社区社会事务听证会制度

篇2：教学常规定期检查制度

一、备课检查制度

每学期分别在期中、期末组织教研组长，检查教师备课，明确本学科的目的任务和要求，备课内容要有教材分析，目的任务，具体要求，改进教学，提高教学质量的措施，进度安排，要有集体备课，集思广义，做到教学目标、要求、重点、难点、深度、广度力求统一，每授课要写出“教后感”要体现新课改的教学理念。学校领导经常深入教研组，进行督促和检查，定期检查教案和教学笔记。通过检查，对于在备课中创造性的应予以表扬，发现问题要及时提出，并提出改进意见，定期举行教案展览和评比，以交流经验，表彰先进。

二、作业批改制度

作业批改必须及时，一般情况下作文必须在下次作文前一天批好发给学生，最迟必须在下次作文前批改好，其他作业应在作业交后两天内或下次上课前批好发出。各科作业批改的份量和方法及评分标准，按学校规定做。严格要求学生认真、按时、独立、整洁的完成作业，教师要及时检查，对无故缺作业的学生要及时批评教育，不做、抄袭、马虎的要重做。教师都应有专们的作业批改记录，将学生作业中重要错误随时摘记，发还作业本时要对全班学生进行作业情况的评讲，鼓励进步，指出缺点，如能达到教师的规格，应给予“优秀作业标志”，以示鼓励。

三、课检查制度

为优化课堂结构，提高课堂授课水平，不定期抽查听课，检查教师的上课情况。教导处规定任课教师每周听课至少一节，教师有事请假必须首先调好课，无故旷课教师学校查实后作为教学事故记入教师档案。

四、考试评估制度

每学期举行大型的两次期中期末考试，学校统一组织，东西两楼交换监场，统一阅卷。学生成绩作为考核教师的依据。各楼每月举行一次月考，。。由本学部自己组织出题监场阅卷，作为教师改正教学方法，摸清学生学习情况的重要依据。

***中学

篇3：园林处养护队管理制度

为进一步强化园林绿化养护管理工作，提高园林绿化管理水平，特制定本制度。

一、组织机构

园林处养护队分、北两片，每片设一个修剪组、二个养护组，对市区绿地进行养护管理，草花组负责市区草花种植管理工作。养护队队长负责对各片组工作的日常指导、调配和督查。片长具体安排本片各组工作，组长负责落实本组工作。各园林工人须服从调配，接受监督检查。

二、工作时间

1．处养护队上班时间由园林处统一规定，正常工作时间为每天八小时，高温或严寒等特殊季节确需缩短工作时间的，由养护队长提出申请并经园林处同意后，可适当缩短工作时间。

2．园林工人每季安排休息12天，如因客观原因养护队统一安排不出工的，每月4天（含）以内的视作休息天，其余的视作出工。若安排不出工，但要求在基地待命的视作出工。

3．每年的一月一日、五月一日、十月一日统一放假休息，此休息日按出工计算。

三、工资制度

园林工人的报酬实行月基本工资和季度奖金奖励工资相结合的制度。春节期间工资制度另定。

1．月基本工资：园林工人的月基本工资共分为六档，一至六档工资标准分别为560元、600元、640元、680元、720元、760元。根据其现有的工作表现和能力水平，由园林处核定和调整其月基本工资，一般情况下,每年调整一次。试用期间的园林工人工资按最低工资档计，试用期为１－２个月。

2．季度奖励工资

园林工人季度奖励工资基数为450元/人?季，实际奖励工资根据对本季测评的综合评分系数确定具体金额。

实际季度奖励工资=季度奖励工资基数×综合评分系数

组长的季度奖励工资按平均数发放,即450元/人。

3．岗位补贴工资

四、综合管理

1．考勤：按组考勤，组长负责考勤记录，不得虚报瞒报，片长对各组记录进行检查核实，每月月底汇总上报给养护队长。

2．考核测评：对园林工人的考核每季末测评一次，根据测评结果确定评分系数。测评按组进行,其中绿化管理科相关人员及所在组长的测评占50%，园林工人互评占50%，综合评分系数控制在0.8-1.2之间。

3．请假：园林工人因病、有事或安排休息需向组长请假，组长同意后报大队长审批，病假的需附相关证明，未经审批而不出工的一律按旷工计。迟到或早退15分钟内视作旷工0.25天，超过15分钟视作旷工0.5天。

4．加班加点

原则上不安排加班加点，但处里统一安排的，需无条件服从执行；各小组确因工作需要加点的，必须由组长向大队长请示并同意后方可安排加点工作。

出勤、病事假、旷工及加班加点奖扣标准如下：

以上奖扣金额每季结算一次。

五、奖罚措施

1．上班时不穿工作服或穿拖鞋的，每次扣奖励工资10元，组长每次扣奖励工资5元。

2．园林机械要做到专人专用，严禁违章操作，违章者视情每次扣奖励工资10―50元。对不按操作规程操作机械所造成安全事故的，由违章者自负，并扣全年的季度奖励工资。

3．对高大乔木（行道树）修剪时不戴安全帽的，每次扣奖励工资10元，组长每次扣奖励工资5元。

4．对高大乔木（行道树）喷施农药不戴口罩或不穿雨衣的，每次扣奖励工资20元，组长每次扣奖励工资10元。

5．认真工作，诚实干事，不得出现散漫怠工现象，违者每次扣奖励工资10元，组长每次扣奖励工资5元。

6．忠于职守，坚守岗位，上班时间不得办私事，未经处领导批准不得私接园林业务，不得擅自离岗，违者每次扣奖励工资30元，组长扣奖励工资10元。

7．服从安排，团结协作，不得误工误事，擅自行动，不得吵架打架，违者每次扣奖励工资20元，组长扣奖励工资10元。

8．提高爱绿护绿意识，带头遵守园林绿化条例及规章，违者每次扣奖励工资20元，组长每次扣奖励工资10元。

9．严禁电瓶车载人，违者责任自负，每发现一次扣驾驶员季度奖励工资100元。

10．组长违反规定，按上述标准双倍处罚。

11．组长每月及时上报本组考勤及组员工作和思想状况，队长每月及时上报全队考勤及工人工作和思想状况，不得虚报瞒报，违者组长扣奖励工资50元，队长扣奖励工资100元。

12．爱护公物，认真负责，对分派给各人的劳动工具，如有失落，照价赔偿；机械维修，车辆加油按有关规定执行。

13．及时报告并制止破坏园林绿化行为，成绩突出者给予奖励。

14．关心集体，及时报告园林绿化相关情况，鼓励多提建设性建议，成绩突出者给予奖励。

六、其它

1．园林工人若要解除劳动关系的，应以书面形式提出申请，并经园林处批准同意，否则视作自行离岗，扣发季度奖励工资。

2．遵守园林其他有关规章制度，对不遵

守制度或人为造成事故或损害集体利益的要严加追究。

本制度自二00五年十月一日起实施。

篇4：大厦消防工作制度

为加强消防管理，确保市场人员和业户生命财产安全，根据中华人民共和国消防法工作手册，制定本制度。

根据中华人民共和国消防法的规定，结合市场实际情况，成立消防安全委员会。市场事务所所长担任市场防火总负责人，各部门主管为防火责任人，工程技术人员负责消防设施维护管理，以保安部门为主体建立义务消防队。

一市场防火总负责人的职责

1领导消防安全机构，贯彻执行消防法则。

2组织制定各项消防工作规章制度。

3组织、布置、检查、总结消防工作，并定期向当地公安、消防监督机关报告消防工作情况。

4组织防火安全检查，整改火险隐患。

5对员工进行消防宣传教育。

6组织、领导义务消防队开展消防工作。

7组织对消防设施器材的管理。

8组织制订紧急状态下的疏散方案。

9组织扑救初期火灾和指导安全疏散。

10调查火警事故，协助公安消防监督机关调查火灾原因。

二各部门防火责任人职责

1当好市场防火负责人的参谋，配合防火总负责人贯彻、执行消防法则。

2根据消防总负责人指示，组织消防演练。

3建立防火档案。

4在消防总负责人的领导下，开展消防宣传，检查并督促整改火灾隐患。

5负责消防工作巡查。

6督促落实各项消防规章制度。

三各班组防火责任人职责

1各班组防火责任人逐级向上一级负责，做到“谁主管，谁负责”，对消防器材、消防设备设施实行层层承包管理。

2组织员工定期进行消防知识学习和消防业务培训。

3每日检查自己管辖区域的消防设施、设备。

4每日检查器材位置、编号、数量是否相符，有无过期、损坏及丢失，及时做好记录并报告消防负责部门。

5要求员工做好灭火器材清洁，保持外表干净美观，摆放整齐。

6教会员工学习使用一般灭火器材及火警处理的操作技能，做到“一灭火，二抢救，三疏散，四保护”。

7检查防火通道是否畅通，消防设施是否被堵塞或占用，及时处理或报告给市场消防部门。

8配合市场消防部门做好各项防火工作。

四负责消防设施维护管理的工程技术员职责

1确保消防供水系统、消防栓等设备完备。

2确保火灾自动报警系统、自动灭火系统完备。

3保证烟感和温感探测器、水喷淋喷头、防火门、防烟门、防火卷闸、防排烟设施、消防水枪和水带、疏散标志和指示灯等消防设施完备。

4定期保养、维修市场消防设备设施。

五义务消防队

人员疏散组职责

1接到火险通知，马上赶到指定地点，组织市场内业户及顾客有次序地向安全地点撤离。

2在疏散过程中，认真做好宣传工作，防止坏人乘机捣乱，同时做好群众保护工作，不要造成拥挤和堵塞，重点照顾好老弱病残，防止人员伤亡，人员撤离后，认真清理现场，防止遗漏人员。

火灾扑救组职责

1针对火情，相应采用灭火器材进行扑救。

2本着先控制后灭火的战术，防止火灾蔓延及时采取有效措施，如放下防火卷帘、打开防火通道等。

3与消防人员一起灭火作战。

水源占领组

接到火险通知，立即组织人员组成灭火战斗分队，按顺序迅速占领火场区内的消火栓，装上水枪、打开水带、直扑现场，先控制火势蔓延，并集中灭火。

物资抢运组

1按照先易燃、先贵重的原则抢运市场内商品。

2先抢运距离火源近的物资。

3物资抢运到安全地点后派专人看护，防止丢失。

现场保卫组

1维护好火灾现场秩序。

2划好警戒线，严禁闲杂人员进入。

3保护好现场严禁坏人乘火打劫。

物资保障组

灭火战斗开始后，根据火势情况需要备好各种物资，以供各方面人员的需用。在日常工作中应做好各种物资的准备工作，备好食品、药品、通讯器材、灭火器材等装备，以备紧急情况时的使用。

交通疏散组

1接到火险通知后，即刻赴外围疏通车辆。

2保证有充足的空间供人员疏散及救护、灭火车辆进出、调头。

卷帘升降组

接到火险通知后，立即组织人员赶赴现场降下卷帘，并打开消防疏散通道，保证人员的安全撤离。在日常工作中应做好消防设施设备的日常维护工作，确保在紧急情况下的正常使用。

篇5：公司物流管理制度

1目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料()领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填

写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。