制品制造部职业规范
第一章总则
1、遵守规定是基础
在公司中，有各种规章制度需要遵循，目的是保障各工作岗位的人员有效分担作业、圆满完成任务，这是集体协作的基础。自觉遵守既定的事项，并养成良好的礼仪习惯，才能逐渐养成良好的职业素养。这也使集体中每个人受到更多尊敬，让整个集体更加和谐团结。
但过于繁多的各种规章制度，未必便于单位员工了解掌握。职业规范旨在提炼本单位工作中与员工生产最密切相关的规定事项，以督促员工理解掌握，逐渐提高素养。
2、参与进一步改善
仅仅了解这些规范是不够的，我们应真正掌握、认真执行。当发现问题，有必要对规范内容进行修改时，请和自己的上级说明，共同做好改善工作。
本职业规范（以下简称规范）不以涵盖现有规章制度为目的，而是让每一个员工注意自觉遵守工作中各项细节，养成遵守集体事项的良好职业素养，塑造更好的工作环境。
第二章仪容着装
[着装]
第1条：从着装看形象，并利于识别，工作时对着装提出如下要求：
①工作牌挂在左胸口袋高度，并佩戴整齐。
②班组长、安全员、检验员、搬运员等负责人佩带区分标志。
③工作服扣子应扣上，上数第一个扣子可敞开。
④袖口要扣上，因工作需要卷起时，袖口要卷起两卷以上，以防松开。
⑤穿工作鞋必须穿袜子，不能拖着鞋走路。
⑥需要着工作鞋的区域，必须更换工作鞋或着鞋套（含引领客人）。
[仪容]
第2条：以良好的精神面貌开展每天的工作：
①为防止操作中指甲折断、脱落，指甲应剪短并保持干净。
②上班时间应尽量减少佩带过多饰物。
③头发保持干净，有要求时应配戴工作帽或安全帽。
④身上配带钥匙时，注意避免走路时发出响声。
第三章出勤管理
[出勤管理]
第3条：
①工作日提前5分钟到岗，最迟7：55分打卡。
②有事不能及时出勤，应事先向直接上司报告，以便班组长根据缺勤状况确认是否需要支援。
[出勤情况的联络]
第4条：上午9：00前各班组长就有关出勤情况向单位联络。
[晨会时间]
第5条：7：55~8：00为晨会时间，晨会不宜过长，要保证生产及时运转。
[加班申请]
第6条：加班申请报告在每天下午3：00前申报，经单位主管认可后实施。
[请假]
第7条：①员工因事请假须事先呈交申请表，1日以内经工段长同意后方可执行，超过1日须车间领导审批。
②当天请假时，由于要事先对生产工作进行调整，因此必须在上午7点55分之前请示批准后，方可休息。
③特殊情况也可由同事代请假或电话通知，事后上班要补填请假申请单并加以说明（必要时应出示相应的证明文件和疾病证明书等）。
第四章班前准备
[班前准备时间]
第8条：8：00~8：05为班前工作准备时间
[工作前的检查]
第9条：把自己要使用的夹具、工具及辅料放在自己的工位上并检查是否完好、足够，为接下来的生产运转做好准备。
[生产启动时间]
第10条：一般情况下生产从8：05分开始运转，全体晨会等特殊情况除外。
第五章工作要求
[工作环境的维护]
第11条：工作中使用物品/工具应轻拿轻放，并养成及时归位的习惯，工作环境也应利用工作间歇随时清扫。
[私人物品的管理]
第12条：私人物品应与工作用品分开，防止在工作台面放置私人物品，应放入更衣柜或私人物品柜、抽屉中。
[根据作业规范进行作业]
第13条：任何时候请以作业规范为基准进行操作，但有本部门上级要求改变操作内容的情况除外。
[禁止做规范以外的操作]
第14条：为防止不良现象的发生，禁止进行规范以外的操作。
[遵守工作指示原则]
第15条：为避免错误操作，原则上不接受除自己上级以外的任何指示（当有可能发生造成设备损坏或危及生命安全时例外）。
[拾起落下物件的义务]
第16条：为防止操作失误，部件欠缺、散落或损坏，当工作中落下螺钉、垫圈、部件等必须拾起。对装配作业，无法拾起或找不到时，应马上与上级
联络。
[报告异常情况的义务]
第17条：为早期发现不良，如果在操作过程中对部件、操作、设备等感到“奇怪”时，应马上向上级报告：
①部件的形状、颜色、长度、直径、触感、位置、气味、质地、厚薄等“感觉奇怪”时。
②操作过程混乱、无法完成，部件安装后易脱落或太紧等。
③设备、治具、工具怪异等。
[有事时进行申请]
第18条：在身体不舒适、受伤时，请及时提出。因生理需要必须离开工作岗位时，必须事先得到上级的批准，方可离开。
[零部件的使用]
第19条：使用零部件时，请注意勿使部品弯曲、脏污或使自己受伤。
[禁止把零部品直接放在地上]
第20条：为避免产品、部件脏污或受潮，不要把其直接放置于地面上，应放在托盘或集运架上。（特殊工件除外）
[禁止垂直放置踏板]
第21条：为防止踏板、集运架倒下伤人，禁止垂直放置拍子、集运架。
[产品物料的移动]
第22条：产品/物料搬运时尽量使用完好的搬运工具，注意轻拿轻放，避免受伤或损坏产品。
[防护具的使用]
第23条：必要是要使用规定的保护用具，如：
①防止气体或飞沫吸入……面具、口罩
②遮光、防止飞沫附着……眼镜
③防止直接接触……手套
④防止电感应……绝缘垫、绝缘手套
⑤噪音的防护……耳罩
⑥预防高处跌落……安全带
⑦预防砸伤……安全帽
[电气安全]
第24条：
①在有电压、导电的场合，危险性很大，故绝对禁止触摸；对企图触摸的人，应大声提醒其注意。
②电气设施前作出醒目标示，带高压的工程要使用绝缘垫。
③在高压工作区要挂设警示标志。
[生产停顿时]
第25条：①因某种原因使生产空闲或停止时，不要离开自己的工位，可以把自己周围整理一下，检查一下组装好的机械等，上级有指示时要依
指示行动。
②为保证工作的高效率和产品的高品质，工作中不得擅离职守到他人工位谈论与工作无关的事宜，确属工作问题请与上司联络。
[口香糖、零食]
第26条：禁止在作业中、作业场所进食。
第六章休息期间
[休息时间]
第27条：使用休息场所应遵守以下各项规定：
①吸烟：要到规定场所。
②饮食：保持开水供应区的清洁，剩水要倒入桶内。
③在休息区休息时，不得采用不雅或影响他人的姿势，休息后休息用椅须放回原位置，保持休息区的清洁整齐。
[洗手间]
第28条：使用共用场所的洗手间时应遵守以下各项规定：
①厕所内：
（1）不许乱涂乱画。
（2）不许乱扔烟头。
（3）保持清洁，便后冲水，用后的纸应放入纸篓中。
②有机溶剂等药品会引起环境污染，造成公害。所以甲笨、酒精、天那水、螺丝制动蜡、油漆等药品，不能倒入厕所、洗面池中。
[防止灾害]
第29条：去食堂、公共场所或乘厂车时，不要奔跑、拥挤，以防意外。在食堂和公共场所内应遵守公共秩序，不宜大声喧哗。
第七章班后工作
[电源管理]
第30条：为了防止火灾，对自己使用和负责的电源，都必须将之关闭到OFF
状态。
[工装夹具的保养和准备]
第31条：
①精密仪器清洁之后归回原位，量具盖好盖子。
②大件的上架或叠放的工装夹具，也应做好清洁和防尘工作。
[产品的保护]
第32条：为防止脏污、灰尘等落在产品上对其造成不良影响，在必要的场合下要给产品加盖防护罩。
[加工设备的清扫]
第33条：
①清扫设备时要配戴必要的保护用具。
②清扫设备时，要关断电源并在电源配电柜上贴警示标牌：“设备保养，严禁合闸”。
③清扫时移动的台架必须在清扫后放回到原位。
第八章不合格品
[不合格品管理]
第34条：参见《不合格品处理程序》
第九章不要物
[不要物的处理]
第35条：参见《不要物处理程序》。
第十章工作应对
[应答]
第36条：工作中回答问题应清晰明确，不能暧昧不清。
[记录]
第37条：养成把得到的任务或指示记录下来的习惯。
[确认]
第38条：接到同事的报告之后，一定要把处理意见或结果反馈回去。
[外部门的口头指示]
第39条：从其他部门传来的有关工作变化的指示，如是口头传达，严禁接受。
[原始工作记录]
第40条：必须按照程序规定，及时正确地记录原始数据。
第十一章工装夹具、计测器
[工装夹具的数目管理]
第41条：注意班前班后工装夹具的数目清点。
[新夹具的确认]
第42条：开始使用新规格夹具时，先要充分确认其是否有副作用。
[使用校正后的仪器]
第43条：请使用校正后的计测器，未校正的计测器禁用。
[计测器使用]
第44条：对于计测器具的检查、交换周期、必要条件有明确规定，按规定执行。使用时应注意小心防护，避免磕碰。
[特殊工具的使用]
第45条：对于有危险或特殊要求的工具，应按使用规范操作。
第十二章生产切换
[生产确认]
第46条：对产品生产的切换，一定要确认使用的零部件及操作规程是否对应、正确。
[品种的标识]
第47条：不同品种产品或物料，应有明确标识。
[残余零件处理]
第48条：残余零件的处理应遵循相关规定，及时退库或处置。
[相似零件的区分]
第49条：尽可能不要把相似零件混放，应作明显区分。
篇2：制造部生产车间安全生产管理制度
第一章总则
第一条为提升车间安全生产管理水平，强化安全管理及安全生产意识，贯彻执行公司《安全管理制度》，特细化完善对车间安全生产管理细则。
第二条安全生产管理指消防管理、用电管理、用气管理、物料管理、装卸管理、危险工序操作管理、环境卫生管理、防护管理、文明生产管理。
第三条本制度适用于生产制造中心、各生产车间、设备管理、辅料管理。
第二章安全管理小组组织架构及工作职责
第四条以安全管理小组为组织保证开展各项管理工作。
第五条安全管理小组组织架构
一、组长：制造部部长
二、副组长：体系支持经理、生产制造经理
三、组员：各车间主任、体系支持中心综合管理、各车间安全员
第六条安全管理小组工作职责
一、组长：
1、确定安全生产管理办法总则
2、组织年度安全检查考评
3、处理重大安全生产事故
4、向公司及集团安委会汇报安全生产管理工作情况。
二、副组长：
1、制定安全生产管理细则
2、组织月度安全检查考评并通报结果
3、组织部门层面安全宣传及教育
4、组织处理各类安全生产事故
三、组员：
1、制订所辖区域安全生产管理条例
2、进行日常安全生产巡查及内部自检
3、进行车间层面日常安全培训、看板宣传
第三章安全生产工作标准
第七条消防管理：消防设施配置充足、完好齐全、摆放合理、定期保养；消防通道通畅；员工掌握器材使用办法。
第八条用电管理：线路完好归位；电器设施完好齐整、定期保养、负荷内使用；电工持证上岗。
第九条用气管理：管道完好归位；气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新；气库设施齐全、值班记录完整。
第十条物料管理：归类归位摆放、标识清晰；危险品与易潮品有保护措施；现场无呆滞物料。
第十一条装卸管理：不损伤产品或物料，不野蛮工作；机动叉车司机持证上岗、限制时速；装卸设备专人保管。
第十二条危险工序操作管理：关键设备定期保养；冲压人员佩带耳塞、手套；焊接人员佩带面具、眼镜手套；喷粉人员佩带防毒口罩、手套、绝缘鞋；打砂及清洗人员佩带安全帽、眼镜、手套、防尘口罩等；焊接冲压人员定期培训、持证上岗。
第十三条环境卫生管理：生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角、无不明物品；玻璃门窗、休息桌椅、陈列设施定期擦拭、无灰尘覆盖；墙角无蜘蛛网、地面无积水；厕所无异味。
第十四条防护管理：各类门、窗、护栏无损坏；天花、墙壁、地面、管道无裂缝、损坏或渗漏；各类劳动防护定期更新。
第十五条文明生产管理：私人物品归位摆放；员工着装、举止遵守车间操作行为规范，不偷盗不祸害；无不明身份外来人员；节约用水用电；新员工入职进行安全知识培训与考核；老员工则单数月进行培训，双月数进行测试。
第四章安全生产整体考核办法
第十六条从现场检查、集团安全月活动及安全事故三方面做整体考核：
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第十七条现场检查：
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第十八条集团安全月活动：以集团活动方案为原则执行
第十九条安全事故管理：以《安全管理制度》，《工伤事故处理办法》为原则执行。
第五章安全生产管理奖惩办法
第二十条以各厂房所在地为责任主体进行考核，分别为**车间、***车间~~
第二十一条年度整体考核：
一、年度第一名，对车间正激励2000元，在公司管理基金内支出。
二、年度最后一名，对车间管理层及安全员合计负激励2000元，罚款所得纳入公司管理基金。
第二十二条月度现场检查考核
一、连续二个月第一名，对对车间主任及安全员各正激励200元，在公司管理基金内支出。
二、当月最后一名通报批评；连续二个月最后一名，对车间主任及安全员各处罚200元，罚款所得纳入公司管理基金。
第二十三条安全事故考核：
一、年度内无任何安全事故发生，对车间正激励1000元，在公司管理基金内支出。
二、根据事故情节对相关责任人及直接领导人，处于以下负激励，罚款所得纳入公司管理基金。
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1、直接经济损失包括医疗费、工伤赔偿费等。
2、对损失巨大、情节严重的安全生产事故，对责任人予以罚款、降职、停职、辞退、开除直至送司法机关处理
3、工伤事故最终认定按国家法律法规，劳动部门的有关规定程序办理。
第六章附则
第二十四条本管理办法以《安全管理制度》、《工伤事故处理办法》为原则执行，如有冲突以其为标准执行。
第二十五条本管理办法自下发之日起执行。
第二十六条本管理办法由制造部体系支持中心制订、解释并修订。
篇3：制造部经理岗位职责任职要求
制造部经理岗位职责
制造部经理鸿达阀门管件建湖县鸿达阀门管件有限公司,鸿达1.保证制造部各车间生产计划有序执行,生产状态得以持续跟进直至完成,人员合理分工并有效管理,生产工艺得以持续改进,设备得以有效运转和保养。
2.保证在满足质量要求的前提下不断提升生产能力和生产效率、降低生产成本、提高人员专业技能、改善劳动环境。
3.保证交货及时率达到公司阶段性目标。
4.建立并持续改进计时、计件人员薪酬体系,保证工人薪资体系合情、合理。
5.保证各车间内部成本体系的总体合理性。
6.保证现有设施、设备得以有效利用、保养和维修,水、电、气等工作条件符合各方面生产所需。
7.保证生产所需的工具、辅料及其他由部门负责的物料得以及时采购、管理和供应。
8.保证制造部公共责任区域的设施(包括厂房等基础设施)符合公司现场管理和安全环保的有关要求。
9.建立并持续改进部门管理制度和工作流程,保证部门管理制度符合公司发展需求。
10.建立并持续改进部门员工培训体系,保证员工有良好的发展空间。
11.建立部门人才梯队,保证相关人才符合公司发展需求。
12.建立并持续改进部门绩效考评体系,保证考核数据的客观性和正确性。
13.在部门内宣传、贯彻公司决议,保证公司决议在部门内的彻底落实。
14.保证部门工作环境的积极、健康。
15.保证上级分配的其他工作及时、准确的完成。
注:石油机械行业背景,API---6A、16A、16C、7K熟悉其中任意一项的,优先录用。
制造部经理岗位
篇4：广宁县竹木制品有限公司货款支付和费用支出报销规定
县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
广宁县竹木制品有限公司
货款支付及费用、支出报销规定
为进一步完善和规范广宁县竹木制品有限公司（以下简称：工厂）的费用报销管理，适应精细化管理的要求，严格费用支出、杜绝浪费、保证国家财产安全，根据《中华人民共和国会计法》等国家法律法规的费用报销规定，结合工厂实际情况，重新修改、制定货款支付和费用支出报销规定（以下简称：本规定）。
一、总则
1.货款支付是指采购物资材料（包含生产物料和非生产物料）所需支付的货款
2.费用报销是指工厂员工因日常办公、旅差需要借支、使用工厂资金和报账行为。
3.工厂实行费用预算管理，必须严格按照每年度费用预算额度控制支出。
4.本规定适用于工厂全体员工共同遵守。
5.费用报销行为必须是与开展业务有关的费用，与工厂生产经营无关的费用不得在工厂报销。
6.报销人、工厂负责人对费用报销行为的真实性和合法性负责，承担因弄虚作假被追究的责任。
-1-
县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
二、物资材料采购及货款支付规定
1.定义：物资材料包含生产物料和非生产物料，生产物料：指用来维持产品制造所需的一切原料、零配件及配合主要材料的加工而附属于制品上的、直接用于产品出货的物料（如湿竹、半成品、成品、竹签、包装材料等）；非生产物料：指辅助材料或间接材料，非直接用于产品出货，而是用来维护日常生产和工作所需的各种物料、服务或补给(如机械设备维修、工具、量具、油类、劳保用品、办公用品和其他低值易耗品等)。
2.采购管理：
⑴采购原则
①科学有效、公开公正、比质比价、监督制约。
②及时了解掌握市场价格变动信息，广泛收集材料物资质量，进行比质比价采购。
③主要的、特殊要求的材料物资，必须审查供货单位资格。
④对已确定的供货单位，须及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。
⑵计划管理
①实行计划管理，统一采购。计划要科学、合理，在保证工厂生产经营需要的前提下，节约使用、杜绝浪费。
-2-
县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
②每季（产季）工厂应根据集团公司核定的当季可供应资金计划数，生产部确定的生产计划数，根据市场供求状况及行情，编制综合采购计划；综合采购计划包括：资金总额、采购数量、价格、规格、产地分布；采购计划按照审批权限报送公司总经理、分管副总和集团总经理批准后组织实施。
③临时急需的物资采购必须事先经工厂总经理审批后，采购经办人方可实施采购，未经批准不予采购。
④单项材料物资，采购价值在10000元以下的，须经工厂经营班子集体研究，填写《来货通知单》或者《采购申请单》并经工厂总经理批准后才可签订合同进行采购。
⑤大宗原（辅）材料，价值在10000元以上的采购，应当报集团公司分管领导批准，基建或技改项目主要材料物资的采购还需报集团公司总经理批准。
⑶采购管理
①采购经办人必须根据核准的采购物资名称、规格型号、数量、价格进行采购。材料物资进厂时，过磅称重后，质检部门根据审批核准的《购货合同》或《来货通知单》进行核对和验收，经验收合格且核实符合《购货合同》或《来货通知单》要求方可
-3-
县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
入库，仓库管理员根据过磅单、验收单进行计价和登记库存台账。非生产物料的小额采购，由仓库管理员根据《采购申请单》验收入库和登记台账。
②采购经办人在物资验收入库后，根据采购《购货合同》或《来货通知单》、供货单位开具的增值税专用发票及验收单、磅码单、计价表填写“付款申请表”。
③大额（指单笔付款金额在2000元以上的）、批量物资现款采购的付款事务统一由财务部办理，未经批准采购经办人不得擅自付款。非生产物料且采购金额2000元以下的采购，采购经办人可用备用金支付后报销。
④单批来货金额或单笔发票金额10000元以下的货款支付，需经工厂总经理审批后方可付款；单批来货金额或单笔发票金额10000元以上的付款，还需呈集团公司分管副总审批后方可付款
二、财务借支规定
1.员工因工作需要向工厂借款限制在3,000元以内，由工厂总经理签批后到财会部办理借款;超过3,000元以上,还需财务部经理和集团公司分管副总批准后,才能到财会部借款。
2.借款人在出差归来或业务办理完毕后，应在出差归来或业务办理完毕后5个工作日内办理报销还款手续；原则上一次借款未还清的，不得再次借款。
3.对于经常出差人员（平均每月出差五次以上）和经常发生现
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县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
金支出人员，经财务部经理和集团公司分管副总批准，可以酌情申请领用限额备用金，每季度须清算归还一次，有需要可在清算还款后重新办理借款。
4.员工因工作性质变动等原因对备用金不需用时，应在半个月内归还财会部，否则视同挪用公款，追究其相关责任。因故需要延迟还款期限的，借款人应书面告知财会部延迟还款的原因及还款计划，财会部根据还款计划跟踪。
5.财会部每月清理一次账目，对逾期不还款或不报账者，应立即通知借款人，催还借款；对逾期一个月以上借款，如无延迟还款的原因及还款计划的，将上报工厂总经理，以便及时采取措施，减少不必要的损失。
6.业务单位之间经济往来，应按国务院《现金管理暂行条例》的规定执行，超过现金支付金额规定的，应使用支票进行结算；起点在1,000元以上的一般不许使用现金结算，确因实际情况需要支付大额现金的，经财务部经理和集团公司分管副总批准方可支付现金。
三、报销程序
各部门人员报销所有费用均由工厂常务副总经理负责审批，如超审批权限，按照相关规定报送工厂总经理、集团公司分管副总经理或集团公司总经理审批；报销单据必须先交财会部审核后再送具有审批权限的领导批准签字方可报销。除月末发生的费用
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县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
外，原则上要求当月发生的费用应在当月进行报销。
四、报销发票的填写要求
报销发票要注明抬头、住宿发票要有起止时间、天数、金额、印章及证明人等内容。住宿标准不得高于当地三星级宾馆标准房的标准，如确有需要，应先请示集团公司分管副总经理，否则不予报销。
五、业务招待费
1.业务招待费开支必须严格控制在年度预算内，不得超支。业务招待费开支要先填制申请单（附表一）,申请单应明确如下内容:申请人(或业务单元)、拟招待客人、接待人数、参加人数、预计费用、时间、地点;并交由领导审批。
2.单笔费用预计500元（含500元）以下的统一由工厂总经理审批；500～1500元（含1500元）范围的申请由集团公司分管副总经理审批；如单笔费用预计超过1500元以上的开支申请，统一由总经理批准。
3.各部门报销业务招待费时要求在费用发生后一周内按原申请权限报领导审批报销，不得将同一开支分拆几笔审批，一经发现，所涉及的费用不予报销，并给予相关人员通报批评。
4.接待有关部门费用开支必须先做预算报分管副总经理批准方能支出（接待费用包括赠送客人、客户的纪念品等费用）。
六、旅差费
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县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
1.出差总费用预计超三千元以上或需要乘坐飞机的一律
由集团公司总经理批准（含会议、培训、出国等），应填写出差计划单及费用预算，并附相关会议通知等文件交由集团领导批准，方可预借出差备用金。出国结束后一周内，出国人员应向财会部出纳会计报送护照的复印件以核准出国天数并及时清算补贴费用。
2.参加会议时，如有组织旅游等与会议本身无关的活动，必须事先报分管领导及总经理审批同意方能参加，否则对与会议无关的费用不予报销。
3.对出差或异地会议，如没有接送车辆的，可以报往返住宿地至车站或飞机场的出租车费各一次，如确有需要的，要呈交详细情况说明给工厂总经理或集团公司分管副总经理审批，否则不得报销异地出租车费用。
4.对省内出差，除工厂经营班子外，三人以下出差的原则上工厂不派车，应自行乘坐公共交通工具。如确有需要自行用车的，出差人员应先填写用车申请单向工厂常务副总经理申请。
5.出差伙食补助费用参照集团公司2010年6月24日公布施行的《费用报销规定》的差旅费补助标准执行。员工出差以节俭为原则，可当日往返的应当日返回：
①县内下乡误餐补助标准为每人每日10元。
②出差广宁县以外肇庆地区以内（包括怀集）每人每天伙食
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县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
补助标准为一般地区补助25元(早餐5元，午、晚各餐10元)，
③出差肇庆地区以外每人每天伙食补助标准为一般地区补助30元(早餐5元，午餐12元，晚餐13元)，外省省会所在地区出差每人每天补助50元(早餐10元，午、晚餐各20元)。
④出差期间如有客户宴请或公司宴请客户，则不得报销当天该餐的补助费用。
⑤工厂人员外出集体工作围餐的标准为每人每餐30元，出差途中以工作餐方式就餐后不得报销当天的补助费用。参加外地（出国）会议（培训或团）费已含住宿、伙食费用，不能再报领补助费用。
⑥出差伙食补助不作为计算加班的依据，不计入经济补偿范围。
七、交通费
1.广宁县内外出办事，原则上个人不得乘坐出租车，也不得要求工厂派车，如财务部提取现金等确有需要，应先请示工厂常务副总经理或总经理同意方可乘坐。
2.凡报销交通费用时（含公交车、地铁、出租车、异地市内交通费），要在报销单（或出租车票）背后载明事由、时间、起始地点及证明人。当月交通费必须在当月报销，同时要以个人为单位按月报销；不得将多人费用混杂报销，也不得将不同月份的费用混杂报销。
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县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
八、电话费
在报销电话费的定额内，可报销本人手机电话及住宅电话费用，其中手机话费报销只能选择以电信发票（本人手机号码）或充值发票之一报销，但不能在电话费定额内以充值发票方式填补电信发票中的余额。如属充值发票类的只能是本市发票（出差期间除外，但必须附上出差证明或路费报销证明）；预存电话费类发票不作报销凭证；上网费不能作话费报销（含话费套餐包上网类型的报销凭证）。
九、办公用品费
购买文具费用报销时要求要有明细清单，及工厂总经理、经办人、证明人签名；并要求指定专人实行文具领用发放使用的登记手续，以备查核。
十、车辆费用报销和维修费管理
1.应在内部指定专人对车辆进行管理。报销汽车费用时必须列明起始地点、行使公里数、报销汽油费、路桥费、行车补助费及证明人。
2.所有汽车修理费必须先将维修计划以书面形式报集团公司办公室，由集团公司办公室按审批权限报集团领导审批同意后方可进行维修。
3.汽车修理费的报销应由专人统一报办公室与修理厂结算，并经司机签字确认后进行报销。
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县一级企业的货款支付和费用支出报销规定,适用于中小企业使用。
十一、固定资产购置支出
购置固定资产必须提交书面申请，并填列固定资产购置表格，经各相关职能部门及集团公司领导审批后方可到财会部门支付借款或报账。
十二、附则
1.本规定自2013年9月1日起生效执行，由财会部负责解释。原有费用报销规定与之相抵触的一律废止，以本规定为准。本规定未尽事宜，依照国家有关法律法规及公司相关财务管理制度执行。
3.财会部负责不断完善本规定。
二０一三年八月二十一日
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篇5：制品技术工程师岗位职责制品技术工程师职责任职要求
制品技术工程师岗位职责
制品技术工程师1.光学镜头组装技术工作,包括量产品质维护、改善提升,不良解析,效率提升等相关工作;试作对应:研发设计完成的设计验证,开模检讨,物料判定、修模指示、对应,工艺设定、验证、改善,工艺标准制定、修定,不良解析,良率提升;
2.试作机种的类似项目管理工作,从研发图纸到判定量产这个时段的试作管理工作,包括供应商、客户、制作部门、品质部门、生管部门、采购部门、研发部门的相互沟通,计划排定,进度确认,试作安排等相关工作;
3.大专以上学历,光学、机械相关专业,1年以上制程相关工作经验,优秀毕业生亦可考虑;
4.要求思路清晰,逻辑性强,抗压力强,吃苦耐劳。1.光学镜头组装技术工作,包括量产品质维护、改善提升,不良解析,效率提升等相关工作;试作对应:研发设计完成的设计验证,开模检讨,物料判定、修模指示、对应,工艺设定、验证、改善,工艺标准制定、修定,不良解析,良率提升;
2.试作机种的类似项目管理工作,从研发图纸到判定量产这个时段的试作管理工作,包括供应商、客户、制作部门、品质部门、生管部门、采购部门、研发部门的相互沟通,计划排定,进度确认,试作安排等相关工作;
3.大专以上学历,光学、机械相关专业,1年以上制程相关工作经验,优秀毕业生亦可考虑;
4.要求思路清晰,逻辑性强,抗压力强,吃苦耐劳。
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