营业员岗位职责(酒店)

篇2：人事主管岗位职责(酒店)

1.协助经理处理好人事日常工作，直接对人事部经理负责。

2.接收、复印、保存、发出、呈递人事方面的各类文件。

3.负责办理员工人职、离职、晋升、调职、奖惩过程中的各种手续。

4.办理总经理审核批准的有关员工的评核调配事宜。

5.管理员工个人文件、材料等。

6.组织筹办、策划公司员工的休假、娱乐、联欢等活动。

7.负责公司固定职工人事档案的管理及办理临时用工工作。

8.协助其他部门进行在岗业务技能培训，包括协调安排时间、地点等。

9.完成人事部经理交办的其他工作。

篇3：财务部经理岗位职责(酒店)

1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

2.组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。

3.做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。

4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。

5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

7.组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。

8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

9.负责办理银行贷款及还贷手续。

10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。

11.审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。

12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。

14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效

15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。

16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。

17.监督采购人员做好客房、工程、办公及

劳保物料、用品的采购工作。

18.负责审査各项开支,密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。

19.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。

20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。

22.负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

23.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

24.组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

篇4：出纳员岗位职责(酒店)

根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。

4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。

5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记

账及辅助记录：

(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。

(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

7.银行账务和支票办理：

(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

8.会计凭证的汇总与管理：

(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

篇5：桑拿部按摩员岗位职责(酒店)

1.负责为客人提供按摩服务，并能针对客人的情况提供有针对性的按摩，达到为客人解除疲劳、舒筋活血、治疗疾患的目的。

2.熟练掌握按摩室的工作内容和服务程序，严格按服务程序提供服务；接受预订时，要准确记录客人姓名、房间号码、电话号码、按摩项目、消费时间、指定按摩员姓名等，并复述一遍,取得确认。

3.认真钻研按摩技术，不断提高工作水平。

4.为客人按摩时，严格遵守不得为异性客人提供全身按摩的规定，进客房按摩前要先通

知领班和楼层服务员，并由楼层服务员引领入房，按摩时不得关锁客房房门。

5.负责按摩室的清洁卫生工作，地毪要及时吸尘，按摩布和垫头毛巾一客一换，并及时清洗消毒,按摩的器具每次用完后都必须彻底消毒。