程序产品岗位职责程序产品职责任职要求

篇2：产品安全性控制程序制度

1.目的:

本程序规定了为了提高产品质量安全性,识别产品和过程的安全性问题,可靠地避免故障,并在出现问题时,能提供必要的证据证明本厂对涉及产品安全性/产品/过程控制可靠,避免相应的赔偿和责任。

2.适用范围:

适用于所有用户和工厂确认的涉及安全/环保的特殊性产品的过程控制活动。

3.定义:

3.1产品责任:用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其它损害有关的损失赔偿责任。

3.2产品风险:是指产品为满足自身功能而具有的风险,此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。

4.职责:

4.1技术开发部负责产品安全性策划、识别特殊特性,及对涉及产品安全性技术资料的归档工作。

4.2生产部、计划供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、控制,适时制定限制不合格品损失的应急方案。

4.3质量保证部负责对安全/环保件的检验、试验和内部审核。

4.4厂部办公室负责产品安全性方面的法律纠纷处理,人劳教育室负责产品安全性方面的培训。

4.5计划供应部负责对涉及产品安全性分承包方的控制,并就有关产品安全性事宜与顾客联络。

4.6计划供应部负责有关产品的紧急追回;质量保证部负责组织原因分析和纠正措施制订,并对产品安全责任事故提出处理意见。

5.工作程序:

5.1产品安全性策划和确定:

5.1.1按合同评审程序规定,由技术开发部负责将顾客的所有资料(设计图、技

术条件、协议书等)翻译或消化。

5.1.2由技术开发部对顾客提供的资料进行评审,查阅顾客在上述资料中有无标

识涉及到产品安全性的特殊特性符号,由技术开发部将顾客标识或通过FMEA

分析,确定涉及产品安全性的特殊特性,编制《产品安全性清单》,注明所有产品安全性项目(包括产品/过程特性)和控制要求。

5.1.3新产品项目小组在进行产品开发和过程策划时,针对所有产品安全性项目采用当今最先进的工艺技术和检测手段,以保证产品的安全性。

5.1.4新产品项目小组在产品开发和过程策划时须进行FMEA分析、识别潜在风险和知晓提供的产品在整个系统或车辆中的功能,并通过材质试验、装车试验、消声测试等研究,来识别和估计由于不当的开发、加工而造成潜在风险。所有可能的风险和采用措施均须反映在FMEA分析报告、控制计划和相应作业指导书中,并能在产品说明中予以识别和标注。

5.1.5考虑到由于产品安全性后果可能造成的严重性,由工厂负责聘请熟悉有关产品安全性法律的法律顾问协助处置有关法律事务,有必要时针对风险很高的

产品与保险公司联系投保事宜,避免或减轻因产品安全性事故造成工厂的损失。

5.2人员资格的培训:

5.2.1对于所有从事与产品安全性生产有关的设计、采购、生产、检验人员由

厂办人劳教育室按规定进行有关产品安全性的培训,培训内容主要有以下方面:

a.产品责任的原则。

b.对产品安全性进行控制的意义。

c.使员工知晓如果出现产品安全性事故能提供必要的证据证明工厂过程控制有效,这样可使责任方转移,而一旦确定本厂责任,则工厂将承担相应法律责任和直接损害/缺陷后果损害的责任。

d.使员工了解与自己工作有关的零件和特性有哪些涉及到了产品安全性。

e.了解工厂内部所有涉及产品安全性的技术、管理文件。

5.2.2按规定由人劳教育室保存所有涉及产品安全性工作人员的培训和素质资料,确保达到规定的员工岗位素质要求。

5.2.3将产品安全性培训内容适时组织培训,让班组每一个员工知晓和理解。

5.2.4按培训程序规定人劳教育室制定人员顶岗计划,确保在需要更换人员时有

其他素质良好人员顶岗。

5.3生产过程控制:

5.3.1由新品项目小组按规定进行产品策划,制定控制计划和各类作业指导书,确定所有影响安全性的工艺参数和控制手段,并在以上文件上对涉及产品安全性的特殊特性(包括产品/过程)按顾客指定的符号进行标识。

5.3.2由新品项目小组对影响产品安全性的过程进行能力验证,要求在批量认可/生产件批准前Ppk不小于1.67,批量生产六个月后,Cpk不小于1.33,过程能力不足或缺少验证时需进行100%检验。

5.3.3对用于检测涉及产品安全性项目的测试设备按规定精度要与公差范围相适应,并定期进行周检和保养,以及一年进行一次MSA分析测定其能力。

5.3.4按规定来标识产品,保证所有涉及产品安全性的零件的可追溯性,注明批次/炉号,在贮存时,须保证先进先出,不可混批,对有使用期限的产品须在产品标识上作说明。

5.3.5由生产部制订所有涉及产品安全性的零件/产品的应急计划(补救和追回流入市场产品,限制损失),应急计划须考虑产品风险情况,且在接受委托时进行协商和根据顾客要求确定。

5.4存档文件:

5.4.1为在发生产品安全性质量问题时,证明本厂过程控制有效,使责任转移或减少责任,须提供必要的过程记录,因此本厂规定了以下所有涉及到产品安全性的文件和记录进行存档、标识和保存。

a.生产工艺文件(产品设计图、工艺规程、FMEA分析报告及作业指导书,关键工序目录)。

b.检验规程、检验记录、测验报告、材料化验报告等。

c.过程能力测定报告,控制图。

d.检测设备校准记录、MSA分析报告。

e.人员培训/资格记录、人员职责规定。

f.需要时的安全数据表格。

g.涉及产品安全性和各种管理标准,产品和工艺标准/规范。

5.4.2将5.4.1涉及的文件和记录按《管理文件和资料控制程序》、《技术文件和资料控制程序》和《质量记录控制程序》的规定归档,保存期15年,并对涉及到产品安全性项目的内容按顾客指定的符号作标识。

5.4.3存档可用书面、胶片和磁盘等多种方式,必要时对重要文件采用安全归档,确保信息保存可靠和查阅方便。

5.5分承包方的控制:

5.5.1由计划供应部在向涉及产品安全性的分承包方提出采购时,核实在采购合同、质量协议、技术协议中是否明确了该分承包方提供产品/服务涉及到了具体产品安全性项目以及控制要求和由于分承包方原因可能承担的产品责任,由各相关部门在编制采购资料时须明确以上内容要求。

5.5.2在进货检验和分承包方评审时,须注意检查分承包方有无按采购资料规定执行。

5.6由质量保证部按《内部质量审核控制程序》规定对涉及产品安全性过程进行体系或过程审核或产品审核。

篇3：产品搬运贮存包装防护交付控制程序

1、目的对进货产品、过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制,确保产品在这些过程中质量不受影响。2、适用范围适用于进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制。3、引用文件ISO/T16949:20**《质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求》ISO14001:1996《环境管理体系-规范和使用指南》GB/T28001:20**《职业健康安全管理体系-规范》4、定义无5、职责5.1物资管理部是本程序归口部门;5.2采购部、运输分公司、分厂是本程序主要执行部门;5.3技术开发部负责编制组织相应的贮存、包装和交付防护等方面的作业指导书;6、工作流程责任单位工作内容记录技术开发部6.1搬运防护6.1.1根据本公司的进货、过程及成品的外包装、产品性质和重要性等确定其搬运方法、搬运工具,编制《搬运作业指导书》。采购部、分厂、销售部、生产装备部物资管理部6.1.2负责进货入库、制造过程及最终产品入库、发交搬运工作。相关单位6.1.3配合从原辅材料投料到成品出、入库的搬运工作。综合管理部6.1.4按《人力资源管理程序》组织对搬运人员(驾驶员、装卸工、电葫芦工等)进行岗位技能培训,使其掌握必要的搬运技能。搬运人员材料员6.1.5必须按规定的搬运方法、搬运工具进行搬运,坚持文明搬运,遵守安全操作原则,确保搬运过程中的产品质量和人身安全。具体参见《搬运作业指导书》。6.1.6搬运过程中要保护好各种产品的标识,防止丢失、损坏、错漏和淋湿。6.1.7若发现产品在搬运过程中发生质量问题,应及时向主管部门报告,并按有关规定进行处理。6.1.8对搬运工具要进行必要的维护保养,原则上遵守生产设备保养相同条款规定,并确保搬运安全。物资管理部6.2贮存6.2.1在原辅材料、过程产品、成品贮存的各仓库应建立相应物资管理台帐。物资管理部分厂6.2.2贮存的原辅材料、半成品、成品必须要有专人负责,并作好相应标识,具体参见《现场管理控制程序》执行。物资管理部6.2.3每六个月彻底检查打扫库房并检查评价库存条件。物资管理部6.2.4贮存场地或库房的贮存条件必须保证原辅材料、半成品、成品在使用或交付前不受到损坏、变质或遗失,并按《仓库管理制度》执行。物资管理部6.2.5在确保百分百按期发货的前提下,由生产装备部、采购部负责,采取适当措施,对原辅材料、半成品及成品不断优化库存周转时间,确保货物周转并减少库存量到最低。物资管理部6.2.6对顾客提供的产品的贮存应符合合同要求,并在本公司内专区存放、专帐管理、专项使用。物资管理部6.2.7确保库存物资的“帐、卡、物”相符,各种产品标识规范、牢固并遵守“先进先出”原则,发现异常应做好记录,并报相应部门处理。技术开发部6.3包装防护6.3.1根据产品结构、形状、性能以及发运方式,必须制定产品的包装要求,明确各产品的内、外包装、标识、包装材料及包装技术要求,制定包装作业指导书。6.3.2当顾客在合同中对包装有特殊要求时,本公司应符合顾客的包装要求。物资管理部采购部6.3.3根据生产装备部下达的生产计划,物资管理部编制包装材料用量采购计划,由采购部按照该计划进行采购。质量部6.3.4对包装材料进行验证,合格后方可入库。分厂6.3.5必须按照《包装操作指导书》执行。包装组按包装方法及有关要求进行包装入库,入库前,物资管理部库管员负责对外包装进行验证,确保包装质量。物资管理部质量部分厂6.3.6一旦出现包装不合格情况,仓库管理员应及时通知质量部,对该产品进行重新包装,验证后方可入库。物资管理部销售部6.3.7在运输过程中,包装及产品损坏时的反馈途径和处理方法:6.3.7.1厂内运输中:由运输人员直接通知质量部进行处理。6.3.7.2厂外运输中:由销售人员、押送人员及驾驶员及时与本公司销售部联系,由生产装备部及时处理,如补发货物等。物资管理部6.4交付防护6.4.1在产品出库前,由其对出库单与发货产品图号、名称、数量、标识是否相符,包装是否完好,确认后转移到待发区。生产装备部销售部6.4.2核对出库产品与发货单物资型号、数量是否一致,确认后在出库单上签字,产品交付后的状态由接收方负责。物资管理部生产装备部运输分公司销售部6.4.3应按搬运、贮存、交付防护的要求,采取保护产品质量的措施,当合同有要求时,搬运人员及运输人员应将这种保护保持到该产品交付到顾客指定的目的地。产品在运输过程中,运输分公司运输人员应小心搬移,防止损坏包装和标识。遇到阴雨天气时,须用蓬布对产品进行防雨保护,防止产品被雨淋湿、受潮而造成不必要的损失。生产装备部6.4.4有关确保和监控向客户百分百按时交付系统的具体方法和过程及应急措施按《应急方案》执行。6.4.5对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录应予以保存,并按《记录控制程序》执行。物资管理部、生产装备部、销售部6.4.6产品交付部门将产品交付给顾客后,由顾客/销售部在收发清单上签字确认,将收发清单返回到物资管理部。顾客对交付过程的抱怨信息,由交付部门反馈到相关部门进行整改。收发清单7、支持性文件记录控制程序培训管理程序仓库管理制度产品包装规定应急方案搬运作业指导书包装操作指导书8、记录序号名称保存期编号1收发清单1年07B202修订记录标记处数更改文件号签字日期

篇4：产品风险评估与控制管理工作程序

1.目的:

为了控制可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的风险。通过风险评估,降低风险发生,提高质量意识,特制定此程序

2.范围:

本公司生产制造中来料,半成品加工,成品组装,包装等所有环节可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的过程、场所,工作环节均属之。

3.权责:

行政处:负责对工作环境,人员方面的风险评估及管控措施的跟进;

制造处:负责生产过程中的风险评估及管控措施的跟进;

制造处:负责原物料和产品维护方面的风险评估及管控措施的跟进;

4.作业内容

4.1产品风险评价准则

4.1.1风险严重度评价准则

4.2产品风险发生频度评价准则:

4.3产品风险探测度评价准则:

4.4产品风险顺序数计算方法

?4.4.1风险顺序数(RPN)=风险严重度(S),频度(O)和探测度(D)的乘积。

?4.4.2当S≥7且RPN≥60时,视为紧急状态,必须采取改进措施。

?4.4.3当S<7且RPN≥100时,视为紧急状态,必须采取改进措施。

⊥65⊥.0评估作业程序

5.1供方评估?

5.1.1要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制过程等进行评估,特别是新开发供方要加大力度评估

5.1.2所有的环保物料一定要有有材质验证报告和SGS证明。

5.1.3须同供应商签订《不使用环境物质证明书》,如材料或治工具出现环境质量问题,供应商需负全部责任。?

5.2工程评估?

5.2.1样品过程的评估。

5.2.2环保资料输出、输入进行严格管理。

5.2.3针对环保特殊性进行评估。

5.2.4环保物料有效的验证书确认。

5.3物控评估?

5.3.1环保物料的输入、输出重点管理。

5.3.2所有环保物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。

5.3.3环保产品输送过程有效监管。

5.3.3评估所有高风险的物料。

5.4生产评估?

5.4.1环保生产现场互相交叉感染的危险地方。

5.4.2环保物料使用过程和产品组装过程存在的问题点。

5.4.3生产过程的突发事件应急措施。

5.5品质评估?

5.5.1所有环保物料验收过程管理。

5.5.2在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。

5.5.3已到目的地的成品、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪,并加于管理。

5.6小组评估?

5.6.1风险评估小组

5.6.2风险评估要按顺序从高到低进行评估、高高、高中风险应起动控制措施并讨论总结。

5.6.3特别是高风险评估方案归档,并加于持续改善和严格监管。

5.6.4所有设备、夹具、评估。

5.6.5各部门要不定期对环保工作人员意识上评估。

5.6.6各部门要不定期对制造、过程、物料、设计、法律法规评估。

5.6.7对于高风险,在评估表格要用不同字体或颜色区别。

6.0参考文件及表格附件:

6.1产品潜在危害风险评估报告

?6.2其他潜在危害风险评估报告

产品潜在危害风险评估报告

项目评估

评估内容

风险评价

风险顺序数(RPN)

频度(O)

危害严重度(S)

风险探测性(D)

来料

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

电子电气产品中限用的六种物质(铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)超标

物理性

金属等异物

注塑

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

塑胶件中含有的增塑剂(邻苯二甲酸二丁脂)超标

物理性

金属等异物

喷印

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

油墨中含有的塑胶着色剂(重铬酸钠二水合物)超标

物理性

金属等异物

制线

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

塑胶件中含有的增塑剂(邻苯二甲酸二丁脂)超标

焊锡中的铅含量超标

物理性

金属等异物

喇叭制作

组装焊接

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

焊锡中的铅含量超标

物理性

烙铁头残留的铅含量超标

胶件粘合

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

胶水中的增塑剂(邻苯二甲酸丁苄脂)含量超标

物理性

金属等异物

听音检验

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标

物理性

金属等异物

外观检验

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标

物理性

金属等异物

成品包装

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标

物理性

刀片掉入包装箱内,造成割伤

成品检验

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标

物理性

金属等异物

成品装箱

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标

物理性

金属等异物

出货

生物性

蚂蚁等生物虫体

化学性

包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标

物理性

金属等异物

篇5：物业区域标识可追溯性产品防护控制程序

物业区域标识(可追溯性)和产品防护控制程序

1.0目的

a.通过对物业管理公司各区域、各道路进行标识,对提供不同服务项目的人员进行区分,以便明确各区域、道路的作用和物业管理公司各类服务人员所提供的相应服务,在有可追溯性要求时,实现其可追溯性。

b.为了更有效控制服务过程的产品标识和产品防护,物业管理公司编制实施《标识(可追溯性)和产品防护控制程序》。

2.0范围

物业管理公司规定:在服务全过程中对服务备品、服务设施、设施和服务人员等进行标识,以识别不同的服务。本程序适用于物业管理公司各区域、道路、停车场、服务设施、机电设备等的标识,以及对物业管理人员的区分。

3.0职责

3.1行政人事部负责确定各类服务人员的服装样式和工作牌并统计各部门所需标识进行制作或订购。

3.2客户服务部负责物业管理公司服务指引(楼层、安全出口)标识、车场安保所涉及到的标识管理的。

3.3工程部负责物业管理公司工程设备、设施状态标识的管理。

4.0工作程序

4.1各类服务人员服装、工作牌的制定、订购和发放。

4.1.1行政人事部组织相关部门确定各类服务人员工服的数量、岗位人员工服式样报主管领导、物业总经理批准后,由行政人事部按物业管理公司制定的工服标准及物业服务管理工服样式规范统计订购。各类服务人员的服装和工作牌应明显体现物业管理公司名称及所提供服务的种类。

4.1.2服装、工作牌分别由人事人员统计发放,在领取服装、工作牌时,应在行政人事部填写的《物品签收单》上进行确认。

4.2服务人员着装与工作牌管理

4.2.1服务人员应按《行政人事部政策与程序》和《员工手册》执行。

4.2.2行政人事部会同各部门相关负责人每月不定期检查各部门服务人员的着装和佩带工作牌的情况,,对不符合要求的应立即通知相关部门及时整改。

4.3物业管理公司道路、停车场、服务网络(设施)标识指示与单元的标识的制作、使用与管理。

4.3.1客户服务部负责制定,报物业总经理审批后,根据其规范要求并征求相关部门意见后统一制作或订购。

4.3.2客户服务部负责公共区域标识及服务网络(设施)与房号的标识的使用及管理;服务指引、道路、停车场等标识的使用管理;工程部负责设施设备标识的使用管理。

4.3.3客户服务部定期检查标识的完好情况,并填写《公共区域巡视记录表》,对于缺少或不符合要求的应立即整改。

4.4其他标识的制作与管理

对于未列入上述内容的标识,由物业管理公司行政人事部综合各部门意见定期进行检查并负责制定、制作或订购及管理。客户服务部按《标识管理规定》进行管控工作。

4.5可追溯性要求的实现

4.5.1可追溯性:当合同、法律法规和服务物业管理公司自身需要,有可追溯性要求时,应规定并记录唯一标识。物业管理公司服务人员工牌是唯一标识,当涉及到服务工作质量问题时,可通过人员工牌及相应的服务记录追查到相应服务人员的责任。为实现服务的有效追溯,各级人员须认真、仔细地填好各类工作记录。

4.5.2服务实现过程中标识的方法有:标牌、标记、人员工牌、大堂水牌、楼层水牌、服装、记录等标识方法。

4.5.3产品(服务)状态标识:针对监视和测量要求,对产品(服务)状态进行标识,以防止其非预期使用。本物业管理公司各项服务的检查状态分为两类:合格、不合格,应在《服务质量与检查考评表》中清楚写明,以便于识别。

4.5.4服务人员工作牌号应为唯一的,当涉及到服务工作的质量问题时,可通过工作牌号追查到相应的服务人员的责任。

4.5.5服务物业管理公司各部门对所要求填写的检查记录应清楚、完整、以便日后查询,实现服务的有效追溯性。

4.6产品的防护

物业管理公司制定并实施《标识(可追溯性)和产品防护控制程序》、《车场管理规定》等,对物业服务过程所涉及的各种产品在标识、搬运、贮存和运输等防护方面做出明确的要求:

4.6.1对于服务提供过程中使用物品从贮存、搬运、使用的所有阶段,应针对物品的符合性提供防护,放置物品变质、损坏和错用。

4.6.2物品搬运的控制:搬运负责人应根据物品特点,配置适宜的搬运工具,固定合理的搬运方法,放置损坏物品或相邻建筑物。

4.6.3物品贮存控制:仓库保管员应规范仓库的管理,提供事宜的贮存条件,按规定码放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先入先出。

5.0相关文件

5.1《员工手册》

5.2《行政人事部政策与程序》

5.3《工程部标识管理规定》

5.4《标识管理规定》

5.5《车场管理规定》

6.0相关记录

6.1《员工领用工服登记卡》

6.2《工牌发放登记表》

6.3《服务质量与检查考评表》

6.4《公共区域巡视记录表》