管理层主管岗位职责

篇2：采购审计主管岗位职责

1.参与建立供应商评价体系，参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审，负责定期跟踪报告各组实施情况，负责采购部按期完成任务；参与建立供应商评估档案的保存、检索系统，参与建立对各组执行的考核制度。

2.落实供应商评估操作，按照规定推动各组制订计划，定期给出供应商审计报告统计，提出建议。

3.协调采购部内部各组之间的关系，推动流程顺利进行，并提出建议。

4.处理各类投诉，定期统计投诉率，分析原因，提出建议。

5.工作部署及人员培养：对下属进行工作部署，提供业务指导。

篇3：主管宣传副局长岗位职责

1.在局长的领导下具体分管宣传工作。

2.制订宣传工作计划，提出落实措施。做好宣传工作阶段安排部署，及时督促检查落实。

3.贯彻执行党和国家新闻宣传方针、政策，把对党负责和对人民负责有机统一起来，坚持团结、稳定、鼓励和正面宣传为主的方针，确保新闻宣传服从和服务全县工作大局。

4.积极开展对内和对外宣传，完成各项宣传任务。

5.指导职能部门编播立意新颖的广播电视节目，提高收听收视率，增强宣传效果。

6.抓好分管股室人员的培训工作，提高人员的政治水平和业务能力。

7.负责所辖职能部门岗位目标责任的考核，以及对日常工作进行督促、检查。

8.落实局会议决定，完成局长布置的其他工作任务。

篇4：前厅收银主管岗位职责

1.负责前厅收款服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调,保证收款台工作有条不紊。

2.负责每日业务票据及报表的审核工作,对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任。

3.负责月末结账、对账、盘査工作，并将情况报告给财务部经理。

4.负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户。

5.督促收银会计按账务处理规定及时衔接账务，核对出纳现金和票据，按时编制平?表。

6.督促和检査员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况。

7.督促各收款班组及时交收现金、票证，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金。

8.负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅。

9.负责检査各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记账单位的账务结算是否正确及时,对应收款项应督促员工及时追收入库。

10.严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对工作中出现的问题,及时上报财务部经理。

11.检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时报告领导。

12.教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收银机、打字机等，保证各项设备的正常运行。

13.每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时做出处理或向部门经理报告。

14.向财务部经理报告所属员工的工作表现，以决定员工奖惩和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题。

15.每天下班时，必须做出交班报告，交代各项未办完的事宜。

16.完成财务部经理安排的其他工作。

篇5：主管会计岗位职责(农村信用社)

1.严格遵守各项规章制度，认真进行会计监督。

2.负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。

3.负责合理设置账簿，正确填制凭证，严格审査摘要的规范性、科目的准确性。

4.负责账务处理，按时完成各种报表和分析报告。

5.负责整理、装订、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料。

6.负责定期审核、检査债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。

7.做好劳资、社会保障等有关财务工作。

8.负责法人证书、组织机构代码证、营业执照等相关证件的年检和保管工作；负责单位法人印鉴的保管工作。

9.负责对经费收支情况进行分析，提供分析报告。

10.负责财务软件的使用和日常维护工作。

11.承担科长交办的其他工作。