采购管理制度范本
采购管理制度
一、食品采购应根据实际需要，有计划的采购食品，在采购前与各店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
二、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。做到每日为新鲜蔬菜。
三、采购时应做到价廉物美、择优录取，时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
四、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
五、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
六、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
七、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
八、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
九、食品采购清单前须注明食品从何店、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
十、厨师长每月对所采购原料的索证进行核查，核对采购所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与采购批次相同。
采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特质订本制度。
一、请购及规定
1、请购单(见样表1、表2)
2、请购单提报规定
(1)请购单应按照表格要素填写完整、清晰、由公司领导审核批准后报采购部门;
(2)固定资产采购应填写固定资产申请表提报;
(3)其他材料设备及工程项目物料采购填写物料采购申请表提报。
(4)请购部门在提报采购申请单时应要求采购部门签字，请购部门须备份储存。
(5)涉及请购数量过多时可附件清单形式进行提交，清单的电子文档也需一并提报。
(6)遇急需采购物资，公司领导不在的情况，可以电话或短信形式请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。
(7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。
(8)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单接收及分发规定
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检测请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸技术物料不全不采购，库存已超储存的物资不采购;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购物料应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的，应在接收采购单2日内及时通知请购部门;
(4)重要的项目采购应征求公司相关领导的建议后采购。
3、采购周期的规定
(1)单次采购金额预算在3000元以下的零星采购项目或者预算在3000元以下可市区采购的物资及产品的采购，采购周期不得超过5天;
(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过10天;
(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目，采购部自行招标或竞价谈判采购，采购周期不应超过30天;
(4)单次采购金额预算在100万以上的项目可委托代理招标公司代理招标采购周期不应超过40天;
(5)请购部门应按照以上(1)--(4)条中规定的时间提前提交请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;
(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
三、询价及其规定
1、询价请应认真审阅请购单的名称、规格、数量、了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通。
2、属于相同类型或者属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3、所有的采购项目必须向生产厂家或者服务商直接询价，原则不能通过其代理或各种中介机构询价;
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
6、除固定资产外单次采购预算金额在1000元以下项目可以自行采购，单次采购预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少四家供应商参与比价或者招标采购;单次采购金额预算价格20万元以上的项目应由采购部组织招标或竞价，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;
7、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司项目所需物资的能力;
8、比价采购或招标采购应按照(表3)格式进行询价。
四、比价、议价
1、对供应商的供应商能力，交货时间及产品服务质量进行确认;
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低。
3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过需进行实地考察了解供应商的各方面实力。
5、比价、议价汇总后应按(表4)填写列出供应商报价、工期、质量、付款方式及其他选用条件理由，征得相关领导签字同意。
6、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或者重新处理;
五、合同的签订及其规定
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。
1、合同正文应包含的要素
(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点：
(2)采购物品名称、规格品牌、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸;
(3)包装要求;
(4)合同总额应含税、含运费，特殊情况应注明;
(5)付款方式;
(6)工期;
(7)质量保证;
(8)质量要求及规范;
(9)违约责任和解决纠纷的办法;
(10)双方的公司信息;
(11)其他约定
2、合同签订注意事项
(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;
(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
(3)质保期一定要明确，尽量要求厂商延长产品质保期;
(4)详细约定发票的提供时间及要求;
(5)针对不同的合同约定不同的付款方式;
(6)与初次合作的单位合作时应少付预付款或不付预付款;
(7)违约责任一定要详细、具体;
(8)比价/招标汇总表巡检完后可进行合同签订工作;
(9)合同签订按(表5)进行巡签审查;
(10)签订的合同自留备份，原件交于财务部门;
六、付款及合同执行
1、合同按照(表6)签巡付款。
2、按照进度付款的采购项目合同必须确保质量合格后方可付款;
3、财务部门接到付款审批单后在2天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部相关人员;
4、已签订合同由采购项目负责人负责跟进执行，执行期间及时掌握
采购管理制度
一.目的
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。
二.范围
2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
2.2公司的物品包括四大类：
2.2.1项目采购：包括项目所需物资;
2.2.2非项目采购(公司自采物资)：IT设备：电脑、笔记本等;
非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
2.2.3公司礼品采购：针对公司客户群体;
2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。
三.职责
3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：
综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。
产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。
四.程序
4.1计划管理
3.1.1集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。
3.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。
3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。4.2物品采购的申请及审批流程
4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。4.1.4采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。
4.3供应商的选择
4.2.1由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4.2.2对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
4.2.3为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
4.5领用原则
6.1.1物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。
6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
二**年八月二十日
附件1：物资采购分类一览表
篇2：医疗器械采购制度
医疗器械采购制度
为认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《合同法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》等法律、法规和医院的各项质量管理制度，严格把好医疗器械购进质量关，确保依法购进并保证医疗器械产品质量，特制定本制度。
一、医疗器械应当由药剂科实行统一采购，临床科室不得自行采购。
二、严格坚持“按需进货，择优采购，质量第一”的原则。在采购时应选择合格供货方，对供货方的法定资格，履约能力，质量信誉等应进行调查和评价，并建立合格供货方档案。
三、采购应制定计划，并有质量管理机构人员参加，应签订书面采购合同。明确质量条款。采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订注明各自质量现任的质量保证协议书。协议书应明确有效期。医疗设备的购进应当有检测、维修和保养条款。
四、购进的医疗器械必须有产品注册号、产品包装和标志应符合有关规定。工商、购销合同及进口医疗器械合同上注明质量条款及标准。
五、质量管理员应做好首营企业和首营品种的审核工作，审核时应查明以下加盖供方公章的证件、材料，并建立档案：
1、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》;
2、医疗器械产品注册证书及附件;
3、《营业执照》;
4、企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围;
5、销售人员身份证明;
六、购进医疗器械产品应开据合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。票据和记录应按规定妥善保管。
七、采购医疗器械时不得有下列行为：
1、从无《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》的企业购进医疗器械;
2、购进小包装已破损、标识不清的无菌器械;
3、购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械;
八、应及时了解医疗器械的库存结构情况，合理制定业务购进计划，在保证满足需求的前提下，避免医疗器械因积压过期失效或滞销造成的损失。
篇3：医院物品采购制度
杭州宾康医院文件
杭宾医〔20**〕第22号
关于规范医院物品采购管理制度的通知
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采购管理(固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购)。
第二章采购权限和原则
一、职责权限
与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部负责;药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。两部门采购时需索证齐全，有效期的要注意效期管理。
二、采购原则
1.询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3.低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4.廉洁原则
自觉维护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细。
5.监督问责原则：
l采购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采购活动的监督和质询。
l在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
l对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医院有权对相关人员依照医院《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、需采购物品价格为10000元以下的，由科室负责人填写好《请购单》报吴毅院长审核批准后交予后勤部及药剂科采购，价格多于10000元的需先报董事会审批通过后再进行采购。
2、与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由后勤部负责;药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。
3、需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、日常办公文具及劳保用品的采购由后勤部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品(文具、劳保用品除外)、药品及卫材采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
五、对帐付款。
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向后勤部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于后勤部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、后勤部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或者折价赔偿。
6、日常办公用品及劳保用品的领用(笔记本、笔、纸巾等)都必须做好领用登记后方可领用。
二、物品保管与盘点
1、所有按照采购流程采购完成的物品均属于医院资产，都必须按照流程办理资产入库登记和由后勤部统一保管。
2、后勤部负责所保管物品的保管和日常借出。
3、后勤部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。若发现物品损坏或遗失，应该及时向院长报告，并说明原因。
4、后勤部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和清理。
5、盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报董事会审核。
主题词：物品采购管理制度
通知
发文机关：院长办公室
20**年11月29日印发
抄送：杭州宾康医院各科室
抄报：杭州宾康医院董事会、总经办
附则
一、本制度自颁布之日起开始执行。
二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任何人不得复印和外传。
说明：
1、签批流程：使用部门请购(填写品名、规格、请购数量、要求到货日期、用途等--部门负责人确认--吴毅院长核准--采购)
2、采购经办人必须凭核准的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。
篇4：食品原料采购索证制度
食品原料采购索证制度
1.采购员要认真学习《山东省采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。
2.采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备)，要按照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和化验单，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符，不得涂改、伪造。
3.所索取的检验合格证明由采购部门妥善保存，以备查验。
4.不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
5.不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品。
6.采购乳制品、肉制品、水产制品、食物油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索取的其他食品等，均应严格索证;生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。
7.验收员在验收食品时，要检查所收购食品有无检验合格证明，并做好记录。
篇5：人民医院中药饮片采购管理制度
*X人民医院中药饮片采购管理制度
一、药剂科负责全院所有中药饮片的采购和供应。采购中药饮片应由药库保管员每月根据药品库存数量和使用情况提出采购申请，经主管中药饮片工作的负责人审核后，由采购员严格按采购计划采购。
二、坚持公开、公平、公正的原则，依照药品监督管理部门有关规定从合法的供应单位购进中药饮片，考察、选择合法中药饮片供应单位。严禁擅自提高饮片等级、以次充好，为个人或单位谋取不正当利益。
三、采购中药饮片，应当验证生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证，并将复印件存档备查。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当验证注册证书并将复印件存档备查。
四、医院与中药饮片供应单位应当签订“质量保证协议书”。
五、药剂科应当定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。
制度专栏
