出差管理规定范文

篇2：出差制度范文

出差制度

为规范出差制度和促进公差效益的提升,就出差期间的有关事项作如下补充规定:

一、出差对象的类别

①业务员出差

②售后服务人员出差

③其他因公出差人员

二、出差管理规定

第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理:

(一)出差前应填写"出差申请单"。注明出差原因、地点、时间、工作内容事项、

差旅借支额送部门主管审核,呈人力部复核、报总经理批准后将单交一份人

力部、一份待出差回来后作为报销差旅费依据;

(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一

周内填具"差旅费报告单",并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回借款。

㈢公差人员省内范围鼓励自行坐车,特殊区域或条件允许的由公司派车;

㈣省外出差人员依路途、车费或工作情况予以确定乘火车或客车,若乘火车路途时间在8个小时以内的,主管级以下人员坐硬座、主管级以上(含)坐软座;超时的主管级以下人员坐硬卧,主管级以上(含)坐软卧;飞机仅限于总经理乘坐,经理级以上人员工作需要必须经总经理批准;

㈤出差期间遇休息天如:周日、法定节假日无法休息的,于出差回来后工作允许情况下,根据出差期间实际节日天数予以当月补休,当月无法补休的可在次月前补休或按日工资标准核算加班费;

㈥出差人员回厂必须在第一时间内到人力部报到(遇晚上可打电话报告),逾期按时间推算给予“一罚二”扣取补休时间,不够扣的视作旷工论处;

㈦出差人员差旅费及有关补贴的报销,必须持有主管审核、总经理批示的出差报告方予办理财务报销手续;

㈧公差人员必须在回厂二天内,提交出差报告单呈主管审核后报送总经理批示;

㈨出差人员除公司高层领导工作需要可打的或租车外,其余人员一律乘公交车,若乘公交车不便的区域,可乘摩托车,特殊情况需租车或费用超过30元/次的应请示上级同意,否则自行承担费用;

第三条出差的审核决定权限如下:

(一)国内出差:一天内由部门经理核准,两天以上由主管副总经理核准,三天以上的及经理以上人员出差一律由总经理核准。

(二)国外出差,一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。

第七条出差费用的报销:

(一)出差人员可凭话费清单报销通话漫游费。

(二)因公务开支的交际费用由总经理核准按公司规定报销。

(三)住宿费按公司核定的标准报销,超支部分由个人承担,节约部分按50%给予补贴个人;

住宿、伙食费、出差补贴规定:

三、出差管理办法

国内部分:

1.因公司工作需要,任何人必须服从出差调度,不服者将按旷工处理;

2.任何派遣的出差人员必须实现出差业绩,对工作不负责任或假公济私出差的,一经查实所产生的费用个人全额承担,并追究行政处分责任;

3.未按公司乘坐车辆的,其所产生的超额费用由当事人承担;

4.出差人员外出活动期间必须维护公司形象,否则予以警告以上之处分且造成的不良社会个人影响自行负责;

5.乘坐车船等交通工具的应出具车船票。

6.因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理批准并凭飞机票报支旅费。

7.搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

8.出差活动期间涉及的招待费或相关超标的费用必须先请示总经理同意,否则自行承担超支费用。

9.员工出差,必需填写出差申请单交由主管核批后,一份送人力资源部登记出

差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

10.员工出差回公司2日内应填具"出差旅费报销单"送各自部门主管核实后交人力资源部审核,总经理核批后,财务人员方可报支。

国外部分

本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。

(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依公司出差规定在报支额度内支给。

三、员工出国办法

(一)凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本办法之规定办理之。

(二)因公出国人员,于出国前需先立承诺书(如附件一),言明按期归国并继续为公司服务,如在回国三年内自动离职、辞职者,愿无条件赔偿出国期间费用并赔偿公司本人三年基本薪资总额的费用,并放弃先诉抗辩权。

(三)出国人员于回国后,应于一星期之内书面提呈出国经过及工作心得必要时,并由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

(四)因公出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。

(五)出国人员应照规定期限回国,并于回国后两日内出具有关凭证向财务部报销,因故拖延不回或费用开支经审核由出入的报销者,概由出国人员自行负担。

(六)出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关

单位支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时,其差额由公司补助。

四、员工差旅费支给办法

(一)总则

第一条本办法依据华大超硬科技有限公司(以下简称本公司)管理规定执行。

第二条本公司员工出差旅费按本办法办理。

第三条本公司员工出差分为:

1.当日出差:出差当日可能往返者。

2.远途出差:出差必须在外住宿者。

3.国外出差;赴国外出差者。

(二)当日出差

第四条员工当日出差时由部门

主管核准。

第五条当日出差延误正餐时间的按公司规定执行。

第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。但因实际需要,事先需请示部门经理以上主管核批。

(三)远途出差

第九条本公司员工因工作需要远途出差时必须事先填报"出差申请单"报批核

准后方可出差。

第十条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十一条出差人员因急病或不可抗力之意外灾害等无法在预定期限返回公司而必须延长滞留,必需当日向公司报告,经调查属实方可报销出差旅费。

第十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社发票),但住宿在自宅(含其他住宅)未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第十三条与经理以上人员随行,其住宿费不够时必需经上级核准,凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职,比照路途距离,给予报销交通费及食宿费。但享有外勤津贴人员不得报销住宿费。

(四)国外出差旅费报支办法

第二十五条本公司员工因业务需要出差国外时,必须填具"出差申请单"记明出差日程,出差目的地及出差要务等呈总经理核准。

第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请单预算出差费用,于出国前向财务预借旅费。

附件一(业务员)承诺书

立承诺人由华大超硬科技有限公司派遣出国,谨保证:

①归国返回公司后三年内决不自动离职、辞职,如有违背,愿依贵公司所订之

办法承担一切赔偿责任,连带保证人愿承担一切连带赔偿责任,并放弃先诉抗辩权。

②归国后,必须向总经理提交出国工作报告一份,并向相关部门作交流报告。

③若承诺人归国返回公司后三年内提出辞职,必须先返还华大超硬科技有限公司承担的全部出国费用,并按同期利率支付利息。

此协议一式两份。承诺人和华大超硬工具科技有限公司各执一份。

此协议自签订之日起生效。

华大超硬科技有限公司立承诺书人:(签名按指纹)

家庭地址:

身份证编号:

连带保证人:(签名按指纹)

家庭地址:

身份证编号:

时间:年月日

附件二(售后服务人员)承诺书

立承诺书人由华大超硬科技有限公司派遣出差进行售后服务,谨保证:

①认真完成公司指派的售后服务工作任务;

②与客户进行及时有效的业务沟通及协调,做好工作记录;

③做好客户反映或投诉等信息的收集、分析、整理等工作;

④维护公司的利益,不得对外泄露商业机密,不得做有损公司形象的行为;

⑤返回公司后,必须向总经理提交售后服务工作报告一份,并向相关部门作交流报告。

⑥三年内决不自动离职、辞职,如有违背愿依贵公司所订之办法承担一切赔偿责任,连带保证人愿承担一切连带赔偿责任,并放弃先诉抗辩权。

⑦若承诺人三年内提出辞职或泄露公司业务信息,必须赔偿华大超硬科技有限公司元补偿金费用。

此协议一式两份。承诺人和华大超硬工具科技有限公司各执一份。

此协议自签订之日起生效。

华大超硬科技有限公司立承诺书人:(签名按指纹)

家庭地址:

身份证编号:

连带保证人:(签名按指纹)

家庭地址:

身份证编号:

时间:年月日

(五)附则

第三十一条本办法经总经理审批后施行,修改时亦同。

第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。

华大超硬科技有限公司

篇3：某某集团总部人员出差管理办法

某集团总部人员出差的管理办法

第一条管理办法旨在规范总部人员出差期间的各种相关事项。总部人员在出差期间应极其严格的约束规范自身行为,公司的口号“形象就是公司的生命”,此话落实于总部即是“形象就是总部的生命”,总部尚处于成长完善阶段,因此,形象与总部威信息息相关。总部职员不论管理中心与职位,在各分公司出差期间均代表总部,因此要以高度的荣誉感与强烈的责任心,去树立、维护总部的威信。

第二条出差人员在得到集团公司总裁的出差指示后,须到办公系统填写《公事出差单》,逐级批准后方能出差。以保证考勤的准确性,后补无效。

第三条出差人员应集体行动(出发、返回等,特殊情况经领导批准除外)。每次出差人员中应有一人为负责人,负责出差人员各项事项的统筹安排,原则上单一管理中心出差时,负责人为本管理中心总监,两个或两个以上管理中心出差时各管理中心总监商议负责。出差人员应听从指挥,做到有组织、有纪律。

第四条出差人员的住宿:

1.住宿在分公司营业场所内的职员,可于前台索取空手牌(不含毛巾),用于存放衣物。

2.当遇重大活动,统一安排在企业外住宿时,负责人要组织好人员,不要单独私自活动,保证安全。如需洗澡,要在规定时间内,于前台统一拿手牌,洗澡后迅速交回。

第五条出差期间的工作时间与正常工作日相同,工作时间内不得在营业区内休息。

第六条洗漱用品中毛巾需自备,其余日化用品可使用公司备品。

第七条总部人员在各分公司出差期间,可按公司规定免费洗工装、浴服一次。如出差时间过长,可酌情增加。

第八条出差人员(包括各级主管人员)除洗衣、搓澡、餐饮外,不得在分公司内进行任何消费。不得接受分公司人员提供的酒水、食品、其它服务等。

第九条出差期间非网络维护人员维修调试外,不得使用营业区网吧、电脑。

第十条差旅费的报销需财务、行政管理中心总监签字,核对差旅费、出差时间。

第十一条因分公司的经营差异,对总部出差人员在有分公司的城市住宿地点规定如下:

1.赴济南出差期间在山大分公司内住宿。

2.赴临沂出差期间在临沂沂州路分公司内住宿。

3.赴青岛出差期间在公司外以80元/天的标准住宿,不在海滨俱乐部内住宿。

4.赴武汉出差人员在总部宿舍楼或新华分公司内住宿。

第十二条去分公司驻地外的地点出差,住宿标准执行财务管理中心制订的相关标准。

篇4：某出差乘用交通工具规定

出差乘用交通工具规定

根据学校相关规定,结合集团实际情况,为进一步规范管理集团各级员工因公出差乘用交通工具,特制定本规定。

因公出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销交通费。未按规定乘坐交通工具的,超支部分必须经集团领导审核、签字后方可报销;未经审批同意的,超支部分自理。

出差人员乘用交通工具的规定如下:

各单位副总经理级以上的干部:选择乘用飞机经济舱或火车软卧单程;

各单位部门经理级干部:选择火车硬卧双程;

普通员工:原则上选择乘坐火车软、硬座;但如出现在当天晚8点至次日晨7点,在车上过夜六小时以上的,或连续乘车时间超过十二小时的,可乘坐硬卧。

乘坐飞机、火车,往返机场、车站的交通费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。

按照集团相关规定,副总经理级以上干部因公出差的,必须在集团党政办公室备案;各单位部门经理级干部及普通员工因公出差的,必须在本单位备案。

因特殊情况紧急出差、或者需到达火车不能通行的城市而必须乘坐飞机的,须向集团主管领导进行汇报,经审批同意后方可执行。

因公出差时,如可以购买到打折飞机票并价格低于规定标准火车票的,在集团主管领导审批同意后方可选择购买打折飞机票。

本规定自2013年10月15日起实行。

篇5：公司员工出差管理办法格式

公司员工出差管理办法

第一章总则

第一条目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。

第二条依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。

第三条适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。

第四条原则:迅速、高效、节约。

第五条出差员工必须及时完成公司指派的任务。不得延误工作进程;不得铺张浪费;不得无故耽误返回时间;

第二章出差核准流程及相关规定

第六条出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。

第七条所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。

第八条员工级人员出差由直属主管审批、厂长或副总或其授权职务代理人核准;职员级别或以上人员出差由厂长或副总或其授权职务代理人审批、总经理核准;

第九条因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。

第十条出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

第十一条出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。

第十二条出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。

第十三条出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。

第三章出差费用标准及相关规定

第十四条公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。

第十五条公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。

第十六条住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销,超标自付;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。

第十七条出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。

第十八条差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

第十九条不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。

第二十条报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。

第四章附则

第二十一条本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行,财务部需对出差费用进行审核,对违反规定的予以退回,不予报销。

第二十二条行政人事部对本制度享有最终解释权。

第二十三条本制度经厂长、副总审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

核准:审核:审核:拟订:马

出差单

出差费用报销明细表

出差报告单