Q公司管理规定模板

篇2：仓库管理规定办法模板

仓库管理规定模板1

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理规定模板2

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

篇3：车辆管理规定办法模板

车辆管理规定模板

一、车辆调度管理

1、公司的车辆由行政部统一管理,用车系统必须提前1天以OA形式填写《申请单》,经系统经理签批确认后交行政部作统一派车准备。各系统的车辆由系统综合部负责具体用车安排,管理中心行政部负责监督管理。

2、派车条件说明:

(1)店面巡场联检;

(2)携带大宗物品的业务办理及物流运送;

(3)因业务需要会见客户;

(4)财务人员办理现金业务;

(5)公司统一安排的活动或用车。

3、以下情况不予派车

(1)由公司发放车辆补贴的人员,原则上自驾车办理业务。

(2)未经行政部同意的用车及私人业务。

(3)单人单项的日常业务。

4、特殊性、紧急性事务派车需经行政部经理批准后方可出车。

5、驾驶员按照行政部行政主管安排出车,如实填写《业务用车登记表》,注明用车系统、用车人姓名、目的地、用车时间、公里数等,并请用车人签字。月底上交表格,以作报销凭证。

6、如因工作需要调用各系统车辆时,各系统应积极配合,不得无故推辞或拒绝。

7、各系统专用车辆,由系统综合部负责人根据工作需要调度车辆使用,依据“先急后缓、先重要后次要、一车办多事”的原则调配安排。

8、坚决杜绝公车私用,或转借他人驾驶。未经系统经理批准擅自动用车辆造成交通事故或车辆丢失被盗等情况时,一律由个人承担责任。

9、车辆驾驶实行定人、定车管理。驾驶员必须持证上岗,非定岗人员一律不准私自驾车,未经行政部同意,在岗驾驶员不得擅自换车驾驶。

二、班车

1、上班时的发车时间按各站点规定的时间发车,确保准时到达公司,超出各站点规定发车时间5分钟后,班车不再延迟等候。如遇特殊情况不能按时到达的须提前通知行政部经理。

2、下班时的发车时间为:日常下班后10-20分钟之间,如遇公司大型培训、会议情况则班车发车时间为会议或培训结束时间。

3、公司员工乘坐班车需提前填写《申请单》,并在申请单上写清上、下班车地点。经系统经理审核后报行政部备案,方可乘坐。

4、如有面试人员乘车,人力资源部需提前说明情况,经行政部经理同意后方可乘坐。

5、未经批准驾驶员不得私自更改班车路线及发车时间;不得私自拉乘未经行政部同意人员乘坐班车。

6、特殊原因需提前、推后、停发班车、更改班车路线时,行政部将做临时性通知。

三、车辆维修、保养管理

1、日常车辆维修、保养工作流程

(1)驾驶员须做好车辆出、收车检查,保持车辆内、外清洁。行政部对车辆进行不定期抽查,发现问题及时处理,避免车辆造成机械事故及影响工作任务。

(2)车辆行驶5000公里需进行保养,由系统综合部负责记录其初始保养公里数,保养维修流程审批结束后安排保养,填写《车辆维修保养记录表》。

(3)系统综合部每月5号前提交上月《车辆维修保养记录表》和《车辆费用统计表》至行政部。

(4)维修保养操作流程:驾驶员就维修保养事项与系统综合部沟通——预估维修保养费用——发起《费用支付申请》——定点维修——索要发票及明细——贴单报销。

(5)驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理,不允许先执行后申请。如路上遇突发故障需先电话告知系统综合部,经系统经理同意后安排就近维修,事后补发申请。

(6)行政部建立车辆管理台账,载明车辆保险、年审情况等信息,指定人员办理年审、保险事宜。

2、事故的处理:

(1)驾驶员在出车过程中遇交通事故时,须第一时间报告综合部,由综合部上报系统经理及行政部,由行政部联系保险公司派人协理处理。

(2)由于驾驶员原因造成的交通事故,保险公司不予赔付的部分由驾驶员承担;同时,公司按全部损失的5%对驾驶员负激励。

(3)驾驶员违反交通规则、不按规定停泊车辆等原因被扣证、车辆被拖或罚款者,由违反规定的驾驶员办理相关手续并承担相应的罚款,公司协助办理。

3、服务质量

(1)公司驾驶员包括出租车辆的个体驾驶员必须不断地提升个人服务意识,以公司利益为先,提升出车的服务质量。

(2)公司将从驾驶员出车及时性、遵照安排性、礼仪、着装、行车安全、车厢内外卫生、服务是否到位、员工反馈等多个方面综合考核驾驶员的服务质量。

(3)行政部每月安排两次针对驾驶员服务质量考评,通过每个乘车人填写《车辆考评表》进行打分,综合评价其服务质量。

(4)行政部每月底对驾驶员进行绩效考核。具体详见《车辆绩效管理办法》。

篇4：办公室管理规定办法模板

办公室管理制度范本

第一节总则

第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本规定所指行政事务包括印章管理,公文管理,办公事务用品管理,公务车管理,邮发管理、档案管理等。

第二节印章管理

第三条公司印章包括:公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。

第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。

第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后,管理印章人方可盖章,如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。

第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存盘。

第七条公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理批准后方可开出,持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用者必须交回。

第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行,盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第三节公文管理

第九条公司的公文格式应规范化,公文处理程序应严肃、正确。

第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字,交总经理办公室审核后发送。

第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。

第四节办公事务用品的管理

第十三条办公事务用品类别规定如下:

(一)办公用品(桌椅等)

(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)

(三)印刷品

(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)

(五)杂物器具(杯子、茶叶等)

(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)

(七)其它

第十四条办公事务用品的购发:

(一)办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间造好用品需求计划,由部门负责人签署后报总经理办公室,总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门,由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。

(二)计划外办公事务用品的申请领用,必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。

(三)公司新聘工作人员办公用品,总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员正常工作。

(四)公司办公事务用品应建立帐簿,购发手续清晰、规范。

第五节公务车管理

第十五条公务车的使用范围主要包括:部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。

第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责,驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。

第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室,总经理办公室应严格按规定派车,不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车,以节约为本,能合用车的就合用车,不另派车。

第十八条公司的司机应服从调度,安全驾驶,爱护车辆,文明行车。

第十九条公司在无车或车辆不足时,申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请,由总经理办公室与集团公司车队协调派车。

第六节邮发管理

第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。

第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导,由总经理办公室统一报批处理。

第七节档案管理

第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作,对涉及机密的文件、资料,档案要做好保密工作,防止泄密。

第二十三条归档范围:

公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第二十四条档案的借阅与索取:

(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档。

(二)公司其它人员需借阅档案时,需经部门主管批准,并办理借阅手续。

(三)借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第八节附则

第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展,有不适应工作需要的,各部门可提出修改意见,总经理办公室研究并呈请总经理批示。

第二十六条本规定解释权归总经理办公室。

第二十七条本规定从发布之日起生效。

篇5：部门管理规定模板范文

部门管理规定模板:公司各部门管理制度规定

1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

1、3负责公司的对外公关接待工作。

1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1、5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1、10负责公司公务车辆管理。

1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

1、12负责公司办公用品的管理。

1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1、15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1、17员工绩效考核,薪酬管理。

1、18员工社会保险的各项管理。

1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

1、20人员档案管理及人事背景调查。

1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

1、24负责公司员工工伤事故的处理。

1、25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

1、26完成总经理交办的各项工作。

2、财务部

2、1公司财务预算、决算、预测。

2、2编制财务计划。

2、3编制会计报表。

2、4拟写财务状况分析报告。

2、5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

2、6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

2、7对各种单据进行审核。

2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。

2、10负责公司税务处理工作。

2、11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

2、12监督公司不合理费用开支。

2、13公司全盘账务业务处理。

3、销售部

3、1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

3、2搞好公司的产品宣传策划。

3、3组织合同评审工作。

3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

3、5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

3、7负责建立公司营销资料库。

4技术部

4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

4、2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

4、5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

4、6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

4、7负责建立公司技术资料库。

4、8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

4、9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

5、生产部

5、1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

5、2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

5、3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

5、4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

5、5合理使用设备,提高设备使用率。

5、6负责公司设备管理。

5、7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

5、8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

5、9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

5、10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

5、11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

5、12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

5、13负责公司水、电、气的管理。

6采购部

6、1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

6、2负责编制公司物资管理相关制度。

6、3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

6、4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

6、5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

6、6负责建立公司物资比价体系。

6、7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

6、8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

6、9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

6、10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

7、质量部

7、1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

7、2负责对产品品质的全过程管理。

7、3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

7、4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

7、5对产品进行各种功能性测检。

7、6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

7、7负责公司计量管理工作。

7、8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

7、9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

部门管理规定模板:销售部门管理规章制度范本

一.制定目的:

为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。

二.适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三.制度总述:本营销制度具体分为

1.管理制度细则;

2.营销人员岗位责任;

3.营销人员绩效考核制度;

三个部分。

四.制度细则

1.管理制度细则:

1.1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。

1.3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。

1.4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。

1.5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。

1.6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。

1.7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。

1.8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

1.9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1.10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。

1.11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,第一时间通知区域经理,如果区域经理不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域经理将承担责任,公司财务将从区域经理工资中扣除。

1.14每周五下午14:00—16:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开发情况,老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域经理制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核,总经理审批。

1.15每次回公司,第一是报销差旅费用,第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

1.16回公司按公司正常的作业时间进行,当天回到重庆,第二天可以安排休息一天。

1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2.区域经理岗位责任:

2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2.2.区域经理岗位职责

2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规,协助经理完成市场营销管理工作。

2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划,合理安排季度、月度的销售计划。

2.2.3做好周度,月度,季度销售统计表,及时报告销售总经理,使之随时掌握公司的销售动态。

2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训,使之能熟悉,运用。

2.2.5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

2.2.6当区域经理调离岗位时,应配合公司安排的新区域经理做好交接工作,避免出现市场管理真空。

2.3销售内勤岗位职责

2.3.1做好周,月度客户统计报表,并及时上报销售总经理;

2.3.2协助区域经理及时完成销售计划,及时完成区域经理交与的工作;

2.3.3及时在销售活动中,掌握销售动态,发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报,以便公司及时调整策略,规避风险。

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