公务出差制度

篇2：公务出差管理制度

公务出差管理制度

　　一、员工出差的类别

　　1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

　　2、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

　　二、员工出差按如下程序办理：

　　1、出差前应填写《出差申请单》(附表1)，由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。

　　2、凭《出差申请单》向财务部暂支相当数额的差旅费。返回后三天内填写《差旅费报销单》附正式发票至财务部按财务流程报销，未于三天内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，待报支时一并核付。

　　3、差旅费中实报部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字，否则财会人员有权拒绝受理和上呈请夺。

　　4、出差人员返回后三天内需填写《出差报告》(附表2)报呈直接主管，以便对出差成效的跟踪。

　　三、出差审批程序：

　　部门经理审批 → 财务审批 →、公司领导审批 → 行政部门考勤备案

　　四、出差行程中除特殊情况外一般不得报支加班费，假日出差按规定可计加班。

　　五、出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借口延长出差时间，否则不予报支旅费，并依情节轻重给予批评教育直至开除。

　　六、差旅报销标准

　　1、公司员工因公出差，一般乘坐火车硬坐或硬卧、长途客车、轮船三等舱，特殊情况经集团领导批准后，可乘坐飞机经济舱。

　　2、火车行程在24小时(含24小时)以上，确因工作需要经总经理批准，可乘坐飞机经济舱。

　　3、出差日期按往返票据日历天数计算。出差期间每人伙食补助包干使用，超支部分自理，具体如下：

　　地区经济特区、北京、上海、广州直辖市、省会、计划单列市一般地区

　　补贴标准

　　(元/天)605030

　　4、出差期间市内交通费每天20元，包干使用，包干后不得再报销市内交通费(包括出租车费)。确因工作需要发生差旅及市内交通费者，报总经理批准后实报车费，不再付包干车费。

　　5、出差期间的住宿费本着节约原则，按规定标准凭票据实报实销，超过部分自理，具体住宿标准如下：

　　地区

　　职级经济特区、直辖市、北京、上海、广州省会、计划单列市一般地区

　　基层员工250元以内200元以内150元以内

　　中层正、副职管理人员300元以内250元以内200元以内

　　高层正、副职管理人员400元以内350元以内300元以内

附表1：出差登记表

　　出差人：

　　部门：

　　前往：

　　事由：

　　计划出差时间：

　　返回时间：

　　联系地址和电话：

　　您出差时工作接替负责人：

　　批准人：

　　备注：

附表2：出差申请单

　　年 月 日

　　申请人部门职务

　　出差时间自 年 月 日起至 年 月 日计 天

　　出差事由

　　出差地点

　　预算项目申报金额部门审批财务核定金额批准金额

　　车/船/机票

　　市内交通

　　酒店/旅馆

　　餐饮补贴

　　备用金

　　总金额

　　借款金额收款人签名

　　部门经理审批

　　行政人事部审批

　　财务管理部审批

　　总经理批示

附表3： 《出差报告》

　　出 差 报 告

　　日期： 年 月 日

　　部 门报 告 人职 别

　　出差时间：

　　出差项目：

　　报告内容：(注明拜访地点)

　　一、每日具体工作事项：

　　二、与相关工作人员交流情况：

　　决定事项

　　未决事项

　　报告人签名： 部门经理签名：

篇3：公务出差补助标准制度

公务出差补助标准制度

第一章 总则

　　第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

　　第二条 交通工具的选择标准：

　　(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

　　(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

　　(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

　　第三条 短期出差人员的规定

　　(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

　　(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

　　(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　第四条 长期出差人员的规定

　　(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

　　(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的.相关费用则由个人承担。

　　(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

　　(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

　　(5) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

　　(6) 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

　　第五条 借款

　　(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

　　(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

　　(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　(4) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　第六条 报销程序及出差费用的报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

　　第七条 出差报道

　　(1) 原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

　　(2) 出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

　　第八条 本市出差

　　(1) 原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

　　(2) 如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;

　　第九条 市外出差：

　　(1) 差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

　　(2) 出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第六章 附则

　　第十条 出差纪律

　　(1) 遵纪守法;

　　(2) 遵守公司制度;

　　(3) 注意安全，不从事危险活动;

　　(4) 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

　　(5) 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

　　(6) 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

　　(7) 未经总经理批准，不得向客户借款;

　　(8) 严禁挪用公司货款。