中学住宿生日常行为规范

篇2：某某实验学校教师日常行为规范

某实验学校教师日常行为规范

1、认真参加政治学习,坚持以*理论和三个代表重要思想为指导,坚持科学发展观。

2、热爱教育事业,热爱学生,尊重学生。循循善诱,规范教育用语,不歧视、不讽刺、不体罚学生。

3、减轻学生过重课业负担,坚持素质教育。

4、热爱学校,认真及时完成学校布置的工作任务,具有主人翁意识。

5、严守办公纪律,办公时间不做与公务无关的事情。

6、尊重学生家长,热情接待学生家长来访,做好家访工作。

7、自觉进行业务学习、学历进修,不断提高自身素质。

8、衣着整洁、得体,不穿奇装异服,不穿高跟鞋,不戴首饰,不化浓妆。举止文明、庄重。

9、保持办公环境洁、齐、美,不在教室、办公室吸烟,不乱丢废弃物。

10、团结协作,互相帮助、互相关心,气氛融洽。

11、积极参加各种活动,坚持文明健康的生活方式,不参与迷信赌博活动。

篇3：某快递公司员工行为规范

快递公司员工行为规范

1、目的员工的优秀品质和高素质的团队是公司立于不败之地的根本,为了树立企业的健康形象和良好的信誉,营造一个高品质的工作环境,特制定本规范。

2、适用范围**快递全体员工

3、总则

3.1公司要求每一位员工关心公司发展大业,忠于本职工作,信守职业道德,讲究公德意识,树立文明服务观念,处处维护公司声誉和企业形象。

3.2公司鼓励每一位员工努力学习科学、文化知识,刻苦钻研业务技术,不断提高操作技能,切实规范个人言行举止和遵守规章制度。

4、职业操守遵纪守法,诚实守信;爱岗敬业,勤奋务实;团结协作,准确快速;保守秘密,确保安全;衣着整洁,文明礼貌;热情服务,奉献社会。

5、行为规范

5.1语言规范:

5.1.1见面打招呼时请用:“您好!”、“您早!”、“早上好!”、“晚上好!”等问候语。

5.1.2影响、打扰别人时请用:“对不起”、“请原谅”、“打扰您了”、“真过意不去”、“不好意思”等。

5.1.3对帮助、服务过自己的人请用:“谢谢”、“多谢”、“让您费心了”。

5.1.4请别人帮忙或服务请用:“请”、“拜托”、“劳驾”、“有劳您”等。

5.1.5同客户打招呼等常用服务用语:*您好,我是**快递公司派送人员,让您久等了!*同客户交流时:“您说/请讲”、“是的/嗯/知道/明白”、“真是对不起,刚才是我搞错了,我马上更改,请您谅解。”

5.1.6电话礼仪:*接电话的第一句请用:“喂,您好,这里是**快递”。

5.1.7与客户派件通话,常用语:*“早上好/下午好/打扰您了,我是**快递公司派送人员,前来派件”*“您好,打扰您了,我是**快递公司派送人员,现在为您派件,但不知您的具体位置是在哪”*“您好,打扰您了,我是**快递公司派送人员,您是在**大厦A座*楼吗”*“不好意思,我马上到您那派件,请您稍等。”

5.1.8快递服务切忌使用以下语言:*你家这楼真难爬!*你到底在哪里啊,我的腿都要走断了还找不到!*嫌贵,就别订了!*找领导去/您找我也没用,要解决就找领导去!*有意见,告去/你可以投诉,尽管去投诉好了!*你别瞎订,开什么玩笑!*我没时间,不管你了!

5.1.9全体人员在服务过程中要求讲普通话,一般应多用委婉征询语气,少用或不用命令式语气;责已不责人,尽量把责任留给自己。

5.2仪容仪表规范:

5.2.1员工在工作期间必须保持穿着整洁得体,且佩戴工作证;

5.3举止行为规范:

5.3.1同事之间相处相互尊重、相互理解,发扬团结协作精神。

5.3.2办公室内用语文明,不说粗话、脏话、刻薄话,对话轻声以听清为准,以免影响他人。

5.3.3工作物品摆放整齐干净、表象井然有序;

5.3.4终端客户派送礼仪:派送员应面带微笑;在向客户递送或接收物品或票据时,都应采取双手递上或接过来的方式。

6、为保持公司良好的工作环境,维护公司整体形象,所有员工都应该自觉遵守员工行为规范,树立良好的职业形象。

篇4：某某度假区管委会机关日常管理制度

某度假区管委会机关日常管理制度

一、考勤制度

1、全体工作人员(包括抽调人员)必须遵守规定的作息时间,按时上下班,主动到办公室签到。如因公外出办事不能签到的,应告知办公室代为签注工作事项。

2、上班时间不得擅自离岗。如因外出办理公务,需经管委会领导同意。如因病、因事不能上班或休假,必须履行请假手续。一般工作人员请假一天之内由科室负责人批准,请假二天之内由分管主任批准,请假三天以上由主任批准。科室负责人请假一天之内由分管主任批准,二天以上由主任批准。副主任请假由主任批准。双休日政策调休不需履行请假手续。未批先假或超假均视作旷工处理。婚嫁、产假、丧假、公休假按有关文件规定执行。

3、节假日或特殊情况,由办公室负责安排值班,值班人员必须按规定时间上、下班。机关人员双休日值班安排必须严格执行。

4、工作人员迟到、早退累计达到3次,视作旷工一天。旷工按《公务员法》的规定进行处理。

5、考勤由办公室负责按月统计,出满勤者发给满勤奖,因工作需要而安排加班的发给加班费。

二、学习制度

1、根据上级要求和工作实际,每月安排1―4次集中政治业务学习活动。

2、学习活动采取集中学习和自学相结合的方法,主要组织学习政治理论、法律政策、重要会议精神以及业务知识。

3、学习活动要与工作实际紧密结合,做到以学习促工作,以工作促学习。

三、工作制度

1、坚决执行党的各项方针、政策以及上级党委、政府的决定,服从领导听指挥,无条件服从度假区管委会对工作的安排和布置。

2、严格执行分工负责制。主要负责人对度假区的全盘工作负总责;分管负责人对分管范围内的工作负责;各科室、渔政站、各公司负责人对本科室、渔政站和公司负责;一般职工对本职工作、领导交办的工作负责。度假区全体工作人员不仅要各司其职,各负其责,还要互相支持、密切配合,确保各项工作步调一致,整体推进,以达到“建一流班子,带一流队伍、创一流业绩”的目标。

3、严格遵守工作纪律。全体工作人员应按时上下班,恪尽职守,主动承担领导交办的工作,并积极努力完成,不得以任何借口推诿不办或办而不果。工作时间严禁打牌、下棋、打游戏、看电影及其它娱乐活动,努力提高工作效率。

4、严格遵守工作汇报制度。班子成员参加的各种会议及主要工作开展情况,必须及时向主要领导汇报,部门负责人必须及时向分管领导汇报。经常性、突击性工作根据工作情况具体对待。

5、加强8小时以外管理。严刹“三风”,即一切形式赌博风、吃喝玩乐风、虚假漂浮风,度假区纪委领导组负责不定期开展督查,一经发现,严惩不怠。

四、会议制度

1、工委会议。主要研究党务方面的有关工作。参加人员为工委委员。会议由主要负责人主持,不定期召开,办公室负责会务。

2、主任办公会议。主要研究人事、管理、财务、规划建设等重大行政事务方面的工作。参加人员为正、副主任,根据会议内容,列席相关人员参加。会议由主要负责人主持,不定期召开,办公室负责会务。

3、管委会会议。主要部署工作任务,听取工作汇报,传达上级会议精神,根据会议内容,渔政站、旅游公司、游船公司负责人列席会议。会议原则上每月召开一次,会务由办公室负责。

4、业务工作会议。主要是部署、研究专项工作或开展专项业务培训。根据内容确定参加人员。会议不定期召开,会务由科室负责,办公室协助。

五、财务制度

1、坚持“增收节支,依法规范”的原则,实行“规范票据、严格程序、统一采购、统一审批。”

2、收入管理。实行财务统管,统一使用规定的票据,并实行领、核、销登记管理。所有收入必须随收随缴,不允许坐收坐支。

3、严格实行主任一支笔审批,凡一次性支出2000元以下的由主任审批;2000元以上的经主任办公会议通过,由主任审批。支出一律由发生科室经办,杜绝经营单位和个人直接持单据报批。

4、严格支出程序。一切经费开支必须做到先请示后开支,任何人不得先用款后汇报。规范单据报销程序,由经办人员持正规发票和附件材料,注明支出事由,完善证明,经分管领导审核把关,再由主任审批,做到经手人、证明人、审核人、审批人四证齐全。

六、接待制度

1、实行《接待通知单》制度。单位来人实行对口接待,由分管主任下达《接待通知单》到办公室,办公室根据分管领导通知单做好接待安排,做到统一安排、专人经办、接待热情、服务周到。

2、省、市领导来单位,伙食标准一般每桌不超过800元,特殊情况超标准需主要领导批准。

3、兄弟县区因公来单位,伙食标准一般每桌不超过500元,住宿的需经主要领导批准。

4、招待来宾所用烟酒标准从严,原则需分管主任批准。控制陪客人数,中餐不安排酒水。

七、车辆管理制度

1、车辆调度由办公室主任负责,按照保证领导用车和工作用车的原则,用车由分管领导事先告知办公室主任,办公室主任根据办事轻重缓急统一调度。原则上,N22881车为主要负责人和县外公务活动用车;N26848车为职工上下班用车;N5966车为景区工作用车;NWF156车为副主任工作用车或景区以外工作用车。

2、车辆日常维护由办公室负责。车辆维修由驾驶员填写维修申请单,经办公室审核后,安排适当时间到招投标中心办理手续,实行定点维修。非特殊情况,车辆加油一律采取加油卡加油,一车一卡,由驾驶员保管使用,并做好行车记录。

3、车辆实行定车定人制,严禁非驾驶人员动用公车。原则上,N22881车驾驶员定为苏静,N26848车驾驶员定为张德应,NWF156车驾驶员定为施胜旌,N5966车驾驶员定为董知朋。驾驶员请假而因工作需要用车时,由办公室主任安排其他驾驶员出车,驾驶员不得私自出车,未经主要负责人同意不得将车辆外借或给他人驾驶,否则,后果自负。

4、驾驶员必须遵守交通安全法规,严禁酒后驾车。做到经常检查、及时报修,确保车辆车况良好、车容洁净,确保工作用车随叫随到。因驾驶员违规、违章及私自出车造成的安全事故,一律自行负责。

八、采购制度

1、度假区成立政府采购领导组,管委会主任为组长,分管办公室、工程建设、纪检和财务工作的副主任为副组长,办公室主任及相关人员为成员,领导组下设办公室,办公室主任兼任采购办主任。

2、机关日常办公用品的购置、电脑维修、材料打印等一律由办公室主任统一安排,并确定专人具体办理,其他人员一律不得私自购买。否则,不予签字报销。

3、各科室的各项支出一律由科室负责人统一经办,

并报分管领导审核后,再由主任审批。

4、建筑装饰、基础建设、车辆维修、大宗办公用品购置、公用烟酒等大额支出项目,由采购领导组研究后,经县招投标中心统一采购或备案采购,并严格手续。

5、政府采购要本着节约、实用的原则,严禁铺张浪费。

九、文秘、档案、保密制度

1、机关文秘、档案、保密工作由办公室确定专人负责。

2、严格文书收发程序。凡来文均有收发人员负责拆封、登记、编号、交办公室主任拟办后,及时送领导阅批。禁止文件横向传阅。

3、严格发文规定。凡以管委会或办公室名义行文用印的,都必须按规定注明拟稿人,遵守公文规定格式,经管委会分管主任审核,主要领导签批,由办公室主任统一编发文号,交专人负责收发登记,再由拟稿部门负责打印。对上行文必须由主要负责人签批。文件用印前应由分管主任严格把关,审核无误后交办公室用印、发出。

4、及时分发报刊。收发人员应及时分发管委会领导报刊,并将机关集体报纸上夹,机关人员阅报后应及时送归原处。

5、严格用印规定。管委会和办公室印章确定由收发人员专门保管。机关发文用印必须经领导签发;报表等工作用印必须经主要领导同意,未经领导签批任何人不得私自用印。

6、收发人员应认真做好文书的催办、清退、整理、立卷、归档工作,并采取有效措施确保文书档案的完整和安全。

7、管委会在公务活动中形成的文件、图片、资料等,应及时立卷、归档、集中管理。

8、严格档案管理工作。收发人员应完善文件查阅登记手续,未经批准不得查阅归档文件、资料,特殊情况经批准查阅的应办理查阅登记手续。

9、认真做好保密工作。收发人员要认真及时做好“三密”文件的登记、传递、清退、立卷和销毁工作,切实防止泄密事件发生。严禁泄露有关会议涉及保密事项,谁泄密谁负责,并追究相关人员及领导责任。

十、年度考核制度

1、加强领导,成立机关年度考核工作领导组,度假区管委会主任为组长,分管副主任为副组长,相关科室负责人及组织、人事工作人员为成员。

2、机关所有工作人员(包括抽调人员)都必须参加年度考核。

3、实行平时考核与年度考核相结合,个人自评与组织评定相结合。

4、严格按照县组织人事部门规定程序,防止考核工作走过场。

5、考核领导组在考核过程中必须坚持客观、公正原则,合理确定每个工作人员的考核等次。

6、建立机关工作人员的年度考核档案,并按规定上报考核材料。

7、工作人员年度考核结果,存入本人人事档案。

本制度从公布之日起执行。

本制度由办公室负责解释。

篇5：某科技公司日常用款管理制度

科技公司日常用款管理制度

1.1目的

本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求,旨在规范员工公务出差管理工作,合理控制差旅费用,提高出差管理效率,减低经营管理费开支。

1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。

1.3出差计划

1.3.1各部门负责人制定出差计划,并对本部门差旅费开支进行严格控制,如果业务可以更经济的方式进行,则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。

1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写"出差费用预算表"并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。

1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时,应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额,报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字,5000元以上经付总经理签字。

1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后,方可办理付款手续。

1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时,财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。

1.4政策和规定:

?禁止利用出差办理招待之际,宴请亲友。

?禁止假冒公务出差游山玩水。

?出差借款应严格执行"前款不清,后款不借"的政策。

?禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务,应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。

?禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。

?任何人员不能审批自己的费用支出。

1.5费用报销管理

1.5.1差旅费报销管理规定

根据财政部有关规定,结合本公司具体实际,公司差旅费报销控制标准如下:

1.5.1.1住宿标准

公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。

公司总部管理人员住宿标准

科目副总经理及以上人员部门经理一般员工

一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

市场部人员住宿标准

科目市场部经理大区及市场业务经理

一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

工程部住宿标准

外埠出差,经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房,或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件,经当地租住人员签字后,可自行解决住宿,按如下标准。

科目工程部区域经理

及专家组员现场工程师

一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

以上费用凭住宿发票实报实销,不得超过限额。

1.5.1.2伙食补助

公司总部管理人员和市场部:

一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。

工程部:

外埠工程,每人每天补助45元

本地工程,每人每天10元。

工程技术人员进行野外或高空作业,每天额外补助25元。

享受以上补助后不再享有公司午餐补助

1.5.1.3市内交通费补助

因工出差副总经理每人每天60元,部门经理每人每天40元,其他人员每人每天20元。工程人员不享有此项补贴

1.5.1.4会议费

员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时,出差人员应当另选合适的宾馆。

1.5.1.5交通工具

?部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。

?出差地点火车前往超过24小时,或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机,除此之外,只能乘坐其他运输方式。

?如乘火车在6小时之内,不得乘坐卧铺;

?所有员工中短途出差可乘坐各种大巴,出租车费一律不报销。

1.5.2通讯费管理

1.5.2.1手机费管理。

公司对手机费实行定额控制。

开支标准规定见实施细则"威奥特公司手机费开支标准":

科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机

手机费700/月700/月600/月500/月200/月200/月

科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师

手机费800/月700/月600/月400/月

其他工作人员因工出差需报销电话费的,应事先以书面形式提出申请,经批准后方可报销。

注:以上费用超出部分由个人负担。

1.5.2.2办公室电话费

公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。

1.5.3.招待费。

1.5.3.1.餐费

公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的,其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的,应事前提出书面申请并得到批准。

?正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;

?部门经理陪客人每人不超过100元的标准。陪同人员原则上不超过2人。

1.5.3.2礼品费一律报总经理批准后方可执行。

1.5.4车辆使用费

1.5.4.1汽油费

在北京地区一律使用油卡,杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单,月末行政办分配记入各部门费用。

1.5.4.2保养维修费

由办公室指定维修单位,并开具正规发票和正规的维修单。

1.5.4.3罚款

司机违章罚款一律内不予报销

1.6.费用报销规定。

1.6.1报销时间规定:

员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数,则应在"出差报告书"中详细陈诉超过原因并附于报销单后。

1.6.2报销程序:

出差人在填制"差旅费报销单"之后,应得到部门经理的审核并签署后交财务部业务主管会计、财务总监、副总经理签字。在报销同时出具"出差报告书"和"出差费用预算表"

财务主管根据出差人填制的"差旅费报销单"和所附原始凭证,对下列事项进行审核:

原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章,发票记载的日期、项目、金额有无涂改,有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。

原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内,出具发票地点是否正确,住宿发票金额是否合理。

原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。

原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。

出差人发生超标开支时,财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。

1.7办公用品和低值易耗品报销管理。

办公用品和低值易耗品实行统一购置,专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置,其他各部门不得自行购置。

办公室按各部门领用情况,在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表,由财务处列入各部门费用支出。

办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时,应按下列程序办理:

1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表,明细表一式二份,财务处和办公室各留一份;

2.填写"费用报销单";

3.费用报销单经办公室负责人签字;

4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;

财务主管审查上述内容后,复合金额,填上报销总额,补领金额,退还金额,交给出纳,办理补领现金或退还现金手续。