工厂出差管理规定
出差管理规定
一、审批程序
1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的`每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
篇2：出差差旅费规定
出差差旅费规定
为加强差旅费管理,节约开支,降低成本,根据企业财务制度的有关规定,特制订本规定。
(一)、国内出差管理规定:
1、出差前应填具“员工出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依核定权限审核。
2、凭核准的“员工出差申请单”可向财务部预支相当数额的差旅费,但需在返回公司后一周内填具“差旅费报销单”并结清预付款,对无特殊原因未在规定期限内报销者,财务部并公司办公室将于下一个月起,从出差人的月薪中进行先期扣除,数额较大的要分月扣除;代出差人报销时再行支付。
3、员工出差须报主管副总经理同意并经总经理批准。
4、出差行程中视为工作时间内的勤务,不支付加班费。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因实际需要由主管总经理指示延时外,不得因私事或借故延长出差行期,否则除不予报销差旅费外,其行期将据情况分别按病假、事假或旷工论处。
6、差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费(因公需要的邮电、公关费等)。
7、出差费用实行实报实销、财务审查核销的办法。
8、团体外出或参加会议,按主办机构的规定标准支付差旅费,员工报销时须出具相关证明资料。
(二)、国外出差管理规定:
1、员工申请出国前,应提出出国计划书及有关任务的'书面报告书,报总经理及主管领导审批。
2、国外出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费,其给付标准按照每年年初制定的职工出差标准。
3、员工派赴国外受训、考察等,其膳食、住宿费由其他公司安排者,公司不支付费用。
4、出国人员因公交际、应酬费用,除经总经理批准由公司开支的除外,一律由个人负担。
5、出国人员发生计划外的费用,须由总经理核准后,才准予报销。
篇3：出差管理规定
销售部出差管理规定
签发：
一、规定
1、销售员出差按如下程序办理：
a)出差前填写“出差申请单”，期限及费用由部门经理按需要予以核定，费用总额超过2000元由总经理批准；
b)凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“差旅费报销单”及“出差报告”，经部门经理批准后予以报销；一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；
c)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。
2、出差审批程序及权限：三日以内由本部门经理批准，超过三日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。
3、出差行程中不得报销加班费。
4、出差中除因公务、疾病或意外灾害需经主管经理允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
5、出差期间严禁用公款旅游，如有发现按情节轻重给予纪律处分。
二、出差费用标准
通工具不支付交通费；2）住宿费凭发票核报，超额部分自理；接待方提供住宿条件的不报销住宿费；3）短途公办适用上述报销标准。
2、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间,或连续乘车时间超过6小时的,可购
卧铺。
3、出差日期计算:不足12小时按半天计,超过12小时按1天计。
4、随同高职人员出差的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差标
准支付。
5、因时间紧迫或交通不便需要乘坐飞机、出租车，须由总经理批准；
6、出差过程中如需招待客户或提供礼金，须由总经理批准。
******有限公司
2010/3/17
篇4：关于出差报销管理规定
关于出差报销管理规定
为了进一步加强公司的规范化管理，确保正常的生产工作秩序，实现公司宏观经营目标，严格控制生产营运成本，必须对各类票据报销工作加强日常管理和严格控制。
一、对外出人员使用出租车票的报销管理：
1、出租车票不予报销，特殊情况下先请示同意后方可执行。
2、同意报销的出租车票必须真实可靠，按照出租车票的原价报销，不能弄虚作假。一经查出违规行为将对相关人员加倍处罚，同时对举报人员严格保密。
3、出租车票必须经部门经理签字，总经理室批准后方可报销。
二、对各类空白纸条的管理与控制：
1、需要报销的各类票据都必须使用原始凭证。
2、严禁任何人私自使用空白纸条填写报销票据。
3、若出现私自使用空白纸条的票据，一律作废。
4、若遇到特殊情况，确实没有原始票据或者原始票据丢失的时候，也必须由直接上司或者部门经理如实填写《领(付)款凭证》方能生效。
三、对外出安装人员异地购买工具的报销管理与控制：
1、外出安装人员在异地购买工具时(如：手-枪钻、玻璃刀、刮刀、切割机、焊机、钻头等)必须妥善保管好工具及购买发票清单。
2、回公司报销时必须先将相关工具交回仓库，并由仓管员验收、填写《入库单》;经部门经理及总经理室签字后方可报销。
此管理规定从20xx年12月1日起开始实施执行
篇5：出差管理规定范文
出差管理规定
第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理:
(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具"出差旅费报告单",并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下:
(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差,一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。
第七条出差费用的报销:
(一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定,凭据报销。
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