Y餐厅收银员工作规程和标准

篇2：餐厅收银员岗位职责范例

一、茶市操作程序

1、收到咨客送来的卡头后,插入相应台号的账格,并在电脑中作开台操作,建立账户。

2、结账

(1)服务员拿来点心卡结账时,收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单,核对台号后,与点心卡订在一起。

(2)根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑,点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

(3)打印出账单后,交给服务员向客人结账。

(4)按各种不同付款方式进行结账处理,同时将结账方式录入电脑,完成结账操作。

(5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

(6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

(7)账单要按不同付款方式盖章,并分类放好。

二、饭市操作程序

1、验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖验单章,留下收银联,其余各联退还给服务员。

2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。

4、结账:

(1)确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。

(2)各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

(3)将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。

(4)按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。

(5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

(6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

(7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。

三、团体宴会

1、收取宴会订金时,凭订餐通知单上注明的金额收取客人订金,开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间,经手人必须签全名;收据盖章联交给客人,并说明退款或结账时必须交回收据;收据记账联连同现金一起交财务部;收取订金必须在订金登记本上作记录。

2、根据团体宴会通知单,在结账前把预订菜单录入电脑;如需增加消费项目的,则按散客方法处理。

3、结账时冲减订金的,当天订金未上交的,收回的收据连同记账联钉回存根处,注明作废字样,结账按正常程序处理;如订金已上交,必须把订金收据顾客联收回钉在账单上,订金部分按挂账方式处理。

四、各种付款方式的处理

1、现金

(1)收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理。

(2)客人支付外币的,先请客人到前台收银处兑换人民币,或应客人要求由服务员代为兑换。

(3)把各种消费单据和账单钉在一起。

2、信用卡

(1)确认信用卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。

(2)通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。

(3)把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。

(4)服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

(5)把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

3、房客签账

(1)住店客人要求签账的,应先出示房卡。

(2)在电脑中检查该客人是否可挂房账,如有疑问可询问前台收银员;若查实客人不可

挂房账的,向服务员说明原因,并请其向客人解释。

(3)可挂房账的,打印出账单后,交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

(4)收回已签名的账单后,核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致,确认无误后,选择挂房账方式进行结账处理。

(5)把房卡交给服务员退还给客人。

(6)在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间,账单首联在下班时送前台收银处,并请前台收银员在登记本上签收;其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

4、外客签账

(1)确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

(2)如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

(3)如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。

(4)打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

(5)服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

(6)账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。

5、餐券

(1)收取客人餐券时,先详看使用日期入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。

(2)若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

(3)收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。

6、员工签账

(1)公务招待

事先由使用者填写招待申请单,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;招待申请单钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。

(2)私人签账

使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先声明,并注明员工消费字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。

(3)员工付现消费

员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明员工消费字样,结账时请消费员工在账单签名确认。

五、其他账务处理

1、不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。

2、由经办人填制杂项收入凭单,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。

3、结账后,把杂项收入凭单与相关消费单据一起钉在账单后面。

六、账单处理

1、项消费结账前,必须先打印账单。

2、客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。

3、如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。

4、每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。

七、每班完结工作

1、所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。

2、清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

3、更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。

4、将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。

5、按不同结算方式分类整理账单。

6、做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。

7、通知保安员陪同按规定路线送款,并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。

餐厅收银交接班程序

1、交班收银员应做工作

(1)按照规定格式逐项填写交班表。

(2)填写单据控制表记录发票及各种票券的使用和结存情况。

(3)退出电脑操作界面。

2、按照交班表内容逐项交接,其中包括:

(1)清点备用金。

(2)对照单据控制表,清点结存发票及各种票券。

(3)详细阅读最新通知及需跟进事项,对不明之处询问交班收银员。

3、接班收银员在交班表上签名。

4、对于最新通知和需跟进事项,交班收银员要在交班表上清楚注明,接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。

5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报,不得互相隐瞒。

6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱,送到前台保管;第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱,当面打开清点箱里的备用金及各种票券,并详细阅读交班表。

餐厅收银员上岗前准备工作

1、上班前着装整齐(女同事化淡妆),提前10分钟到岗。

2、早班收银员到前台领取备用金箱,打开清点里面的备用金、发票及各种票券。

3、认真做好换班交接工作。

4、查看交班表及各资料夹,了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。

5、查看是否需要领取账单,零钞、发票、文具是否足够,发现不足时应及时补充。

6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常,如发现异常,应立即申请维修并更换备用设备。

7、清理工作台及周围环境。

餐厅收银故障处理

一、电脑系统故障

在操作过程中如遇到电脑故障,收银系统无法正常运作时,应马上通知电脑部处理,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作程序:

1、收到服务员新开点菜单,盖验单章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识,放进相应账格中。

2、如有顾客结账,并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额,手工计算消费总金额,在一张空白账单上写明台号、结账时间及消费总金额(应分消费金额、服务费、折扣等单列),收银员签名后交给服务员向客人结账。

3、客人以挂账方式结账的,则请客人在账单上亲自写上消费金额(大、小写),并签名确认。

4、如遇客人转房账单,结账前应先电话询问前台收银员,核实该客人是否可挂房账;挂账后账单应马上送到前台收银处。

5、电脑系统恢复正常运作后,将未录入电脑的账单重新录入,已结账的在电脑中作相应的结账处理。

二、信用卡POS机故障

信用卡POS机发生故障,按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的,收银员要马上打电话通知收银主管与银行联系,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作:

1、向客人致歉,说明刷卡机无法正常运作,征询客人可否支付现金。

2、客人坚持以信用卡结账的,则打电话到银行取得授权号码后,手工刷卡,并把授权号码填在签购单上,请客人签名确认。

篇3：餐厅收银员工作流程服务导语

收银员工作流程及服务导语

1、餐前准备

①:负责展台酒水的清点、产品价格核对,并在酒水日报表上签字;

②:与接待共同负责接待区域及收银台的立体空间的卫生整理;

③:负责收银设备的检查维护、电量补充及调试工作,检查收银用具是否齐全和领用;

④:清理前一天营业报表,并按照规定填写《营业日报表》及相关统计类工作;

⑤:负责营业期间订餐电话的接听,并做好书面记录。

2、餐中服务及导语(兼接待)

①:中午11:30,晚上17:30前必须进入营业状态,并按要求站台;

②:(顾客进门时):中午好/晚上好!请问几位

③:到达就餐区域,主动为客拉座椅,等顾客落座后第一时间提醒:先生/小姐,请保管好你的随身物品,祝您们用餐愉快!,并同服务员作简单交接。

④:结帐:

提示会员卡:请问有**卡吗——(如果服务员不在时)

唱收唱付:一共消费××元!;收您××元!;找您××元,谢谢!

⑤:(顾客消费后出门时)送客:谢谢光临,请慢走!

备注:

*在客人的消费结算过程中,应保持微笑,使用文明导语,把最优质的服务状态呈现给消费者;

*妥善保管好营业现金、发票等各类票据,按公司规定的标准对营业款按时投放;具有识别钱币真伪的能力。如本人因工作失误而造成的经济损失一律由本人全额赔偿;

*协助接待做好营业期间的顾客就餐安排和侯座安排;

*遇到顾客主动要求优惠时(除有贵宾卡外),必须经上级同意后方可进行折扣处理,如遇疑难事务,应耐心向顾客解释或向上级请示,任何时候不得和顾客发生争吵。

3、收尾工作

①:清点备用金、上缴营业款,清理单据、对帐单,对酒水进行盘点并在上面签字;

②:做好收银机的检查和充电工作;

③:做好其他统计类工作(发票、饮料赠送、销售统计等);

④:做好收银台的卫生,物品摆放规范,清理现场垃圾;

⑤:完成值班管理人员交代的其他工作任务,待检查合格后方可下班。

特别提示:

①接听电话:您好,××店!;

②任何时间、地点,员工接触顾客/上级时点头示意:中午好/晚上好!;

④带引号部分为服务导语,对客服务时必须使用普通话表达,音量适中(未讲普通话者处罚:1分/句);

⑤以上工作流程未做到者:服务导语5分/句处罚,服务程序漏项处罚10分/项;黑体部分20分/项;

⑥顾客书面表扬现金奖励:10分/3次。

篇4：餐厅收银员岗位职责

收银员岗位职责(餐厅)

1.按时上下班,上班前提早10分钟到岗位,着工作服进入岗位。

2.保持工作区域环境卫生,做好电脑、计算器、验钞机的清洁保养工作。

3.做好交接上班工作和班前准备工作(包括足够的备用金找零)4.核收餐厅服务员开立的菜单,并在厨房联上盖章,根据菜单的收银员联开立客人帐单。

5.任何减免、折扣业务都应有当班的经理鉴署,没有鉴署,没有签署不得减免。

6.迅速准确地收银,结帐不出差错掌握不同结算方式的处理方法。

7.遇有不能解决的问题包括长、短款应立即上报。

8.每班营业结束,准确无误地编制收银员收入明细报表帐款平衡方能下班。

9.严格财务手续,保证备用金完整,正确严禁套汇等违法现象发生。

10.现金收入票据等经核实无误后,封入缴款袋交到总台收银,并做好记录。

11.发票不得多开。

总台收银岗位职责(前厅)

1、按时上、下班,上班提前20分钟到岗,着工作服进入岗位。

2、保持工作区域环境卫生,做好电脑、计算器、验钞机等的清洁保养工作。

3、做好班次交接工作和班前准备工作。(早班须备足零钱)

4、迅速、准确地办理不同付款方式客账结帐业务,以及离店手续。

5、唱收唱付,保证每笔账款正确、无误。

6、任何减免、折扣业务都应有当班的主管或经理签署,没有签署不得减免。

7、遇有不能解决的问题,包括长、短款应立即上报。

8、每班结束,准确无误地编制收银员收入明细报表等

9、严格财务手续,保证备用金完整,正确、严禁套汇等违纪现象发生。

10、账款核实无误后,并把现金收入、票据等封入缴款袋交接给接班的收银员,并做好记录。

11、发票不得多开或套开。

篇5：餐厅收银员岗位职责

1、收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。

2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。

4、不得将公款挪作私用,任何人不得借用收银处的备用金,如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜,确保资金安全。

5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理,对于外卡结账的要留下客人的联系方式(如:有效身份证明复印件、联系电话等),是熟客的可以正常受理,不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时,要求留客人的地址、身份证号及电话。

6、每班营业结束时,必须认真做好交班工作,不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据,不得随意给顾客多开发票。

7、每日根据汇总金额填写交款单,与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单,电脑账、钱款与清单必须一致。

8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持收银台面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度,积极参加培训,严格按照规定穿着工服,保持个人仪容仪表的整洁大方。

11、积极完成领导安排的其他临时工作。