某某物业公司内部质量审核管理规定

篇2：某物业企业内部质量审核程序

物业管理有限公司程序文件

--内部质量审核程序

1.目的

有效实施内部质量审核,确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。

2.范围

适用于本公司内部质量审核活动。

3.职责

3.1总经理负责审批年度审核计划。

3.2管理者代表审批月度内审计划,任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。

3.3品质管理部负责内部质量审核的计划及组织实施工作,编写年、月审核计划、审核总结报告,保存内部质量审核全部文件和记录。

4.方法和过程控制

4.1审核说明

4.1.1实施内部质量审核是为了验证各部门质量管理体系的符合性,指导各部门的质量管理、现场管理、业务管理工作。审核员须确保审核过程的客观性和公正性。

4.1.2内部质量审核的依据为GB/T19001-2000/ISO9001:2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。

4.1.3审核的范围包括公司各部门的质量活动和过程。

4.1.4内部质量审核应由经过正规培训,具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系,更不能审核自己的工作。

4.1.5至少每半年对各部门进行一次审核,每次内审必须覆盖GB/T19001-2000/ISO9001:2000标准的所有要素。

4.1.6如某部门在一个月内连续发生多次不合格、重大质量事故、重大人事调整,由管理者代表判断是否需单独进行一次内部质量审核,报总经理批准后实施。

4.1.7审核小组在审核期间直接向总经理负责。

4.1.8为确保内审公正客观,内审的审核组长应为职能部门内审员。

4.1.9内部质量审核结果应提交管理评审。

4.2审核计划

4.2.1品质管理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核计划,报管理者代表审核,总经理审批。如中途变更内审计划,须重新报批。

4.2.2由品质管理部根据年度计划编制月度内审计划,报管理者代表审批,并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。

4.3审核的准备

审核前,审核组结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项(含观察项),编制《内部质量审核检查表》和确定审核方式,以确保审核效果.

4.4审核的实施

4.4.1审核组长负责召开首次会议,宣布审核员分工,被审核方有关责任人须参加首次会议。

4.4.2审核员依照《内部质量审核检查表》采取抽样的方式,逐项进行审核。

4.4.3审核完毕后,审核组长召集审核员分析汇总审核意见。

4.4.4审核组长召开末次会议,宣布审核意见。

4.4.5被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清,审核员应接受合理的澄清,现场可以关闭的必须关闭。对审核中发现的无异议的问题点开具《不合格报告》或《内审观察项报告》,并双方签字确认。

4.4.6审核结束后,品质管理部组织各审核小组、被审核方经理召开专题会,对审核过程和结果进行讨论、总结,对审核过程中有异议的问题点进行确定和纠正,对质量管理体系的有效性、符合性进行评价,并编制总结报告。

4.4.7如被审核方与审核员无法达成一致,可向管理者代表申诉,由管理者代表协调解决。

4.4.8审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施,将复印件交品质管理部备查。

4.5审核报告的编制

4.5.1由被审核方责任人负责制定纠正措施,经部门经理审核后,在四个工作日内报审核员。

4.5.2审核员在二个工作日内确认后提交审核组长,审核组长确认后发送被审核部门,并在随后的三个工作日内向总经理、管理者代表及受审核部门提交内部质量审核报告。

4.5.3内部质量审核报告内容如需更改,由审核组长负责对内部质量审核报告及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

4.6纠正措施的落实验证

4.6.1受审核部门纠正时间自审核员认可签字之日起计,纠正期限原则上定为1个月,根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况,由被审核部门与审核员协商,可定为3个月内或下次审核前。

4.6.2自纠正期限到期之日起七个工作日内,由品质管理部进行验证,并将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上。

4.6.3若被审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果,在公司范围内予以通报并与部门月考核挂钩。若在下次审核前仍有纠正措施未落实,由审核组开具严重不合格。

4.7审核资料保存

4.7.1品质管理部负责保存所有审核记录至少五年。

4.7.2被审核部门负责保存《审核报告》至少五年。

5.质量记录表格

**WY8.2.2-Z01-F1《内部质量审核检查表》

**WY8.2.2-Z01-F2《不合格报告》

**WY8.2.2-Z01-F3《内审观察项报告》

6.内部质量审核流程图

篇3：物业管理体系文件内部审核程序

物业综合管理体系文件内部审核程序

1.目的:确保管理体系有效实施、保持和改进。

2.范围:管理体系所覆盖的所有区域。

3.职责:

4.操作规程:

工作流程图说明记录

1、品质管理部编制《年度内审计划》(每年至少一次),包括:确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间,上报管理者代表审核。

2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。

3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时,由管理者代表及时组织进行内部审核。

4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。

5、内审组长编制本次《审核实施计划》,包括:审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等,交管理者代表审核,报公司总经理审批。

6、内审组长组织编写《内审检查表》,包括:审核项目、依据、方法等。

7、内审组长于内审实施前10天通知受审部门。

8、受审部门如有异议,应于内审前3天通知内审组长。

9、内审的首次会议由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加,与会者签到并将会议记录在公司品质管理部归档。

10、首次会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员、日程等。

11、首次会议后应进行现场审核,并将管理体系运行效果及不符合项记录在《内审检查表》中。

12、内审组需每日召开内审会议,对当日的审核情况进行核对。

13、现场审核结束后,审核组长召开内审小组审核会议,对审核结果进行全面分析,确定不合格项,填写《不合格项分布表》。

14、审核组长于一周内完成《内部管理体系审核报告》,报告内容包括:审核目的、范围、方法、依据、审核组成员、受审核方代表名单、审核计划实施情况、不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度、存在的主要问题分析、对体系的有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。

15、将此报告交管理者代表审核,上报公司总经理审批。

16、召开内审末次会议,公司领导、内审组成员及各部门领导到会并签到、公司品质管理部将会议纪录存档。

17、会上内审组组长通报检查结果,宣读《内部管理体系审核报告》,提出完成纠正措施的要求及日期。

18、公司品质管理部将《内部管理体系审核报告》发放到各相关部门,并将内审结果提交公司管理评审。

《审核实施计划》C*8.2-02-F01-01

《内审检查表》C*8.2-02-F02-01

《不合格项分布表》C*8.2-02-F03-01

《内部管理体系审核报告》C*8.2-02-F04-01

篇4：物业内部质量体系审核工作程序

公司程序文件

--物业内部质量体系审核程序

1.目的:

审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

2.适用范围:

适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.17章

3.2ISO9002标准第4.17章

4.职责:

4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。

4.2管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长,负责审核工作的准备和具体实施。

4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合办公室存档保管。

5.工作程序:

5.1审核计划:

5.1.1滚动式审核:

5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》,经管理者代表批准后,由管理者副代表负责组织实施。

5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

5.1.2集中式审核:

5.1.2.1除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

a体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等;

b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

d需要按质量体系标准评价质量体系。

5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

5.1.3在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,采取集中式审核的办法,至少进行两次内部质量审核。

5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核,两年后,主要采用滚动式审核。

5.2审核准备:

5.2.1内部审核员应通过ISO9000认证机构或咨询机构的培训考试合格,安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

5.2.2审核之前,管理者副代表负责组织审核小组,管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》,报管理者代表批准。

5.2.3审核小组应准备以下文件:

a审核的依据性文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;

c审核组员编写检查表,由审核组长审阅。

5.3审核的实施:

5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据,并填写《内部质量体系审核检查表》。

5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核,以确定不合格项目提出不合格报告,所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。

5.4审核报告:

5.4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后,一个审核周期提交一份审核报告,每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在

每一次审核活动结束后应提交当次审核报告,并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后,由管理者代表列出《不合格项目分布表》。

5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写,并交管理者代表审核。

5.4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。

5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导,审核报告正本按EJ-QP6.5《质量记录的控制》规定保存。

5.5采取纠正措施:

5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析,制定纠正措施,反馈给审核组长。

5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证,并将验证结果填写在《不合格报告》中,达到满足表格所有项目要求后,交综合办公室存档。

6.支持性文件与质量记录:

6.1《年度内部质量体系审核计划》EJ-QR-QP9.2-01

6.2《内部质量体系审核检查表》EJ-QR-QP9.2-02

6.3《不合格报告》EJ-QR-QP9.2-03

6.4《内部质量体系审核实施计划》EJ-QR-QP9.2-04

6.5《内部质量体系审核报告》EJ-QR-QP9.2-05

6.6《不合格项目分布表》EJ-QR-QP9.2-06

篇5：物业公司质量管理体系内部审核工作程序

物业公司质量管理体系内部审核程序

1目的

验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。

2适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3职责

3.1总经理

a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;

b)批准内部质量管理体系审核报告;

3.2管理者代表

a)全面负责内部质量管理体系审核工作;

b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。

3.3物业部

a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;

b)组织、协调内审活动的展开。

3.4内审组长

a)编制、实施本次内审计划;

b)编写内审报告。

4程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:

a)组织机构、管理体系发生重大变化;

b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;

c)法律、法规及其他外部要求的变更;

d)在接受第二、第三方审核之前;

e)在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度内审计划内容

a)审核目的、范围、依据和方法;

b)受审部门和审核时间。

c)审核组成员及分工安排。

4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:

a)审核目的、范围、方法、依据;

b)内部审核的工作安排;

c)审核组成员;

d)审核时间、地点;

e)受审部门及审核要点;

f)预定时间,持续时间;

g)开会时间;

h)审核报告分发范围、日期;

i)评审综述;

j)评审工作文件;

k)审核的日程安排。

4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《审核检查记录表表》,内审检查要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。

4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。

4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。

4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。

4.3内审的实施

4.3.1首次会议

a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2现场审核

a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合项报告单》进行核对。

c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3审核报告

4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。

4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。

4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。

审核报告内容:

a)审核目的、范围、方法和依据;

b)审核组成员、受审核方代表名单;

c)审核计划实施情况总结;

d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;

e)存在的主要问题分析;

f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

4.3.4未次会议

a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。

c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。

d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施,以及纠正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。

5相关文件

5.1《改进控制程序》。

5.2《管理评审控制程序》。

6质量记录

>

6.1《年度内审计划》。

6.2《审核实施计划》。

6.3《审核检查记录表》。

6.4《不合格项报告单》。

6.5《内部质量管理体系审核报告》。

6.6《内审首(未)次会议签到表》。

6.7《不合格项分布表》。