仓库管理规定办法模板

篇2：仓库管理规定范例

仓库管理规定范本

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制定本规定。

第二条仓库管理工作的任务:

1、根据本规定做好物资出库和入库工作,使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2、做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理,利用工作协助做好积压物资的处理工作。

4、做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

第三条仓库管理人员由主管经理统一管理,仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第四条外购物资(包括外购材料与商品等,到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”,一式三份(经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底,一联交财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据)。

仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点收入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符。

仓管员凭手续齐全的“商品验收单”(仓库联)和“入库单”的存根,登记库存实物账,一联交财务部,一联交采购部。

第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。

三、仓库物资的出库

第六条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”(仓库联),一式三份,一联交采购部,一联交财务部,一联交仓库作为注明“出库单”依据。

由公司跟单员输出库手续。

仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交财务部。

第七条对于一切手续不全的提货、出货,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告财务部和公司经理处理。

四、仓库物资的保管

第八条仓库设商品实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡。

仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量不计金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。

第九条每月必须对库存的商品进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点,一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交经理存档,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门领导与经理批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。

第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。

对不同物资采用不同计量方法,确保物资计量的准确性。

第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证商品供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。

第十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。

第十三条对于特殊物资,应设置明显标志。

第十四条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均经过仓库管理员的同意。

进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品,严禁吸烟。

第十五条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查避雷和消防器材设备,保障仓库和财物的安全。

第十六条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交、表上签名,方能离开工作单位。

第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务部负领导责任。

篇3：车辆管理规定办法模板

车辆管理规定模板

一、车辆调度管理

1、公司的车辆由行政部统一管理,用车系统必须提前1天以OA形式填写《申请单》,经系统经理签批确认后交行政部作统一派车准备。各系统的车辆由系统综合部负责具体用车安排,管理中心行政部负责监督管理。

2、派车条件说明:

(1)店面巡场联检;

(2)携带大宗物品的业务办理及物流运送;

(3)因业务需要会见客户;

(4)财务人员办理现金业务;

(5)公司统一安排的活动或用车。

3、以下情况不予派车

(1)由公司发放车辆补贴的人员,原则上自驾车办理业务。

(2)未经行政部同意的用车及私人业务。

(3)单人单项的日常业务。

4、特殊性、紧急性事务派车需经行政部经理批准后方可出车。

5、驾驶员按照行政部行政主管安排出车,如实填写《业务用车登记表》,注明用车系统、用车人姓名、目的地、用车时间、公里数等,并请用车人签字。月底上交表格,以作报销凭证。

6、如因工作需要调用各系统车辆时,各系统应积极配合,不得无故推辞或拒绝。

7、各系统专用车辆,由系统综合部负责人根据工作需要调度车辆使用,依据“先急后缓、先重要后次要、一车办多事”的原则调配安排。

8、坚决杜绝公车私用,或转借他人驾驶。未经系统经理批准擅自动用车辆造成交通事故或车辆丢失被盗等情况时,一律由个人承担责任。

9、车辆驾驶实行定人、定车管理。驾驶员必须持证上岗,非定岗人员一律不准私自驾车,未经行政部同意,在岗驾驶员不得擅自换车驾驶。

二、班车

1、上班时的发车时间按各站点规定的时间发车,确保准时到达公司,超出各站点规定发车时间5分钟后,班车不再延迟等候。如遇特殊情况不能按时到达的须提前通知行政部经理。

2、下班时的发车时间为:日常下班后10-20分钟之间,如遇公司大型培训、会议情况则班车发车时间为会议或培训结束时间。

3、公司员工乘坐班车需提前填写《申请单》,并在申请单上写清上、下班车地点。经系统经理审核后报行政部备案,方可乘坐。

4、如有面试人员乘车,人力资源部需提前说明情况,经行政部经理同意后方可乘坐。

5、未经批准驾驶员不得私自更改班车路线及发车时间;不得私自拉乘未经行政部同意人员乘坐班车。

6、特殊原因需提前、推后、停发班车、更改班车路线时,行政部将做临时性通知。

三、车辆维修、保养管理

1、日常车辆维修、保养工作流程

(1)驾驶员须做好车辆出、收车检查,保持车辆内、外清洁。行政部对车辆进行不定期抽查,发现问题及时处理,避免车辆造成机械事故及影响工作任务。

(2)车辆行驶5000公里需进行保养,由系统综合部负责记录其初始保养公里数,保养维修流程审批结束后安排保养,填写《车辆维修保养记录表》。

(3)系统综合部每月5号前提交上月《车辆维修保养记录表》和《车辆费用统计表》至行政部。

(4)维修保养操作流程:驾驶员就维修保养事项与系统综合部沟通——预估维修保养费用——发起《费用支付申请》——定点维修——索要发票及明细——贴单报销。

(5)驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理,不允许先执行后申请。如路上遇突发故障需先电话告知系统综合部,经系统经理同意后安排就近维修,事后补发申请。

(6)行政部建立车辆管理台账,载明车辆保险、年审情况等信息,指定人员办理年审、保险事宜。

2、事故的处理:

(1)驾驶员在出车过程中遇交通事故时,须第一时间报告综合部,由综合部上报系统经理及行政部,由行政部联系保险公司派人协理处理。

(2)由于驾驶员原因造成的交通事故,保险公司不予赔付的部分由驾驶员承担;同时,公司按全部损失的5%对驾驶员负激励。

(3)驾驶员违反交通规则、不按规定停泊车辆等原因被扣证、车辆被拖或罚款者,由违反规定的驾驶员办理相关手续并承担相应的罚款,公司协助办理。

3、服务质量

(1)公司驾驶员包括出租车辆的个体驾驶员必须不断地提升个人服务意识,以公司利益为先,提升出车的服务质量。

(2)公司将从驾驶员出车及时性、遵照安排性、礼仪、着装、行车安全、车厢内外卫生、服务是否到位、员工反馈等多个方面综合考核驾驶员的服务质量。

(3)行政部每月安排两次针对驾驶员服务质量考评,通过每个乘车人填写《车辆考评表》进行打分,综合评价其服务质量。

(4)行政部每月底对驾驶员进行绩效考核。具体详见《车辆绩效管理办法》。

篇4：仓库管理规定流程

仓库管理规定及流程

公司仓库管理规定【1】

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。

特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。

没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。

可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。

所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。

盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。

每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。

特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。

合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。

非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。

不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。

根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。

禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。

材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。

采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。

购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。

购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。

仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。

确保入仓的材料合符要求。

如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。

涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。

如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。

如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。

仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。

发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。

退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。

避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理流程【2】

小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发,物料进销存账目的登记,不过还要干许多的力气活,说白了,就是会记个流水账的搬运工。

大公司一般都有健全的流程,工作内容和上面一样,不过要干的杂货少了点,要你会用用电脑做报表,会ERP等(ERP库存管理就是要你录入入库,出库,打印作业单据等,不要怕,这个对于会点办公软件操作的很容易的)。

仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分。

入库你要按照送货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须想你的主管汇报,得到指示意见后遵照执行就好了,进质检人员检验合格后,就办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐或录入ERP系统。

出库对于生产部门领料的话根据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料,然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

把你的作业单据整理好,交给财务,他们要做帐及成本核算。

保管合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。

定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。

以上是本人的工作经验,不过由于行业的不同,各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同,但工作的整体思路是一样的。

篇5：医疗产品仓库管理规定办法

仓库管理规程

1.目的:

为了防止产品在使用或交付前受到损坏或变质,特制定本规定。

2.适用范围:

本制度适用于所有原材料,配件,外协件,半成品及成品的贮存管理。

3.管理制度:

3.1.仓库重地,严禁非仓库工作人员随意出入;有事须进库房时,必须有库房人员陪同。

3.2.仓库内严禁烟火,各种消防设施、设备严禁乱放、被覆盖或挪做他用,做好防潮,通风措施,物品码放应距墙面10厘米以上,必要时,采取上苫下垫措施。

3.3.酒精,乙醚等化学品必须存放于化学品库,搬运酒精、乙醚、纸制品等易燃易爆物品时,严禁烟火,做好防护措施。

3.3.1.化学品管理职责:?采购部负责公司化学品采购。

?原材料库负责对库存化学品进行管理。

3.3.2化学品管理规定细则:

?原材料库对库存化学品进行隔离存放,库区内严禁烟火。

?库存化学品台帐,标识卡片等必须标注生产日期,以生产日期为准,按生产日期或保质期出库。

?化学品存放地点应避免高温线照射,温度过高应采取通风降温措施。

3.4.物品入库/出库管理:

3.4.1所有原材料,配件,外协件及半成品必须经检验(验证)合格后方可入库,由库管员开具入库单,填写物料管制卡,标注物品名称品名、分供方名称(生产单位)及规格型号和数量。

3.4.2成品必须检验后方可入库,由库管员开具入库单,同时填写有关帐、卡。

3.4.3库存物品按先进先出的原则出库。

3.4.4原材料,配件,外协件及半成品出库时,有领用部门填写领用单,到库房领用,库管员按照领用单上的数量进行发货。

3.4.5成品出库时,库管员根据发货单进行发货,详细记录发货数量,编号及货物流向。

3.4.6定期盘点,及时填写有关帐,卡必须做到帐卡物相符。

3.4.7发生盘盈(亏)时,库管员应及时上报主管领导并查明原因,责任人须提交说明报告,如数额巨大,公司有权追究其责任。

3.4.8对于退回的不合格品,库管员必须在规定的区域内隔离存房,同时做好不合格状态标识未经批准,不得擅自使用。

3.6.9仓库内无人时必须关灯,断电,关闭水龙头,并关好门窗做好防盗措施。