办公软件正版化采购计划方案

篇2：学校食堂食品定点采购制度

学校食堂食品定点采购制度

一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。

三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。

四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒;螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂应谨慎采购和加工。

五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。

六、学校食堂要将定点采购单位(摊位)名单，报学校总务处备案，同类食品的定点采购单位(摊位)原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位(摊位)可适当放宽。定点采购单位(摊位)调整时，须及时报学校总务备案。

七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的责任，情节严重的，依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。

篇3：医疗器械采购制度

医疗器械采购制度

为认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《合同法》等法律、法规和医院的各项质量管理制度，严格把好医疗器械购进质量关，确保依法购进并保证医疗器械产品质量，特制定本制度。

一、医疗器械应当由采购部门实行统一采购。临床科室不得自行采购。

二、严格坚持“按需进货，择优采购，质量第一”的原则。在采购时应选择合格供货方，对供货方的法定资格，履约能力，质量信誉等应进行调查和评价，并建立合格供货方档案。

三、采购应制定计划，并有质量管理机构人员参加，应签订书面采购合同。明确质量条款。采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订注明各自质量现任的质量保证协议书。协议书应明确有效期。医疗设备的购进应当有检测、维修和保养条款。

四、购进的医疗器械必须有产品注册号、产品包装和标志应符合有关规定。工商、购销合同及进口医疗器械合同上注明质量条款及标准。

五、质量管理员应做好首营企业和首营品种的审核工作，审核时应查明以下加盖供方公章的证件、材料，并建立档案：

1、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》;

2、医疗器械产品注册证书及附件;

3、《营业执照》;

4、企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围;

5、销售人员身份证明;

六、购进医疗器械产品应开据合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。票据和记录应按规定妥善保管。

七、采购医疗器械时不得有下列行为：

1、从无《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械;

2、购进小包装已破损、标识不清的无菌器械;

3、购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械;

八、应及时了解医疗器械的库存结构情况，合理制定业务购进计划，在保证满足市场需求的前提下，避免医疗器械因积压过期失效或滞销造成的损失。

篇4：采购管理制度范本

采购管理制度

一、食品采购应根据实际需要，有计划的采购食品，在采购前与各店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。

二、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。做到每日为新鲜蔬菜。

三、采购时应做到价廉物美、择优录取，时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。

四、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。

五、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。

六、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。

七、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。

八、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。

九、食品采购清单前须注明食品从何店、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。

十、厨师长每月对所采购原料的索证进行核查，核对采购所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与采购批次相同。

采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特质订本制度。

一、请购及规定

1、请购单(见样表1、表2)

2、请购单提报规定

(1)请购单应按照表格要素填写完整、清晰、由公司领导审核批准后报采购部门;

(2)固定资产采购应填写固定资产申请表提报;

(3)其他材料设备及工程项目物料采购填写物料采购申请表提报。

(4)请购部门在提报采购申请单时应要求采购部门签字，请购部门须备份储存。

(5)涉及请购数量过多时可附件清单形式进行提交，清单的电子文档也需一并提报。

(6)遇急需采购物资，公司领导不在的情况，可以电话或短信形式请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。

(7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。

(8)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单接收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在接收请购单时应检测请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸技术物料不全不采购，库存已超储存的物资不采购;

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

(2)对于紧急请购物料应优先处理;

(3)无法于请购部门需求日期办妥的，应在接收采购单2日内及时通知请购部门;

(4)重要的项目采购应征求公司相关领导的建议后采购。

3、采购周期的规定

(1)单次采购金额预算在3000元以下的零星采购项目或者预算在3000元以下可市区采购的物资及产品的采购，采购周期不得超过5天;

(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过10天;

(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目，采购部自行招标或竞价谈判采购，采购周期不应超过30天;

(4)单次采购金额预算在100万以上的项目可委托代理招标公司代理招标采购周期不应超过40天;

(5)请购部门应按照以上(1)--(4)条中规定的时间提前提交请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;

(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;

三、询价及其规定

1、询价请应认真审阅请购单的名称、规格、数量、了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通。

2、属于相同类型或者属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3、所有的采购项目必须向生产厂家或者服务商直接询价，原则不能通过其代理或各种中介机构询价;

4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

6、除固定资产外单次采购预算金额在1000元以下项目可以自行采购，单次采购预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少四家供应商参与比价或者招标采购;单次采购金额预算价格20万元以上的项目应由采购部组织招标或竞价，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;

7、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司项目所需物资的能力;

8、比价采购或招标采购应按照(表3)格式进行询价。

四、比价、议价

1、对供应商的供应商能力，交货时间及产品服务质量进行确认;

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低。

3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过需进行实地考察了解供应商的各方面实力。

5、比价、议价汇总后应按(表4)填写列出供应商报价、工期、质量、付款方式及其他选用条件理由，征得相关领导签字同意。

6、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或者重新处理;

五、合同的签订及其规定

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。

1、合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点：

(2)采购物品名称、规格品牌、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸;

(3)包装要求;

(4)合同总额应含税、含运费，特殊情况应注明;

(5)付款方式;

(6)工期;

(7)质量保证;

(8)质量要求及规范;

(9)违约责任和解决纠纷的办法;

(10)双方的公司信息;

(11)其他约定

2、合同签订注意事项

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

(3)质保期一定要明确，尽量要求厂商延长产品质保期;

(4)详细约定发票的提供时间及要求;

(5)针对不同的合同约定不同的付款方式;

(6)与初次合作的单位合作时应少付预付款或不付预付款;

(7)违约责任一定要详细、具体;

(8)比价/招标汇总表巡检完后可进行合同签订工作;

(9)合同签订按(表5)进行巡签审查;

(10)签订的合同自留备份，原件交于财务部门;

六、付款及合同执行

1、合同按照(表6)签巡付款。

2、按照进度付款的采购项目合同必须确保质量合格后方可付款;

3、财务部门接到付款审批单后在2天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部相关人员;

4、已签订合同由采购项目负责人负责跟进执行，执行期间及时掌握

采购管理制度

一.目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

二.范围

2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

2.2公司的物品包括四大类：

2.2.1项目采购：包括项目所需物资;

2.2.2非项目采购(公司自采物资)：IT设备：电脑、笔记本等;

非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

2.2.3公司礼品采购：针对公司客户群体;

2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

三.职责

3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

四.程序

4.1计划管理

3.1.1集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

3.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。4.2物品采购的申请及审批流程

4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。4.1.4采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

4.3供应商的选择

4.2.1由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4.2.2对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

4.2.3为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

4.5领用原则

6.1.1物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。

6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

二**年八月二十日

附件1：物资采购分类一览表

篇5：装饰材料采购协议

装饰材料采购合同

购买方(甲方)：武汉市蒙娜丽莎装饰工程有限公司

出卖方(乙方)：武汉鑫万福商贸有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成以下协议：

第一条其产品名称、规格、单价、总价等，如表所列：

乙方提供的产品应该符合下列质量要求：

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环保标准，以及国家和行业规定的其他质量要求、技术指标与出厂标准。

3、乙方对其产品保修，保修期为题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权利解除合同，另选其他供货商。第三条交货时间与地点

1、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对产品数量、外观检查后验收，对于产品质量不合格或不符合合同约定的，乙方有权拒收，由乙方承担因此而产生的相关费用。

2、货物需要安装调试的，乙方负责安装调试并承担相关费用，甲方在安装调试完毕后10个工作日内验收。乙方在安装调试过程中应妥善小心，如果对甲方造成损失，应当承担赔偿责任。

3、货物需要安装调试的，乙方应派遣技术人员按合同规定的日程内完成安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。

4、在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件及辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。

第四条付款方式

本合同付款方式选择如下：

1、乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票要求甲方支付货款。甲方在收到货物后天内结清货款第五条违约责任

甲方责任：

1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量或包装的规格，应提前通知乙方，经乙方同意，可以从新签订书面合同。

2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货，产品质量不符合国家标准、行业规定及合同约定的情形除外。

3、甲方如未按合同约定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之_壹_计算付给乙方，作为延期付款违约金。

乙方责任：

1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应在24小时内负责保修、保退、保换，并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予保修、保退、保换或者产品在保修、保退、保换一次后仍然出现质量问题，则甲方有权解除合同，同时由乙方向甲方支付总货款的10%(比例)的违约金。

2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货，如果乙方逾期交货，则每逾期一日，乙方应按总货款的1‰(比例)计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_10%的违约金。

第六条免责条款

甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。第七条合同争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，也可由合同签订地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同生效

本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

授权代表签字：授权代表签字：

(单位盖章)(单位盖章)

年月日年月日