.2采取预防措施的时机

质量管理部要及时重点分析如下记录:

a)供方供货质量统计、服务质量统计(如统计表、调查表等)、市场分析、业主和住户满意程度调查等;

b)以往的内审报告、管理评审报告;

c)纠正、预防、改进措施执行记录等

4.2.3发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由质量管理部召集相关部门讨论原因,定出预防措施和责任部门,质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,质量管理部跟踪验证实施效果,质量管理部经理对有效性进行评审,并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

5纠正和预防措施实施控制及记录

5.1纠正和预防措施实施控制过程中,管理者代表负责配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施的过程。

5.2由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改,按《文件控制程序》程序执行。

5.3纠正和预防措施的相关记录由质量管理部负责保持。

6相关文件

6.1《不合格品控制程序》

6.2《文件控制程序》

7相关记录

QR-023-01《改进计划》

QR-023-02《纠正和预防措施处理单》