物业预防措施实施程序
物业程序文件:预防措施实施程序
1.目的
消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。
2.范围
适用于公司各部门。
3.职责
3.1管理者代表和品质管理部负责监督各部门预防措施的实施情况。
3.2各业务部门负责对本部门的潜在不合格制订预防措施并组织实施。
3.3各职能部门负责对本职能管理中存在的潜在不合格制订预防措施并组织实施。
3.4必要时,管理者代表/总经理负责审核/审批各部门提出的预防措施。
3.5公司所有员工都有向上级报告潜在不合格的责任。
4.方法和过程控制
4.1潜在不合格描述
4.1.1现阶段没有出现,如果不采取措施则会导致不合格产生。
4.1.2如果某一问题持续下去会对公司管理、声誉等产生不良影响。
4.2应对下述会产生潜在不合格的情况采取预防措施
4.2.1内外部顾客意见调查报告中急需解决的问题。
4.2.2顾客反映比较集中的建议或服务需求。
4.2.3各类老化的设备设施。
4.2.4公共配套设施及标识的设计、制作、安装。
4.2.5各类服务流程、标准的制定。
4.2.6应急预案的制订及评估。
4.2.7重要合同和体系文件中格式化合同的拟定、修改。
4.2.8经营管理过程中的各种风险评估。
4.3对内外部顾客意见调查报告中急需解决的问题,各部门应填写《预防措施报告》,分析潜在不合格的原因,制订预防措施,提交给管理者代表,由管理者代表负责召集职能部门或其它业务部门相关人员进行评价后,各部门组织实施。
4.4顾客反映比较集中的建议或服务要求,由管理处会同品质管理部分析其合理性,对顾客合理建议或服务要求应采取改善措施,以满足顾客需要。
4.5在各类检查中发现设备设施老化时,相关部门应填写《预防措施报告》,并提交相关专业人士评价,按审批权限批准后组织实施。
4.6公共配套设施及标识在设计、制作、安装前应充分考虑其安全性、适宜性,以防因设计、制作、安装不当产生投诉、安全事故或法律纠纷。如内容、高度、尺寸、牢固性、防碰伤处理、防噪音等。
4.7在各类服务流程、标准的制定时,应充分考虑其合法性、合理性、安全性,以防产生顾客投诉、安全事故或法律纠纷。如作业前设立标识、配置适宜的工具以及法律法规的要求等。
4.8专业委员会应组织对各部门制定的相关应急预案进行专题讨论、评价,并在每年底对各部门的应急预案进行评估,将评估意见反馈各部门。
4.9公司各部门应重视对合同的管理,在重要合同和体系文件中格式化合同的编制、修改时,请法律人士提供专业意见,视情况将其意见纳入合同内容中,并将法律意见与合同一并保存。
4.10每年公司成立年度风险评估小组,负责对公司及各部门经营管理过程中所存在的风险按职能块进行评估,评估结果提交管理评审。
4.11品质管理部负责对预防措施的实施情况进行评审。对实施有效
的预防措施,品质管理部应将其纳入到质量管理体系文件中。
4.12《预防措施报告》及相关的记录、凭据等,各相关部门应妥善保存至少五年。
4.13品质管理部应保存各部门的《预防措施报告》,并将预防措施及实施情况形成报告,提交管理评审。
5.质量记录表格
**WY8.5.3-Z01-F1《预防措施报告》
篇2：某物业管理服务纠正预防措施实施程序
物业管理服务纠正和预防措施实施程序
为了及时纠正在物业管理服务过程中产生的不合格,并对不合格服务产生的原因进行分析,采取有效的纠正与预防措施,消除潜在原因,防止不合格服务的再发生,保证公司服务品质的不断提高,特制定此工作程序。
一、管理职责
1、由产生不合格服务的部门主管级以上人员负责组织调查产生不合格的原因,制定有效的纠正措施,相关职能部门制定预防措施,并分析该预防措施的科学合理程度,管理处品质负责人负责监督纠正和预防措施实施,并验证其效果。
2、品质负责人或相关主管负责落实责任人,实施纠正和预防措施。
3、管理处经理对部门实施纠正预防措施的过程进行监督,对总经理负责。
二、管理过程
1、如果是由质量文件或服务规范引起的不合格,由品质负责人组织有关人员论证,提出修改意见,呈交经理审核及总经理审批后修改、下发,保存与此有关的文件和记录,由管理处经理负责监督.
2、如果是由员工自身素质引起的不合格,由人事或培训负责人会同发生不合格服务的部门负责人进行人事调整、处罚或加强员工的培训等,由管理处经理负责监督.
3、如果是由服务设备或设施引起的不合格,采取的纠正措施包括增加或更换设备设施,重新选择分承包方或内部调配及进行合理技术改造等,由管理处经理负责监督。
4、对出现严重的或具有代表性的不合格,由管理处经理按总经理的意见,组织有关部门开展专题讨论,对质量问题进行综合分析,制定措施并组织实施,由管理处部经理负责监督。
5、品质负责人把各部门所采取的预防措施、实施过程和结果记录,进行整理、收集、并提交给公司组织的管理评审。
6、对于管理评审中确定的纠正预防措施,由品质负责人负责监督执行.
三、相关工作记录表格
《不合格报告》
篇3：物业管理公司体系文件纠正和预防措施实施程序
物业管理公司体系文件:纠正和预防措施实施程序
1.目的
及时纠正在服务过程中产生的不合格,防止不合格服务的再发生,识别潜在的不合格原因,防止潜在不合格服务的产生,实现持续改进,为顾客提供更优质的服务。
2.适用范围
适用于公司所有纠正预防措施活动的实施。
3.职责
3.1管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.2质主管负责在公司质量体系(活动)出现或存在潜在的质量问题时发出相应的通知,并跟进验证实施效果。
3.3部门相关主管负责落实纠正和预防措施的实施。
3.4产生不合格服务的部门主办以上管理人员负责组织调查产生不合格的原因,制定纠正措施。
3.5公司所有员工都有提出和实施纠正预防措施的责任。
4.方法和过程控制
4.1纠正措施
4.1.1对公司所有活动中存在的不合格进行分析,确定不合格原因,采取纠正措施予以改善,消除不合格并防止其再次发生。
4.1.2对以下信息采用统计技术或试验的方法进行识别,对不合格项进行确定。
a.顾客的投诉(建议)
b.紧急事件及重大质量事故
c.品质主管对各部门日常工作的检查和建议
d.对分承包服务的评估
e.顾客满意度调查的输出
f.内、外审报告
g.管理评审的各项输出
h.其他不符合公司质量方针、目标及质量体系要求的情况
4.1.3对于情况f,审核小组按《内部质量审核程序》的要求执行。
4.1.4对于情况d,品质主管填写《纠正和预防措施实施记录表》,交责任部门通知分承包方,要求分承包方对原因进行分析,提出纠正措施反馈;品质主管对其措施审核后由责任部门跟进落实情况,相关结果在《纠正和预防措施实施记录表》上进行记录,并签名确认,该表品质主管和责任部门各存一份。
4.1.5对于情况g,由管理者代表负责监督执行。
4.1.6对于其他不合格,品质主管填写《纠正和预防措施实施记录表》,对不合格事实进行描述后发往责任部门,责任部门对不合格事实进行确认后填写'原因分析'项目,制定纠正措施并实施,品质主管负责对纠正措施进行评估并跟踪验证实施效果,表格品质主管和责任部门各留存一份。
4.1.7对日常工作中出现的不合格,按《不合格服务处理程序》和《顾客投诉(建议)处理程序》进行处理。
4.1.8因质量体系或服务规范引起的不合格,由品质主管组织相关人员进行论证,提出修改意见,呈交总经理或管理者代表审批后修改下发,并保存与此有关的文件和记录。
4.1.9因员工素质引起的不合格,由人事行政主管会同责任部门主管采取人事调整、处罚或加强员工培训等措施,总经理负责监督实施。
4.1.10因服务设备或设施引起的不合格,采取的纠正措施包括增加或更换设备设施、重新选择分承包方、内部调配及进行合理技术改造等,由总经理负责监督实施。
4.1.11对出现的严重或具有代表性的不合格,由品质主管根据总经理意见组织有关部门开展专题讨论,对质量问题进行综合分析,指定措施并组织实施,并总经理负责监督。
4.2预防措施
4.2.1对公司所有活动中潜在的不合格进行识别,分析其原因并采取相应预防措施,以防止不合格的发生。
4.2.2对以下信息进行分析,识别潜在不合格
a.日常工作中反映出来的问题
b.品质主管对日常工作的检查和有关建议
c.顾客满意度调查结果
d.以往管理评审的情况
e.以往预防和纠正措施的实施情况
f.内、外审结果
4.2.3各部门应根据日常工作中反映出来的问题识别潜在不合格,并根据其影响制定预防措施。
4.2.4各部门未能识别的潜在不合格,根据潜在问题的影响程度,由品质主管召集相关部门讲明原因,制定预防措施,同时指定责任部门。品质主管填写《纠正和预防措施实施记录表》的潜在不合格事实栏,责任部门分析原因后制定预防措施并付诸实施,品质主管负责跟踪并验证实施效果,同时对有效性进行评审。在《纠正和预防措施实施记录表》上签字确认,表格品质主管与责任部门各留存一份。
4.2.5品质主管负责对各部门所采取的预防措施、实施过程和结果予以记录,整理后提交管理评审。
4.3在改进、纠正和预防措施的实施过程中,管理者代表负责配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施过程。
4.4由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改,按《质量体系文件管理办法》执行。
5.质量记录和表格
jsnhwy8.0-04-f1《纠正和预防措施实施记录表》
篇4：服装公司纠正和预防措施实施工作程序
1.目的
对质量管理体系及其运行过程中出现的明显或潜在的不合格,实施有效纠正或预防措施,以消除不合格产生的原因,防止再发生,从而达到持续改进的目的。
2.适用范围
适用于本公司质量管理活动中发生的现存或潜在不合格的纠正和预防,包括生产流程的不合格品,内审、外审不合格项。
3.职责
3.1管理者代表负责严重不合格发生的纠正和预防措施确认,必要时向总经理汇报。
3.2企管培训部负责体系不合格的纠正和预防措施的跟踪检查。
3.3质检科负责生产流程中的不合格及客户抱怨的纠正和预防措施的跟踪检查。
3.4各部门负责与本部门相关不合格的原因分析,根据要求制定纠正与预防措施并实施。
4.工作程序
4.1不合格的信息来源
4.1.1产品质量的异常;
4.1.2数据分析结果;
4.1.3内审、外审、管理评审中的不合格项;
4.1.4顾客抱怨和顾客要求;
4.1.5供应商供应不合格;
4.1.6质量体系日常运行中的异常。
4.2不合格确认准则
4.2.1质量管理不合格是指符合以下二种之一:
a.根据《不合格品控制程序》中的标准,确定不合格品是否符合有关技术指标。
b.不符合管理体系文件,包括质量手册、程序文件、指导书。
4.3纠正和预防措施需求评价
4.3.1管理评审、内审、外审中发生的不合格项、质量体系运行异常,应采取纠正或预防措施,由管理者代表或企管培训部下达指令。
4.3.2生产过程中出现的批量不合格、报废、顾客投诉和退货等,需采取纠正和预防措施,由质管部下达指令。
4.3.3针对明显的不合格采取纠正措施,针对潜在的不合格采取预防措施。
4.4纠正和预防措施实施和确认时机
4.4.1内审或外审及管理评审中发现的不合格、质量运行异常的纠正和预防由企管培训部组织相关部门按《管理评审程序》《内部审核程序》实施。
4.4.2顾客投诉的纠正和预防按《客户满意度测量程序》实施。
4.4.3生产过程中出现的批量不合格、报废及退货:
a.由质管部填写"质量异常纠正单"交责任部门;
b.责任部门调查、分析不合格的原因,制订纠正和预防措施,报质管部核准;若质管部为责任部门,提出的纠正和预防措施方案由管理者代表核准。
c.对于涉及多个部门的重大质量问题,则由质管部组织相关部门召开质量分析专题会,分析问题产生的原因,落实责任部门,由质管部综合提出纠正和预防措施,管理者代表核准。
4.4.4对于同一供应商连续出现2批材料被拒收或连续10批材料中有3批被拒收时,由质管部向供应商发出"质量异常纠正单",责成其拟定并实施纠正措施,于商定的限期内回传。
4.4.5纠正和预防措施实施后,不合格部门的主管和质管部/企管培训部需进行跟踪检查,对效果进行确认。若不合格未得到纠正,应对纠正和预防措施进行论证,重新制定有效的措施。
4.4.6供应商纠正和措施的实施,可通过其下一批来料进行验证。
4.5体系文件的修改
4.5.1若不合格的发生为质量体系方面的原因,或因有关文件不具备可操作性,制订纠正和预防措施关系到体系文件的修改,可按《文件和资料控制程序》相关条款修订体系文件。
4.5.2对于在采取纠正和预防措施过程中确认有效的方法,应纳入相关的文件,使质量管理体系不断改进、完善。
4.6纠正和预防措施实施过程中形成的质量记录,由指令下达部门按《质量记录控制程序》收集、保存。
4.7纠正和预防措施的有关信息作为管理评审的输入。
5.相关文件
5.1《文件和资料控制》
5.2《质量记录控制程序》
5.3《管理评审程序》
5.4《内部审核程序》
5.5《顾客满意度测量程序》
6.质量记录
6.1质量异常纠正单
篇5：纠正预防措施实施保障制度
1、目的
针对不合格项采取纠正措施,针对可导致不合格的隐患采取预防措施,实现安全标准化体系的持续改进。
2、适用范围
适用于安全标准化实施中纠正、预防与改进措施的制定、实施和验证。
3职责
3.1安全管理者代表负责组织对不合格项的识别,并确定相应的纠正与预防措施。
3.2安全科根据管理体系的要求,督促纠正预防措施的实施,并对措施的实施效果进行验证。
3.3各采区、班组和部门负责在所辖区域实施相应的纠正和预防措施。
4、工作程序
4.1纠正措施
4.1.1安全管理者代表组织相关人员对安全标准化体系所涉及的个过程和环节可能出现的不合格项进行识别,并确定相应的纠正措施。
4.1.2各采区、班组和部门将安全标准化体系运行过程中出现的不符合项及其他信息以书面形式向安全管理者代表报告。
4.1.3管理者代表组织人员对不符合项进行确认和原因分析。在全面衡量风险、成本、可靠性、安全性等基础上确定所要采取的纠正措施及责任部门,包括预期要达到的目标和完成期限。
4.1.4各班组或相关岗位部门实施相应的纠正措施,安全科负责对措施实施情况进行监控和验证,实施和验证的过程应形成相应的记录,验证结果应书面报安全管理者代表。
4.1.5纠正措施的实施应保持各过程及环节的正常受控,并消除可导致不符合及偏差发生的原因。
4.1.6纠正与预防措施的实施应满足对以下过程和活动出现的问题进行纠正:培训、检查系统、隐患整改、事故事件调查、风险评价。
4.2预防措施
4.2.1预防控制是安全标准化体系建立和运行的一项重要原则,厂长和安全科应遵循PDCA的原理,采用过程方法,收集影响安全标准化体系运行的有关信息,对每个过程进行分析,识别所有潜在的不符合项,并找出原因,确定和采取相应的预防控制措施。必要时要为预防措施的执行制定专门的实施计划。
4.2.2安全科要通过对管理数据和信息的分析,对作业过程及现场的观察,经常性的对各个过程和环节的潜在不符合因素进行识别哦,以便及时采取预防措施,防患于未然。
4.2.3预防措施的实施情况应形成记录,预防措施的实施效果应予以验证。
4.2.4安全科负责将所采取措施的有关信息和记录提交给管理评审,包括纠正和预防措施的实施结果和验证记录等。
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