车间工艺管理制度

第1章总则

第1条目的。为规范工厂的工艺管理工作，提高车间工艺管理质量，特制定本制度。

第2条范围。本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容，适用于工厂生产中车间的工艺管理。

第3条责任权限。

1.工厂工艺管理工作由技术部负责，其他各部门配合。

2.生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。

3.对生产中工艺异常问题，由技术部和生产车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施。

4.技术部负责工厂工艺备品及备件计划的审核，对设计生产技改工艺辅材采购计划进行审核。

第2章车间工艺文件管理

第4条工艺规程、岗位操作规程与作业指导书。

1.工厂各车间都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有岗位作业指导书

2.新产品或新工艺的工艺规程和操作规程，由技术部负责组织编写，总经理批准实施。

3.对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部组织，生产人员配合进行。

4.技术部应对工艺规程和操作规程的实施进行健康，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。

第3章生产过程的工艺管理

第5条生产过程工艺管理。

1.在车间的生产过程中，技术部应派工艺员在生产现场进行巡检、监督、指导工艺规程与生产操作规程的实施。

2.生产中出现不合格品时，应迅速查明原因，并做出以下有效处理。

（1）若属于工艺本身原因，现场的工艺员应及时上报技术部、由技术部根据工艺的更改方法进行工艺的改进。

（2）属于工艺执行原因时，现场的工艺员上报技术部后，技术部负责制定更改措施和预防方法。

（3）不合格品与工艺无关时，现场的工艺员应协同相关部门进行解决，提供与工艺相关方面的帮助。

第6条关键过程管理

1.关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。质量不稳定或重要的产品在必要时有技术部设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术部定期检查

2.关键过程的能力达不到要求时，由技术部和生产车间组织人员查明原因，及时采取纠正措施以提高过程能力。

3.短期查不出原因时，技术部应组织人员进行技术攻关，确保生产过程处于受控状态。

第4章工艺变更管理

第7条工艺变更范围。工艺变更范围包括生产能力变更、管线的改动、主要操作方法改变、工艺参数改变、指标测试手段改变、阀门的增减、控制方案的改变以及设备、生产原料的改变等。

第8条工艺变更程序。

1.进行工艺变更时，需由车间工艺员提出详细工艺方案，以书面形式报技术部，并填写工艺变更审批单。

2.技术部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技术副总审批。

3.工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。

4.对重大工艺变更，直接由技术部制定技术方案，并由专家定委员会论证，报工厂总经理批准后组织实施。

第5章工艺事故处理

第9条事故处理原则。

1.查清事故原因。

2.处罚事故责任人。

3.制定事故预防措施。

4.严格执行安全管理制度。

第10条事故处理与上报。

事故一旦发生应及时报工厂企业管理部并组织抢险，重大事故要报工厂有关领导。对工艺重大事故和特大事故应在3天内提交事故报告。

第6章工艺记录管理

第11条工艺记录。

1.工艺记录由车间工艺员负责收集保管。

2.工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、中控质量分析记录、巡回检查记录（工艺、设备、机修）、工序能力分析记录、工艺月度总结、工艺变更文件等。

第12条工艺记录要求

1.记录要求真实、准确、及时、无涂改、无超前和滞后现象。

2.原始记录必须字体清楚整齐。

3.记录有误时允许及时更改，但要进行标注。

4.记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

第7章奖罚办法

第13条奖罚办法。

1.对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的员工给予奖励，奖励办法按祥光的奖罚规定执行

2.对违反工艺管理规定、对产品质量和消耗造成影响、违反工艺操作规程造成损失的人员按工厂相关的规定进行处罚。

第8章附则

第14条本制度有技术部制定，解释权归技术部所有。

第15条本制度自颁布之日起执行。